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监管部门安全检查情况表检查检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款况内容情况新《安全生产法》第九十八条生产经营单位有下列行为之一的,责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正,并处十万元以上五十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五十万元以上一百万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构
1.核查企业是否有安全设施设计或安全面核查成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任全评价专篇;
(一)未按规定对矿山、金属冶炼建设项目或安全设施
2.核查企业是否有相关部门对安全设者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目设计和竣新《安全生产法》施设计的批复;进行安全评价的;1工验收报第三十三条、第
3.核查企业是否有安全设施竣工验收
(二)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、告与现状三十四条报告;储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施的符合情设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部
4.核查企业安全设施设计和竣工验收况门审查同意的;报告是否与现状相符
(三)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的;
(四)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,安全设施未经验收合格的检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况
6.核查落实一线从业人员安全生产责任情况(
①责任人员是否知晓生产班组长和岗位员工的9项安全生产责任;
②企业是否建立并落实全员安全生产责任制;
③企业是否建立安全生产资金使用监督制度并确保安全投入;
④建立并运行双重预防机制,建立并更新“一图、一牌、三清单”;
⑤落实安全风险告知、安全作业确认及人防物防技防措施;
⑥明确危险作业管理制度并落实特殊作业现场监护;
⑦明确并落实应急处置核事故处理要求;
⑧车间主任履行每月召开安全专题会议、执行外来施工作业安全管理制度,落实安全教育、隐患排查、应急处置等情况)
7.核查是否对重点作业、重点环节、重点设备、重点物品、重点人员等重点管理的点列一张责任到人的表;检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况全
1.核查企业是否取得安全生产标准化安等级;新《安全生产法》
102.上标企业是否按照标准化管理的要第四条设况求正常运行检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况检查组长:检查组员:检查时间:#《安全生产许可证条例》第十九条违反本条例规定,未取得安全生产许可证擅自进行生产的,责令停止生产,没收违法所得,并处
101.核查企业安全生产许可证的真伪情万元以上50万元以下的罚款;造成重大事故全面核查况;新《安全生产法》或者其他严重后果,构成犯罪的,依法追究刑安全生产
2.核查企业安全生产许可证是否在有第六十三条、《安事责任2许可证的效期内;全生产许可证条第二十条违反本条例规定,安全生产许可证有效性情
3.核查企业安全生产许可证到期后是例》第二条有效期满未办理延期手续,继续进行生产的,况否按期换证责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处5万元以上10万元以下的罚款;逾期仍不办理延期手续,继续进行生产的,依照本条例第十九条的规定处罚检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况新《安全生产法》第一百零一条生产经营单核查企业是否对辨识确认的重大危险源及位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处时、逐项进行登记建档,重大危险源档案应十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产当包括下列文件、资料停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚
1.辨识、分级记录;款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任
2.重大危险源基本特征表;人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯
3.涉及的所有化学品安全技术说明书;罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任
4.区域位置图、平面布置图、工艺流程
(二)对重大危险源未登记建档,未进行定期图和主要设备一览表;检测、评估、监控,未制定应急预案,或者未
5.重大危险源安全管理规章制度及安告知应急措施的全操作规程;第一百零三条生产经营单位将生产经营项目、
6.安全监测监控系统、措施说明、检测、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条检验结果;件或者相应资质的单位或者个人的,责令限期
7.重大危险源事故应急预案、评审意改正,没收违法所得;违法所得十万元以上的,全面核查新《安全生产法》见、演练计划和评估报告;并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款;没有3重点管理第二十五条、第
8.安全评估报告或者安全评价报告;违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或到位情况四十条
9.重大危险源关键装置、重点部位的责者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其任人、责任机构名称;直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一
10.重大危险源场所安全警示标志的设万元以上二万元以下的罚款;导致发生生产安置情况说明;全事故给他人造成损害的,与承包方、承租方
