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受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定4o1沟通管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求,提升公总要求
4.2司的社会形象,提高全体员工的环保意识和管理能力,满足相关的要求等环保方针通过贯标,按建立的文件化环境管理体系,充分识别环境因素,对确定的过程进行有效地监测,及时采取相应在措施,从而有效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效率,企业效益/社会效益有提高配备有效的资源,基本能满足持续改进的要求.沟通通过讨论、会议的方式制定公司的环境管理方针.方针的制定集公司全体员工的智慧,经总经理批准发布,是公司全体员工的行动准则公司的环境管理方针内容上适合公司的环保风险和规模,包括了持续改进和遵守法律法规及其它要求的承诺方式沟通方式会议、培训、宣传报栏、标语等,并通过公告、传真、网络等方式,告知相关方(上级管理部门、供方、周围厂家与居民、顾客/消费者等)沟通效果如何/查相关的证据
1、会议记录、培训记录、网络宣传页、产品样本等是否有方针宣传内容
2、抽相关的员工(环保员、工会主席、员工代表、重要岗位操作工等)对方针的理解程度?受审核部门主管部门/现场负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定4o4o6沟通运行控制
1、生产现场主要的重大环境因素有
2、针对重大环境因素制定并采取的控制措施有
3、针对重大环境因素制定管理文件有查重大环境因素清单/批准年月日查现场有
1、MSDS单份(包括)
2、应急管理方案
3、应急救援设施
4、应急通道/警示标识
5、消防设施
6、危(wei)险品存放、领用、搬运
7、物品堆放
8、环保检查记录
9、设备安装/维修/检查情况
10、环保防护装置/设施的配置与运行情况n、环保措施的实施情况
12、工作场所、过程、装置、机械等是否有变化?变化后是否产生新的环境因素及风险评价结果?变化后的商议与沟通情况?变化后采取的措施?
13、运输车辆操纵情况
14、外来人员控制
15、配电设施、供热/供气管道、特种设备(锅炉、反应釜、行车、叉车、电梯)等的检查证据
16、职业病环境因素控制措施/效果受审核部门仓库负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
4.4o6运行控制沟通
1、仓库现场主要的重大环境因素有
2、针对重大环境因素制定并采取的控制措施有
3、针对重大环境因素制定管理文件有查现场有
1、MSDS单份(包括)
2、应急管理方案
3、应急救援设施
4、应急通道/警示标识
5、消防设施
6、危(wei)险品存放、领用、搬运
7、物品堆放
8、环保检查记录
9、环保防护装置/设施的配备与运行情况
10、环保措施的实施情况
11、工作场所、过程、装置、机械等是否有变化?变化后是否产生新的环境因素及风险评价结果?变化后的商议与沟通情况?变化后采取的措施?
12、运输车辆操纵情况
13、外来人员控制受审核部门办公区域/生活区负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
4.
4.6运行控制沟通
1、办公区域/生活区主要的重大环境因素有
2、针对重大环境因素制定并采取的控制措施有
3、针对重大环境因素制定管理文件有查现场有
1、MSDS单份(包括)
2、应急管理方案
3、应急救援设施
4、应急通道/警示标识
5、消防设施
6、危(wei)险品存放、领用、搬运
7、物品堆放
8、环保检查记录
9、环保防护装置/设施的配备与运行情况
10、环保措施的实施情况
11、工作场所、过程、装置、机械等是否有变化?变化后是否产生新的环境因素及风险评价结果?变化后的商议与沟通情况?变化后采取的措施?
12、运输车辆操纵情况
13、外来人员控制受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
4.
4.7应急准备和沟通响应
1、策划并编制的应急方案/应急计划有
2、公司应急管理机构/职权
3、应急方案/应急计划的演练周期月/次
4、应急方案/应急计划文件评审周期月/次查:应急方案/应急计划文件的充分性与适宜性查应急方案/应急计划的演练实施情况查:应急方案/应急计划文件评审的评审结果查消防设施平面图、环保警示标志/标识的合理性、适宜性沟通自体系建立以来,发生过的紧急情况、事件、事故?如何处理(分析原因、处理、教育、纠正措施/预防措施)?受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定沟通4o
5.1监测和测量
1、对环保的监测内容包括
2、对环保的监测方法有
3、制定的监测文件有
4、公司现有的监测设备有查
1、环保目标、管理方案的监测结果
2、法律法规和其他要求的遵守情况
3、公司运行准则的执行情况(设备/设施的环保检查、维护和保养;消防设施的检查、公司工作环境/环保检查、车间粉尘/气体的监测证据、员工的环保意识考核、风险控制措施的效果、)
4、事故、事件的监测结果
5、伤亡、财产损失、其他不良绩效的监测结果
6、公司现有的监测设备的台帐、周检计划、周期检定/校准结果、监测的维护保养情况
7、配电设施、供热/供气管道、特种设备(锅炉、反应釜、行车、叉车、电梯、空压机/储气罐、阀门、氧气/乙烘、煤气罐)等的检查证据.
