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食品安全自查记录及自查问题改进表食品通用自查项目重点项(*)21项,一般项30项,共51项食品添加剂通用自查项目重点项(*)19项,一般项31项,共50项项目序自查项目自查内容评价问题描述号
1.1厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整洁是□否厂区、车间与有毒有害场所及其他污染源保持规*
1.2丁是口否定的距离卫生间应保持清洁,应设置洗手设施,未与食品生*
1.3J是口否产、包装或贮存等区域直接连通有更衣、洗手、干手消毒设备、设施,满足正常
1.4J是口否使用
1.生产环境条件通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设
1.5J是口否施正常运行车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半
1.6是口否成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有J是口否
1.7相应检查记录,生产场所无虫害迹象
2.进货查验结果查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货*
2.1丁是口否者的许可证产品合格证明文件;供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,有检验记录注进货查验记录及证明材料真实完整,记录和凭证*
2.2V是□否
①检查原辅料仓保存期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不少于二年库;
②原辅料品种随机建立和保存食品原辅料食品添加剂、食品相关产抽查,不足2种的
2.3J是口否品的贮存、保管记录和领用出库记录全部检查有食品安全自查制度文件,定期对食品安全状况进
3.1J是□否行自查并记录和处置使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种*
3.2V是□否与索证索票、进货查验记录内容一致建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生*
3.3J是口否产日期或批号、使用数量等未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以*
3.4J是口否
3.生产过程控制外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品*
3.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况J是口否注:在成品库至少抽取2批次产品,生产或使用的新食品原料,限定于国务院卫生行政按生产日期或批号
3.6-J是□否部门公告的新食品原料范围内追溯生产过程记录及控制的全部检查,有专供特定人*
3.7J是口否未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品群的产品至少抽查1个产品生产记录中的生产工艺参数与企业申请许可时提供J是□否*
3.8的工艺流程一致建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记*
3.9丁是口否录
3.生产现场未发现人流、物流交叉污染J是□否
103.未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染是口否
113.有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测J是口否12并记录
3.生产设备设施定期维护保养并做好记录J是口否13*
3.14未发现标注虚假生产日期或批号的情况丁是口否工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内未发现与生产
3.15J是口否无关的个人或者其他与生产不相关物品,员工洗手消毒后进入生产车间企业自检的,应具备与所检项目适应的检验室和检
4.1是口否验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器设备按期检定
4.产品检验结果
4.2J是□否不能自检的,应当委托有资质的检验机构进行检验有与生产产品相适应的食品安全标准文本,按照食
4.产品检验结果*
4.3J是口否品安全标准规定进行检验注:采取抽查方式建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记V是□否*
4.4录真实、完整
4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况J是口否*
5.1原辅料的贮存有专人管理,贮存条件符合要求J是口否
5.贮存及交付控制*
5.2食品添加剂应当专门贮存,明显标示,专人管理J是□否注采取抽查方式,
5.3不合格品应在划定区域存放丁是口否有冷链要求的产品必须检查冷
5.4根据产品特点建立执行相适应的贮存,运输及交J是口否链情况付控制制度和记录
5.5仓库温湿度应符合要求V是口否
5.6生产的产品在许可他围内J是口否
5.7有销售台账,台账记录真实完整J是口否销售台账如实记录食品的名称、规格数量、生产
5.8J是口否日期或者生产批号检验合格证明、销售日期以及购货者名称地址、联系方式等内容建立和保存不合格品的处置记录,不合格品的批次、
6.1J是口否数量应与记录一致
6.不合格品管理和实施不安全食品的召回,有召回计划公告等相应食品召回*
6.2V是口否记录*
6.3召回食品有处置记录J是口否注:采取抽查方式未发现使用召回食品重新加工食品情况(对因标签
6.4J是口否存在瑕疵实施召回的除外)
7.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人J是口否有食品安全管理人员检验人员、负责人培训和考
7.2J是口否核记录*
7.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员V是口否
7.从业人员管理企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全
7.4J是口否培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录建立从业人员健康管理制度,直接接触食品人员有*
7.5J是口否健康证明,符合相关规定有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训
7.6是口否记录
8.1有定期排查食品安全风险隐患的记录丁是口否
8.食品安全事故有按照食品安全应急预案定期演练,落实食品安全
8.2J是口否防范措施的记录处置*
8.3发生食品安全事故的,有处置食品安全事故记录J是口否*
9.1原料和生产工艺符合产品标准规定J是口否
9.2复配食品添加剂配方发生变化的,按规定报告J是口否9-食品添加剂生产者管理食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”,并标明
9.3是口否贮存条件生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围用量和使用方法其他需要记录的问题自查结论检查人食品安全总监年月日填表说明上表中打*号的为重点项,其他为一般项备注栏填写具体问题情况由办公室定期组织相关部门进行全面自查,发现问题应及时分析原因及整改措施并安排责任人员进行整改,整改情况填写《自查问题改进表》完成后由质检部进行验收,并纳入下一次食品安全自查重点自查问题改进表自查日期年月日序号发现问题原因分析整改情况完成时间责任人验收情况备注验收人填表说明本表由食品安全自查小组讨论后制作,整改完成情况由责任部门填写全部完成后由质检部验收。