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防雷安全监督检查工作清单附表(表1—表11)表1防雷安全监督检查任务清单(对市州气象局)监督检查机构名称(公章)被检查单位名称负责人签字检查地点检查时间年—月—0目检查标准检查方式检查结果备注序4检查事项制定防雷装置设计审核、竣工验收办事指南,查看文件有口无口1规章制度并在办事窗口公布通过办事窗口查看力多指南公布口未公布口建立本行政区域防雷装置检测资质单位数据查看数据库有口无口库建立本行政区易燃易爆场所等场所数据库查看数据库有口无口2安全管理每半年统计、通报本行政区域内(包括区、县)有口无口易燃易爆场所等场所防雷装置检测情况,同查看正式文件发文字号时抄送当地安委会和上级气象局表8防雷安全监督检查任务清单(对防雷装置检测资质单位)监督检查机构名称(公章)负责人签字被检查单位名称负责人签字检查地点检查时间年—月—日飞目检查事项检查标准检查方式检查结果备注序a防雷装置检测资质证口甲级口乙级;查验验资质证;查资质的合法合法具有有效的防雷装置检测防雷装置检测资质证□有效口失效口无资质;1验法人证书或营业性和有效性资质防雷装置检测资质证和法人证书或营业执照对应内容执照是否一致口一致口不一致甲级资质单位防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称
1、专业技术人员中,具有防雷、建筑等相关专业高级人员22名,中级技术职称人员查验技术职称证技术职称()名,具有防雷、建筑等相关专业中级技术无劳动合26名;技术负责人具有高级技书、身份证明、劳职称()名;同、社会保2从业人员术职称,从事防雷装置检测工动合同、社会保险
2、技术负责人从事防雷装置检测工作()年;险关系的不作5年以上关系
3、技术负责人职称是否具有高级技术职称口是口否予计入乙级资质单位防雷、建筑、电
4、符合资质等级口甲级口乙级口都不符合子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员21名,中级技术职称人员23名;技术负责人具有高级技术职称,从事防雷装置检测等工作3年以上查验产权证或租3场所有满足业务需要的办公场所赁合同
1、是否有产权证口有口无或是否有租赁合同口有口无
1.激光测距仪()个有无发票□有口无,是否在有效期内口是口否,检定是否合格口是口否;
2.测厚仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否,检定是否合格;口是□否;查看仪器设备,查
3.经纬仪()个有防雷装置检测的专用仪器设验仪器设备购置发有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定4仪器设备备,并经法定计量检定机构检定票和仪器设备已检是否合格口是□否;或校准,并在有效期内定或校准合格的相
4.拉力计()个关材料有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是□否;
5.可燃气体测试仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
6.接地电阻测试仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
7.大地网测试仪(乙级资质不需要)()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
8.土壤电阻率测试仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
9.等电位测试仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
10.环路电阻测试仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
11.防雷元件测试仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
12.绝缘电阻测试仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
13.表面抗阻测试仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是□否检定是否合格口是口否;
14.静电电位测试仪()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是□否检定是否合格口是口否;
15.数字万用表()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
16.防爆对讲机(乙级资质不需要)()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
17.标准电阻()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
18.钢卷尺()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;
19.游标卡尺()个有无发票口有口无,是否在有效期内口是口否检定是否合格口是口否;查验安全管理制工作人员岗位责任制度口有口无;检测安全作业制度5制度安全生产管理制度齐全度文件口有口无;事故应急预案口有口无现行的有关防雷装置设计、施工、检测等标准和规范□有口无;质量保证体系框图口有口无;检测流程口有口无;检测方法□有口无;仪器设备配置口有口无;仪器操作流程口有口无;原始记录与检测报告的格式口有口无检测报告编制流程口有口无;检测报告编制、审核、批准制度□有口无;组织机构框图口有口无;防雷装置检测质量管理制度查验质量管理手内设机构职能口有口无;齐全册岗位设置及职责口有口无;全体人员基本情况表口有口无;技术负责人任命文件有口无;内部文件管理制度□有口无;合同管理制度口有口无;检测报告编制审批制度口有口无;异议申诉处理制度口有口无事故分析处理制度□有口无;保密制度口有口无人员培训制度口有口无;培训计划□有口无;培训学习记录口有口无;资料交接制度口有口无;现场检测