8、针对上述监测结果制定的纠正措施/预防措施有
9、受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定沟通4o
5.2合规性评
1、策划并制定的文件有《合规性评价程序》价明确了进行合规性评价的职责和权限;规定要定期评价合用法律、法规的遵循情况,并规定评价方法、时机;规定定期评价其他要求的遵循情况和评价方法、时机;明确了对合规性定期评价的结果进行记录的管理要求查见合规性评价证据
1、
2、
3、受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
4.5o3不符合、纠正沟通措施和预防
1、策划并制定的文件有措施
2、公司部组织对事故、事件、不符合等情况进行原因分析、制定并实施相应的纠正措施、预防措施效果的验证查
1、员工体检发现的职业病有
2、环境管理目标/指标、管理方案的监测未达标的处理
3、法律法规和其他要求的未遵守的处理
3、公司运行准则的未执行的处理(设备/设施的安全检查、维护和保养;消防设施的检查、公司工作环境/安全检查、车间粉尘/气体的监测证据、员工的安全意识考核、风险控制措施的效果、)
4、事故、事件的处理
5、伤亡、财产损失、其他不良绩效的处理
6、配电设施、供热/供气管道、特种设备(锅炉、反应釜、行车、叉车、电梯)等的检查未满足要求的处理
7、查纠正措施/预防措施单(原因分析、纠正/预防措施、效果验证)
8、相关方、顾客、员工的投诉、处理情况
9、对实施的纠正/预防措施的评审结论(有无产生新的环境因素、是否进行了新的风险评价、制定新的控制措施)
10、因实施纠正/预防措施而引起的文件更改如何控制?效果?受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
4.
5.4记录控制沟通
1、策划并制定了《记录控制程序》
2、公司部对记录进行归口管理查记录清单/批准年月曰共有份记录查记录的标识、保存方法、更改控制、处置情况查:法律法规、相关方、企业自身管理要求而规定保存期限的记录有保存期限设置与法规、相关方要求的符合性?受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
4.5o4内部审核沟通
1、策划并制定了《审核控制程序》
2、公司管理者代表组织相关部门/人员对公司的管理体系进行审核.查
1、查《审核控制程序》与标准的符合性(范围、频次、方法、职责和要求等)
2、X年月日公司审核方案/批准年月日
3、X年月日公司审核审核/批准年月日验证审核方案/审核计划覆盖公司的所有部门、体系覆盖的所有条款、重大环境因素、以往的审核结果等
4、审核员能力
5、查审核的实施与方案/计划的符合性、审核的有效性/可信性(审核员的公正性/客观性、审核检查表、不符合项报告、不符合项纠正情况、审核报告等).受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定4o6管理评审沟通
1、策划并制定了《管理评审控制程序》.
2、总经理明确管理评审的要求(评审的内容、方法等)查
1、义年管理评审计划/批准年月日
2、评审输入资料的充分性、适宜性(内外审审核的结果、法律法规和其他要求的遵守情况、目标和方案的实现情况、相关方要求的遵守情况、事故/事件调查处理情况、纠正/预防措施的实施效果、以往管理评审的跟踪措施、职业病处理情况、资源的适宜性、文件的适宜性、体系运行评估报告、内外部环境/要求的变化等)
3、管理评审报告/批准年月日
4、改进决策后工贝相应有措施和计划?
5、方针/目标、其他要求的更改情况更改实施计划/结果?受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
4.
3.1对环境因素沟通辨识、风险评
1、由公司部组织对公司的环境因素进行辨识、风险评价和组织策划风价和风险控险控制措施制的策划
2、策划并制定《环境因素辨识、风险评价控制程序》?查见环境因素识别清单份,按活动/过程/部门的方式进行环境因素识别,共识别环境因素个,其中:车间个,仓库个,办公区域个,生活区个,食堂个等环境因素识别从活动、产品、服务、范围、时限、状态、性质/结果等方面加以考虑.公司风险等级分类环境因素评价的方法专家法、直接判断法、打分法、HOZAP、LEC法等通过上述上述评价方法,确定公司的重大环境因素和不可容许风险查见:重大环境因素清单/批准年月日共确定不可容许风险个;可容许风险个重大环境因素个,其中:车间个;食堂个办公区域个;仓库个等查见重大环境因素清单/批准年月日策划的风险控制措施和风险控制管理文件有沟通风险评价的结果和控制的结果,作为制定环保目标的输入内容受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
4.
3.2法规和其它沟通要求
1、由公司部组织识别并获取合用的法律法规和其他要求
2、策划并编制了《法律法规和其它要求控制程序》?
