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文本内容:
说明此份为试运行文件,本制度负责人为财务部部部长,主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题L点收集、处理;运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行
2.文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人文件试运行A/0评审栏供应中心管理中心销售中制造中心心总稽生质工安人核生产量艺全力经中生设电供行财产调管技环资心产采购销售二办度理术备器保应源政务部部部部部部部部会部部部部部部签
1.
0、目的
1.
1、为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本制度
2.
0、适用范围
2.
1、适用于公司办公用品管理
3.
0、办公用品分类
3.
1、公司办公室用品分为低值易耗品、管制品、实物资产
3.
2、低值易耗品使用之后产生消耗的物品,如笔、纸、电池、订书钉、回型针、胶水、墨盒、笔记本、纸杯、美工刀片等
3.
3、管制品使用之后不产生消耗的物品,如订书机、打孔机、剪刀、美工刀架、文件夹、计算器、钢尺、烟灰缸等
3.
4、实物资产使用之后不产生消耗且比较贵重的物品,如办公桌、办公椅、文件柜、沙发、茶几、会议桌、空调(含遥控器)、电脑、打印机、复印机、投影仪、照相机等
4.
1、办公用品的请购、购买采购
4.
2、办公用品的低值易耗品、管制品由财务部每月下旬统一请购,实物资产由各部门根据需要报财务部评估后,由财务部每月下旬统一请购,(特殊急需物品可单独请购)
4.
3、财务部根据低值易耗品、管制品的库存量及各部门需要的实物资产数量编制《物料请购单》,采购批准流程按照《请购作业流程》执行
4.
4、办公用品的采购由采购部指定专人负责,并采取以下方式
4.
4.
1、定点公司定大型超市进行物品采购
4.
4.
2、定时每月月初进行物品采购
4.
4.
3、定量动态调整,保证常备物资的库存合理性
4.
4.
4、特殊物品选择多方厂家的产品进行比较,择优选用
5.
0、办公用品的领用与归还管理
5.
1、公司根据物资分类,进行不同的领用方式
5.
2、低值易耗品领用人填写领料单经部门主任级以上人员(含主任级)批准后,经财务部负责人审核后,向财务部物品保管人员签字领用(能够拿使用过的物品,必须依旧换新领取,如笔芯、胶水、墨盒等,必须拿旧的笔芯、胶水瓶、墨水盒经发放人确认使用完毕后给于发放)
5.
3、管制品领用人填写领料单经部门主任级以上人员(含主任级)批准后,经财务部负责人审核后,向财务部物品保管人员签字领用并纪录《个人办公用品领用一览表》中(管制物品如果不可以使用,必须拿不能使用的管制物品经发放人确认后给于更换)
5.
4、实物资产使用人填写领料单经部门主任级以上人员(含主任级)批准后发放,由行政部发放《实物资产管理卡片》并设立《实物资产管理台帐》,以准确记录实物资产的现状并定期不定期进行盘点复核,至少每季度一次
5.
5、领用办公用品发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿
5.
6、新增加岗位人员到职时有人力资源部门通知,向财务部领用办公物品;人员离职时,离职人员必须向财务部办理物品转移手续,实物资产向行政部办理转移手续,并经接手人签字确认物品的完好并且数量一致;如无接手人,离职人员直接向财务部办理归还手续,财务部确认物品的完好并且数量一致,实物资产向行政部办理归还手续未经财务部、行政部认可的,人力资源部不得为其办理离职手续
5.
7、财务部对每位员工的办公物品领用总支出进行监控
6.
0、管理办法
6.
1、未按本办法要求作业者,处罚10元/次
6.
2、行政部对打印纸监督登记,对于不登记及用于与工作无关用途者给于处罚10元/次
6.
3、财务部对低值易耗品和管制品每月进行统计汇总,以上年度平均数为基础标准,明显超出基础标准数时说明原因,并填写分析报告及预防措施
6.
4、本办法自生效之日起颁布实施,如有修改或补充,另行通知
7.
1、使用表单
7.
2、《物料请购单》
7.
3、《个人办公用品领用一览表》
7.
4、《实物资产卡片》
7.
5、《实物资产管理台账》个人办公用品领用一览表姓名工号职务部门物品名称数量领用日期领用人物品名称数量领用日期领用人实物资产管理卡片物品名称物品编号购买日期使用部门责任人使用状态备注实物资产管理台账序号物品名称规格编号数量领用日期使用部门责任人物品价值使用状态备注制复审核表:核:核:准:。