监督检查制度口有口无;检测人员职业道德规范口有口无;检测人员考核奖惩制度口有口无检测结果报告制度口有口无;检测仪器设备档案管理制度口有口无;人员档案保管制度口有口无其他资料档案管理制度口有口无;仪器设备管理制度口有口无抽查已完成防雷装置检测项目的按照资质等级承接防雷装置检超资质等级承接的防雷装置检测项目口有口无合同及检测报告测项目(抽查比例不低6检测情况于5%)抽查检测报告(抽按照规范标准制定检测报告是否按规范标准编制检测报告口是口否查比例不低于5%)检查人员签字_________________________________________________________________________________________________表9防雷安全隐患和问题清单(对易燃易爆等场所和防雷装置检测资质单位)监督检查机构名称(公章)被检查单位名称(公章)负责人签字检查地点检查时间年—月—0检查项目存在问题依据标准处理意见备注目序:\1请你单位于年月日前完成整改,并向监督检查机构报送整改工作清单和相应整改文件或照片检查人员签字o本表一式两份,一份留存被检查单位,一份由检查单位归档表10防雷安全整改工作清单(对易燃易爆等场所和防雷装置检测资质单位)被检查单位名称(公章)负责人签字检查地点填表时间年—月—日整改问题整改落实情况整改责任人是否申请复查序1234••••••检查人员签字__________________________________________________________表11防雷安全复查验收清单(对易燃易爆等场所和对防雷装置检测资质单位)监督检查单位名称(公章)被检查单位名称(公章)负责人签字检查地点填表时间年—月—0整改内容整改责任人完成时间验收意见序
12345.......复查验收人员签字验收时间一年一月—日统计汇总上一年度本行政区域内防雷安全监管工作情况,上报本级政府和上级气象主管查看正式文件有口无口发文字号机构制定年度防雷安全监督检查计划,报当地安查看正式文件通过网站等媒体有口无口委会印发或自行印发查看检查计划发文字号公布口未公布口3监督检查对县级气象局检查覆盖率100%;问题和隐患查看监督检查任务清单检查覆盖率%整改到位率100%问题和隐患整改到位率%对防雷装置检测资质单位监督检查覆盖率为查看监督检查任务清单检查覆盖率%100%,发现的违法行为查处率100%问题和隐患整改到位率%对易燃易爆场所等场所防雷装置产权单位监查看监督检查清单督检查覆盖率达到100%;问题和隐患督促整抽查覆盖率%改率100%问题和隐患督促整改率%检查人员签字:表2防雷安全监督检查任务清单(对县区气象局)监督检查机构名称(公章)被检查单位名称负责人签字检查地点检查时间年—月—日检查标准检查方式检查结果备注序检查事项查看文件有口无口制定防雷装置设计审核、竣工验收办事指1规章制度南,并在办事窗口公布通过力事窗口查看力事指南公布口未公布口建立本行政区域防雷装置检测资质单位数查看数据库有口无口据库2安全管理建立本行政区域易燃易爆场所等场所数据查看数据库有口无口库每半年统计、通报本行政区域内(包括区、县)易燃易爆场所等场所防雷装置检测情查看正式文件有口无口发文字号况,同时抄送当地安委会和上级气象局统计汇总上一年度本行政区域内防雷安全监管工作情况,上报本级政府和上级气象查看正式文件有口无口发文字号主管机构制定年度防雷安全监督检查计划,报当地查看正式文件有口无口安委会印发或自行印发发文字号公布口未公布口3监督检查对防雷装置检测资质单位监督检查覆盖率查看监督检查任务清单检查覆盖率%为100%,发现的违法行为查处率达到100%o问题和隐患整改到位率%对易燃易爆场所等场所防雷装置产权单位查看监督检查清单监督检查覆盖率达到100%;问题和隐患督抽查覆盖率%促整改率100%问题和隐患督促整改率%检查人员签字:填报单位名称:填报人填报日期年月日表3防雷重点场所基本信息表单位名称单位法人联系(盖章)电话办公或生安全责任联系青海省州(市)区(县)路号产经人电话办公或生产经经度纬度通信地址邮政编码营场所经纬度□油库口气库口弹药库口化学品仓库口烟花爆竹口石化(□加油站口加气站口加气门站或撬站);□旅游景区(口5人口4人口3人口其他);行业类别口矿区(雷电易发区);口有2次及以上雷击史的单位;口其他需要重点防雷的单位,理由主要生产或经营产品及规模其他需要说明的问题表4防雷重点场所名录库单位地址(青海省**业别所属市市或州**县或区**路主要生产或法人代表及内部安全安全责任人及序号所属县区单位名称经度纬度备注州**行经营产品联系电话管理部门联系电话类号)表5防雷装置检测机构基本信息表(盖章)资质等级口甲级口乙级检测机构名称办公地址青海省州(市)区(县)路号资质编号营业执照注册营业执照注机构代码地点册号单位法人联系电话技术负责人联系电话通信地址邮政编码单位简介及人员配置经营范围仪器设备表6防雷装直检测机构名录库单位地址机构代注册登记注册登记资质等法人代表及联联系人人及联序号单位名称(青海省**市或州**资质证号备注码机关号级系电话系电话县或区**路**号)表7防雷安全监督检查任务清单(对易燃易爆等场所)监督检查机构名称(公章)负责人签字;被检查单位名称负责人签字:检查地点检查时间年月B检查事项检查标准检查方式检查结果备注序葬\取得防雷装查看防雷装置设计核准意是否按照规定依法取得许防雷装置设计核准意见书;口有口无防雷装置验收意见1置行政许可见书;查看防雷装置验收可意见书书口有口无情况意见书;防雷装置2按照规定安装防雷装置实地检查或查阅图纸按照规定安装防雷装置口是口否安装情况防雷装置建立防雷装置日常维护制日常维护负责人口有口无日常维护制度口有口无日查看日常维护制度;查看2日常维护度,是否开展日常维护工常维护记录口有口无日常维护记录情况作委托有相应资质的防雷装是否委托检测口是口否;检测单位资质是否符合规定□置检测机构进行防雷装置查看防雷装置检测报告是口否检测时限是否在有效期内□是口否;检测结论定期检测□合格口不合格;防雷装置隐患口有口无防雷装置3按照防雷装置检测整改意检测情况查看防雷装置整改记录整改记录口有口无见按时进行整改对整改后的防雷装置及时查看复检申请;查看防雷装复检申请口有口无;防雷装置检测报告口有口无申请复检置检测报告雷电灾害报4建立落实雷击报告制度查看雷击报告制度雷击报告制度口有口无告检查人员签字:。