3、法律法规和其他要求的识别和获取方式网络查询、上级主管部门(环保局、劳动局)索取、相关方提供等查见:法律法规和其他要求清单/批准年月日吟份其中法律法规份;其他要求份;确认是否为现行有效版本?沟通法律法规和其他要求普通年/月更新一次(下次更新时间);当获取了新的法律法规和其他要求时,及时更新.通过会议、培训、局域网、公告栏、告知书等方式,将相关的法律法规和其他要求的内容传达给员工和相关方.查见
1、相关方(供方、顾客、周围厂家/居民、上级主管部门)法律法规告知书份
2、法律法规和其他要求培训记录份受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
43.3目标、指标沟通和管理方案
1、环保目标的制定由总经理根据公司的环保方针、法律法规和其他要求、公司经营计划等组织制定公司级环保目标;管理者代表根据组织公司级目标制定部门级的环保目标
2、制定目标时考虑了法律法规、其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的技术方案、资金能力、控制措施的效果、相关方等因素,以确保目标的可行性和适宜性
3、策划并制定《目标管理程序》查见公司级环保目标、指标和管理方案清单批准年月日共有目标、指标和管理方案个
1、
2、
3、查见部门级环保目标、指标和管理方案清单批准年月日共有目标、指标和管理方案个例
1、
2、
3、查证目标、指标和管理方案与公司的方针基本符合,包括了持续改进的承诺.查见X年月日——X年月日/目标完成情况考核表(目标由管理组织考核/每季次)目标完成情况?例
1、
2、
3、未完成目标,公司采取了何种措施或者方法?受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定44o1资源、作用和沟通O职责
1、策划并制定了《岗位职责》等文件?
2、资源提供情况
3、任命了管理者代表——
4、职责权限沟通方式:会议、培训、宣传栏等查相关的证据
1、总经理、管代对职权的了解
2、员工代表对职权的了解
3、环保专员对职权的了解
4、重要岗位操作工对职权的了解
5、资金投入情况
6、目前采用的环保技术和措施有受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定4o42能力、培训和沟通意识
1、策划并制定了《培训1控制程序》、《岗位任职要求》?
2、提高员工能力的方式培训、案例教育、会议、参观等
3、对员工的能力通过工作业绩的方式进行评价,确定能否胜任,不能胜任的通过培训、教育、转岗、请辞等方式解决抽查:岗位任职要求/编制批准年月日文件中规定了各级员工的能力要求(教育、培训、技能、经验等)抽查环保员、重要岗位操作工、班组长、工艺员等X人的能力评价证据评价结论参预评价人贝XX人查:年度培训计划/批准年月曰共有项培训任务/已完成主要培训内容包括抽查培训记录份(对内、对外的培训)例培训有效评价的方式与结果明确方针/管理体系要求的重要性、潜在的健康环保后果、工作改进的效果、应急方案要求、应急措施等、特殊工种/环保员资格证书受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定4o43信息交流沟通
1、策划并编制《信息交流管理程序》;
2、交流与沟通方式座谈、现场调研、会议、工会活动、宣传栏、调查表、合理化建议书等;
3、参预交流与沟通的人员员工代表、工会主席、顾客代表、环保员、重要岗位操作工、相关方等.抽查
1、座谈、现场调研、会议、工会活动、宣传栏、调查表、合理化建议书等证据份例
1、
2、
3、抽查事故/事件调查分析报告、事故/事件处理报告、工伤处理报告等证据份查证员工代表、环保员、顾客代表、相关方等人员参预了协商与沟通情况?效果?受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定沟通4o
4.4文件公司环境管理体系的文件包括管理手册、程叙文件(份)、为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所许的文件和记录管理方案(份)、设备操作规程、管理制度等.记录(份)抽查管理手册/批准年月日较详细地描述了管理体系要求间的关系与相互作用,引用/包含程叙文件或者管理制度,使文件易于查询受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定
4.
4.5文件控制沟通
1、策划并编制了《文件控制程序》;
2、文件和资料由部组织归档、分发、更改、回收、销毁等
3、文件采用的形式或者类型的媒介纸质(盖受控章/原件存放于档案柜)、电子文档(专用硬盘存储/拷贝光盘).
4、文件评审周期年/次查受控文件清单/批准年月日共有份内部管理文件抽查设备管理制度、设备操作规程、应急方案等文件9份,文件发布前均得到相关授权人员的批准,以确保文件的充分性与适宜性,文件标识清晰、易于识别、保持清晰抽查文件发放回收记录/份抽:重要岗位收到的合用有效文件有抽查:文件更改/作废/销毁记录/份抽查法律法规要求保存的文件和资料有
1、
2、
3、
4、如何存放与标识?。