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文本内容:
选购部门职能严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序;♦负责供方有关资料的收集和调查、参加对供应商的评估及选择;♦负责合格供方档案的建立和保管;♦建立并维护与供方良好的战略关系;♦负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作;♦负责品质异样原材料的联络和处理;♦主动寻求新材料、新供应商以提高品质、降低成本;♦协调其他相关部门办理选购事宜,并督促新材料的试验;♦总经理下达的其他任务;♦岗位名称原料选购经理干脆上级总经理干脆下级(无)成员胡松杰、谢柄柱;岗位职责、权限设定各自负责原料的平安库存,严格保证日常所需原材料的刚好供应;♦帮助仓库对选购物资进行分类及办理进仓手续;♦刚好跟踪合同履行状况对验收不合格品,负责联系退货或处理,对已入库产♦品需开具退货单或处理单并刚好将单据送达财务;参加财务与供应商的月结程序,并在月结算单上签字确认数量、单价及退货、处♦理品;每月各自进行多次对方负责原料物资的市场调研,刚好了解最新原料市场价格♦调研对象包括现有供应商与潜在供应商;两人同时参加和供应商的议价程序,确认价格、质量标准、结算方式并由两人♦共同签字后生效;有合适的潜在供应商时,刚好通知对方,联系供应商进行议价并督促其他部门♦试验新原料;在月底需将两人最新确认过的本月价格表送达财务,以便财务下月日结算;♦25采纳严格的选购合同管理程序,对每种原料物资制定选购合同,经供需双方♦确认后存档;与稳定的供应商签订月选购合同,确认月供应数量、价格、产品质量标准、结♦算方式、及其他选购要求;开展对潜在供应商的开发,主动寻求新材料以提高品质、降低成本;♦原料选购经理之间需相互合作与监督;♦在须要时刚好向总经理请示并定期汇报工作状况;♦选购经理需遵守以上条例,若无故违反条例者可做开除处理;♦试验合格调研、筛选—进入议价程序,由两人同时签字确认并签订合同9送交财务本月最新价格表与合同>参加月底结算,确认单价、数量、退货、处理品S岗位名称物料选购经理干脆上级总经理干脆下级(无)成员林金弟、叶国峰;岗位职责、权限向各部门收集设定物料的平安库存,保证日常所需物料的刚好供应;♦申购单分《实物申购单》消耗品《财产申购单》固定资产,计入部门财♦产;严格依据《申购单》进行选购工作,生产部所需物料由厂长签字确认,其他物♦料由各部门负责人签字确认,紧急选购的物料在入库后补齐申购单;已申购的物料在物料仓库确认无库存后,需在三日内选购到位♦需外出自购物料时整理好各部门的《申购单》,并经物料仓签字确认物料短缺并♦填具单价合计,再交由财务总监签字确认预算后交由出纳领取选购预支款;帮助仓库对选购物资进行分类及办理进仓手续;♦外出自购的物料在当天入库后,次日需将《送货单》、《入库单》、《收据》♦刚好交给出纳核算预支款并经财务总监、审计签字确认入账;外出自购物料而开具的《收据》上需留下供应商的联系方式,以便两名物料选♦购询价核实单价;挂账的物料在选购时应与供应商协商好价格及数量,选购物料送至仓库时,♦由仓库开具好《物料入库单》,两名选购员细致核对单价及数量后签字连同《申购单》,《送货单》一起上交财务负责选购车辆的运用、保养和维护,保持车辆的良好状态,保证行车平安;♦在须要时刚好向总经理请示并定期汇报工作状况;♦选购经理需遵守以上条例,若无故违反条例者可做开除处理;♦物料选购业务流程:部门填具申购单物料入库[财务总监签字确认W T-W.物料入库审核单价及数量并签字确认与出纳结算金额交财务挂账填具报销凭证交财务入账W领取选购预与供应商协商好单价及数量财务中心职能负责定期对内、外供应公司财务报告;♦负责往来及预付款的管理;♦负责资金管理及审核;♦制定成本限制安排,并对各部门的成本限制进行监督;♦对投资项目进行评估分析;♦合同管理和付款跟踪限制;♦按现行的会计准则对公司的各项业务进行相应的账务处理;♦供应月结、季/年度财务状况的分析;♦参加公司经营管理决策;♦负责公司生产日报表的制定及发送;♦负责公司员工薪酬的核算和发放;♦负责公司财产保险等相关工作;♦岗位名称财务总监干脆上级总经理干脆下级统计部经理、核算部经理岗位职责、权限负责往来及预付款的管理;♦负责资金管理及审核;♦对投资项目进行评估分析;♦合同管理和付款跟踪限制;♦参加公司经营管理决策;♦全面负责部门内部的日常事务管理;♦注公司汇款一律需经财务总监及审计共同签字后方可汇款,如有特别状况须要急汇的,必需电话通知不在场人员同意后方可汇款财务签字:。