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文本内容:
零星物资选购管理规定(试行版)发放编号_________生效日期_________目的1规范公司物资统一预算、选购、调配等管理,降低选购成本,爱护公司利本规定适用于公司的零星物资选购管理定义3零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星物资等非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等
3.1劳保用品包括工作服、工作鞋、平安帽、口罩、手套等
3.2其他生产用零星物资包括铁线、化工材料、五金器材、水电耗材、设备配件、
3.3工具、量具职责4综合管理部
4.1依据国家劳动爱护法管理规定及公司规定,负责制定劳保用品的标准化配置
4.
1.1负责零星物资的选购及流程的办理,包括选购价格商谈,负责组
5.
1.2织招标,负责选购合同的拟订和报批财务部
4.2负责零星物资预算的审核;负责招标评审、选购价格和合同的审批职能部门
4.3各职能部门指定通用物资联络人,负责汇总本部门月度需求安排,并于每月
254.
3.1号依据相关流程向综合管理部提报选购申请,同时维护好库存物资台账各职能部门负责依据综合管理部的要求建立物资库存台帐综合管理部将不定
4.
3.2期检查各部门的库存物资管理台帐当常用物资库存低于半个月的库存量时;应马上向管理部提出选购申请如未刚好提出申请造成到位时间的延误由申请部门负责各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续
4.
3.3为不影响业务开展,紧急物资可由各职能部门自行选购
4.
3.4紧急物资指申请部门因关键设备或配件紧急损坏导致生产系统停机或存在重大平安隐患需紧急选购物资进行更换和修理的特别选购任务如不能描述清晰规格型号或不属于部门通用物资的物品由职能部门派相关人员
4.
3.5与选购员一同实施选购选购工作流程图
5.综合管理部申购部门财务部公司领导10组织验仓管员对供应商送达的货物进行验收入库仓管员即时收入库11领用仓管员通知需求部门领用所需物资仓管员1日负责人序流程块文字说明期量标准号
011、申请部门依据部门下个月预算及需求,提申请部门出选购申请申请物资必需具体注明申请选联络人购的名称、型号、规格、数量和需求日期每月25日前选购
2、除紧急选购物资外,申请部门每月25或急需即时申请日后提出的申请统一延后至下个月25日再统提交一选购
3、申请部门将申请物资发给选购员进行选购前期工作,询价议价结束后,选购员将预算价格反馈给申请部门联络人02部门领导询价结束后,申请部门联络人提交申请部门经申请部门1日审核理审批经理03公司领导公司分管申请部门联络人向分管公司领导提交选购申请1日领导审批表,分管公司领导依据具体状况审批
041、综合管理部依据申请部门需求,审核请购4日,如第单是否注明选购物资的名称、型号、规格、数量和需求日期对注明不具体造成一次选购综合管理选购物资不适用的,责任由申请部门担综合管理部物资或部审核当选购员重要物资看
2、综合管理部选购员依据需求进行询价具体状况而议价申请部门必需和选购员确认所需物资定的适用性05财务部依据初步询价结果进行审核价格审核2日财务部会计06财务总监财务总监依据核价状况进行审批财务总监1日审批
1、综合管理部选购员依据领导审批结果综合管理2日,签订合07开展选购工作下达选购部选购同需看审批订单
2、对供应商下达选购订单单件物资选购员进度而定金额大于1500元的原则上需签订合同08综合管理部选购员依据选购具体状况向综合管理向财务申财务申请借款部选购视财务付款请借款员/财进度而定务部fq夕宗今管押端冼两吊对下3十订单的物洛宗时心火叼M Bnp3Al八J1kJ-=H口Jv/J贝ZL uJ「水1-J日进度跟踪供应商的供货进度如有异样,向综合管部选购即时跟踪理部主管汇报员附则
6.本制度说明权属于公司综合管理部
6.1相关文件
7.附件
1.选购申请表附件
2.外购实物验收单附件
3.部门物资库存清单附件1:广西南方中集物流装备有限公司NO采购申请差年日月申请部门申请人签字经办人签字申请理由申购情况实际情况名称规格或型号单位数量单价金额数量单价金额备注合计申购部门负责人意见财务审核意见申购部门分管公司领导意见财务总监意见采购部门负责人意见附件2外购实物验收单附件3部门物资库存清单瞰岫B I帅li^ii6w«I髀脑Si«»L踞快MIII-H。