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文本内容:
零星选购管理规定
一、目的明确零星物资含办公用品,以下同的选购方法与审批权限
二、适用范围本规定适用公司全部零星物资的选购
三、管理职责O-需求部门负责填写《零星物资请购单》,负责申购零星物资的验收工作-需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作,部门负责人负责权限范围内的选购与报帐工作三物资供应部选购员负责零星物资选购安排的实施工作与报账等工作四物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作
四、定义-零星物资指非构成产品实体且价值低于元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等5000-办公用品办公所需的纸张、文具、计算机配件等
五、作业程序-零星物资选购方法与审批权限运用部门依据每月正常运用须要,在每月的日前填写《零星物资请购单》须明确名L称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求2时5间等,经审批后传递至物资供应部选购员审批权限如下序号预算总金额批准人(逐级审批)低于部门负责人11000百分管领导2高于(含)5000总经理
3.急需物资的请购5,0请00购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”请购单获批后,选购员2应优先处理;总价值低于元,由各部门负责人自行选购.涉与到公司福利、会议款10待
00、文化宣扬等物资选购工作统一由综合管理部负责选购
3.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总,由物资供应部负责选购
4.选购员通过电话或其它方式进行选购物资的询价(选购物资的询价原则上采纳三家O以上的5比价),并将询价状况具体记录.选购员依据询价记录进行选购物资的现场评价,并确认购买供方(原则上选择最低报价的6供方特别状况除外,特别状况时须备注状况说明),实施选购作业.选购员选购物资时,《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施选购,具体的价7格限定与批准人细则如下序号含税单价单一物资含税总价批准人(逐级审批)部门负责人1^100W1000总经理.选购员依据《零星物资请购单》的内容、要求进行物资的保质保量的与时2选购,逾期未选1购00回厂的物资需提前向请10购0人0说明状况
8.选购员需将选购物资的供方登记列入《零星选购供方清单》,此清单9须有供方名称、地址、电话、联络人、供应物资与价格等便于以后的选购作业参考.全部选购必需事先办理审批手续才能选购,无特别状况不得出现补办现象10-物资入库.选购物资回厂,选购员依据《零星物资请购单》内容办理入库,仓库需目测检查1物资的良好性,点收物资数量,开具《入库单》办理入库手续.选购员通知申请部门与相关人员对物资进行验收,入库前由验收入在入库单上签字2不符合请购人的请购要求时,由选购员办理换货或退货处理.小型设备类物资验收,需填写《设备验收单》
3.全部物资必需先办理入库手续后运用,不允许出现空进空出现象对于一些特别物4资,无法搬至仓库的,仓管员必需到现场查验实物后办理入库手续,否则视为空进空出三报销手续的办理全部的发票在审批过程中,必需附有《入库单》与《设备验收单》等L.入库单须经仓管员、选购员与物资供应部主管领导签字后方为有效
5.《零星物资请购单》内选购的物资报销时,财务部要审查物资选购数量是否在6安排内,不在安排内的物资将不予报销
六、相关文件无
七、附件、《零星物资请购单》
1、《零星选购供方清单》
2、《入库单》
3、《零星物资价格审批表》
4、《设备验收单》5。