还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
管道燃气企业考核评价表检查检查项目序号检查内容检查要求分值得分查阅与气源供应企业签订有稳定、可靠并符合国家标准的1供用气合同和气质检测报2燃气气源告查阅各类设施(包括压力管道容器、静电防雷、消防有符合国家标准的燃气设施22设施等)检验有效证明有一项不达标,直接视为“不合格”有符合安全要求的固定经营场查阅固定经营场所的产权32经营许可所证明或房屋租赁协议条件符合企业的主要负责人、安全生产管情况理人员以及运行、维护和抢修按企业规模最低配置标准4人员经专业考核合格,经专业查阅领证情况及人员在岗2培训并合格的人员、数量与企情况业经营规模相适应燃气经营企业的经营类别、经营现场查阅相关材料52区域、供应方式等是否发生变化,是否发生分立、合并查阅报送文本62是否按要求报送企业年度报告有清晰的安全管理组织架构72有专门的安全管理机构82查看文件;现场检查证件,组织机构证件在有效期内;询问相专、兼职安全管理人员符合规92关人员定各级安全管理人员按规定培训102合格、人员持证安全目标安全管理目标列入企业生产计查看文件及相关记录;询问111与责任划相关人员检查检查项目序号检查内容检查要求分值得分121安全目标责任具体、分解落实有足额安全费用保证安全目标131实现有完善的安全管理制度及操作141规程并能够严格执行安全制度查看文件资料;查看制度等与安全责各级安全生产责任制度完整并落实过程中的相关记录及151任制能够有效落实奖惩记录;询问相关人员责任与奖惩清楚161企业员工教育培训计划内容具171查看培训计划及落实情况;体、落实到位抽查现场人员1-2人对安全员工熟练掌握安全基础知识,正知识掌握程度;现场查看18确佩戴和使用劳动防护用口1劳动防护用品佩戴情况;口口O安全教育抽查现场人员1—2人对本员工实际操作能力能满足岗位192培训岗位工作要求的掌握能力;要求抽查1—2份新员工安全教新入职员工开展安全教育201育、考核记录;检查特种特种作业人员、特种设备作业人作业人员证书原件或复印21员及管理人员按规定取得资格件,证件在有效期内2(质)证书,持证上岗有完善的安全检查管理制度222有重大节假日、季节性和特殊时232期的安全检查规定查看文件制度及检查规定制定有合理的检查计划,并按照242安全检查等;查看原始记录及隐患计划开展检查工作整改记录;询问相关人员按照“五落实”原则对检查出252的隐患进行整改262各项检查相关记录真实、完整检查检查项目序号检查内容检查要求分值得分按规定定期对居民用户、工商27业、工业用户入户进行安全检2查抽查1—2份安检记录及隐患整改通知;查看安全宣及时整改户内安全隐患282用户安全传及教育相关资料;现场管理询问安装、维修等相关人29开展用户安全用气宣传工作;定2员期向用户提供安全教育或培训户内安全检查、宣传及教育培训302记录真实、完整有场站管理制度及操作规程312抽查相关工作记录和原始定期对场站设备进行保养维护场站安全322资料;询问相关人员;现维修管理场检查各项运行控制及维护保养等记332录真实、完整管网资料真实完整342定期对管网及附属设施进行巡352视,开展泄漏性测量工作抽查相关工作记录和原始管网安全资料;询问相关人员;现362管理开展管网及附属设施安全宣传场检查管网巡线、检测及宣传等记录完372整、真实,并对漏气隐患进行分析结合实际,完善本燃气企业储备382设施和能力抽查相关工作记录和原始应急管理有完善且符合实际的燃气应急资料;现场检查392预案并定期组织应急演练有抢险队伍及装备,抢险人员24401抽查相关工作记录和原始小时值班抢险抢修资料;询问相关人员;现管理有对外公布的燃气抢险电话,按场检查411规定对用户报险及时处置检查检查项目序号检查内容检查要求分值得分有生产安全事故应急预案并在422行业管理部门备案按“四不放过”原则处理各类43抽查相关工作记录和原始2事故事故管理资料;询问相关人员;现对各类事故事件进行统计分析,44场检查2有控制措施事故档案归档及时,材料完整,451保存完好危险源准确具体;重大危险源评46抽查企业风险等级及隐患2估、建档;排查治理双重预防机制建危险源管47立情况;抽查现场人员1-22理处置对策明确,管理方法清楚人对危险源的管理要求;各级人员和各单位明确危险源48现场检查2管理要求有符合本企业实际的消防应急491预案并定期组织消防演练抽查相关工作记录和原始消防安全资料;询问相关人员;现管理50办公场所、场站等各种场所配备场检查1足额有效的消防器材及设施施工安全51施工方案有安全措施抽查某一个施工项目的资2管理料52施工相关记录完整、真实2定期开展用户满意度调查收集532用户建议对媒体及用户的投诉,有反馈,542有记录向社会公布服务和监督电话,并552保持电话畅通服务质量查阅相关资料;随机向用户评价了解56向用户提供方便快捷的缴费渠2道,并提供合法的收费凭证公示报装等办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费572标准、收费依据和应提交的相应资料总得分核查人核查日期:。