11.工作人员的应急措施掌握;承担连带赔偿责任生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或
12.重大危险源安全警示标志位置设立者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全公示牌情况(写明重大危险源主要负责人、生产管理职责,或者未对承包单位、承租单位技术负责人、操作负责人姓名、对应安全包的安全生产统一协调、管理的,责令限期改正,保职责及联系方式);处五万元以下的罚款,对其直接负责的主管人
13.全面检查企业对发包和出租生产经员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;营项目、场所管理情况,是否签订专门安全逾期未改正的,责令停产停业整顿管理协议,承包和租赁的单位或个人是否具备相应资质检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况新《安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;
1.核查企业安全联锁、自动化控制、监构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任控监测设备设施是否有检维修记录;
(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和全面核查
2.核查企业监控监测设备设施是否保新《安全生产法》报废不符合国家标准或者行业标准的;4安全联锁、留说明书;第三十六条
(三)未对安全设备进行经常性维护、保养和白动
3.核查企业安全联锁、自动化控制、监定期检测的;控监测设备设施是否正常运行;
(四)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、
4.核查企业数据储存是否符合要求报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的;
(六)使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的;(A)餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况
1.核查企业是否有特殊作业规章制度和操新《安全生产法》第一百零一条生产经营单作规程.位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万2核查企%特殊作业是否办理作业票,作元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业业票是否符合国家标准并有相关责任人按整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,全面核查程序签字确认;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员特殊作业新《安全生产法》
53.核查企业作业现场是否有安全防护处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,管理的到第四十三条措施依照刑法有关规定追究刑事责任位情况
4.核查是否针对重点作业制定规章制
(三)进行爆破、吊装、动火、临时用电以及度和操作规程情况;国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定
5.核查企业全员是否知悉重点作业风的其他危险作业,未安排专门人员进行现场安险点、风险管控及处置措施情况全管理的检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况
1.核查企业的安全培训制度和年度安全培训计划,是否按计划实施;
2.核查企业年度财务支出预算和支出新《安全生产法》第九十七条生产经营单位杳项目,是否将安全培训经费纳入预算并按预有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元一算投入和使用;以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整员顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对
3.核查企业主要负责人和安全生产管证其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处理人员的安全考核合格证(非煤矿山、危险核二万元以上五万元以下的罚款化学品、烟花爆竹、金属冶炼、建筑施工、培
(一)未按照规定设置安全生产管理机构或者运输等高危行业)或安全培训合格证(其他人配备安全生产管理人员、注册安全工程师的;生产经营单位),并核查证件的真实性;持新《安全生产法》
(二)危险物品的生产、经营、储存、装卸单
4.核查企业的特种作业人员档案、台账第二十五条、第面位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位6和特种作业操作证,特种作业人员是否持证全二十八条、第二的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定、上岗,并核查证件的真实性;十九条经考核合格的;格
5.核查企业的安全培训档案,档案是否况
(三)未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、包括培训的时间(课时)、内容、参加人员实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按全以及考核结果,记录是否真实、齐全,核查安抽考企业从业人员,是否做到全员培训、四照规定如实告知有关的安全生产事项的;训
(四)未如实记录安全生产教育和培训情况新(采用新工艺、新技术、新材料或者使用资新设备)培训、转岗培训;的;情
(七)特种作业人员未按照规定经专门的安全
6.核查每班班前是否开展一次安全生作业培训并取得相应资格,上岗作业的产教育,并做好安全交接检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况
1.核查企业是否按规定建立应急救援制度和应急救援组织;
2.核查企业是否按规定制定本单位的新《安全生产法》第九十七条生产经营单位应急预案,企业是否有应急预案备案登记表有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元(复印件);以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整全面核查新《安全生产法》
3.核查企业是否制定应急演练计划,是顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对7应急管理第八十一条、第否按规定开展演练,是否有应急演练记录和其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处情况八十二秦应急预案演练评估报告;二万元以上五万元以下的罚款
4.核查“八问假设”工作法落实情况
(六)未按照规定制定生产安全事故应急救援(
①企业是否了解“八问假设”工作法;
②预案或者未定期组织演练的是否能回答“八问”;
③是否根据“八问”落实了防范措施)检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况新《安全生产法》第九十七条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整
1.核查企业是否建立风险管控和隐患顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对排查治理双重预防机制,全方位、全过程辨其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行二万元以上五万元以下的罚款查为和管理体系等方面存在的安全风险;险
(五)未将事故隐患排查治理情况如实记录或
2.核查企业是否科学评定安全风险等隐者未向从业人员通报的治级,建立企业安全风险数据库,绘制企业第一百零一条生产经营单位有下列行为之一“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图;核的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾
3.核查企业是否建立完善安全风险公风期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元、告制度,加强风险教育和技能培训,在重点以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主区域设置安全风险公告栏,制作岗位安全风新《安全生产法》管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万8面险告知卡;第四十一元以下的物款;构成犯罪的,依照刑法有关规全
4.核查企业是否建立完善隐患排查治条定追究刑事责任
(四)未建立安全风险分级控理体系,体系是否包括《危险化学品企业安排管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管全风险隐患排查治理导则》等要求的隐患排控措施的;
(五)未建立事故隐患排查治理制全查治理各项制度、隐患排查治理自查登记台安度,或者重大事故隐患排查治理情况未按照规账、隐患排查治理报告和处理记录、隐患排管定报告的查治理信息系统等;患第一百零二条生产经营单位未采取措施消除理
5.核查企业是否公示通报事故隐患排事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处查治理情况,重大隐患是否及时向负有安全五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,生产监督管理职责的部门和职工大会或职责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员工代表大会报告和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任检查内检查整改情序号具体项目法律依据处罚条款容情况况-
1.核查企业安全生产管理机构的办公场所和专兼职安全生产管理人员的正式任职文件矿山、金属冶炼、建筑施工、运输企业和有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的生新《安全生产法》第九十三条生产经营单位产、经营、储存企业,是否按照不低于从业的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人员百分之一的比例配备专职安全生产管人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金理人员其他企业,从业人员超过一百人的,投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件应当设置安全生产管理机构或者配备专职的,责令限期改正,提供必需的资金;逾期未全面核查安全生产管理人员,从业人员在一百人以下改正的,责令生产经营单位停产停业整顿安全生产的,是否配备专职或者兼职的安全生产管理有前款违法行为,导致发生生产安全事故的,管理机构人员,安全管理机构和专兼职安全生产管理对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分,情况、安人员是否按规定履职到位危险物品的生对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以全员及注产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单新《安全生产法》下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追册安全工位应当有注册安全工程师从事安全管理工第二十二条、第究刑事责任程师配备作;二十三条、第二第九十七条生产经营单位有下列行为之一的,9情况、安
2.核查企业是否建立健全安全生产费用管十四条、第四十责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未全费用提理制度,明确安全费用提取和使用程序、职七秦、第五H■一改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上取情况、责及权限,按规定提取和使用安全费用;是条二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人安全责任否编制安全生产经费提取和使用计划,纳入员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以制落实、财务预算;提取的安全费用是否专户核算,下的罚款安责险购是否存在挤占、挪用的情况;
(一)未按照规定设置安全生产管理机构或者买情况
3.核查企业是否建立全员安全生产责配备安全生产管理人员、注册安全工程师的任制,明确各岗位的责任人员、责任范围和第一百零九条高危行业、领域的生产经营单考核标准等内容和建立相应的考核机制;位未按照国家规定投保安全生产责任保险的,
4.标查企业是否购买工伤保险;责令限期改正,处五万元以上十万元以下的罚
5.核查高危行业、领域的企业是否投保款;逾期未改正的,处十万元以上二十万元以安全生产责任保险;下的罚款。