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销售人员考核制度为了完善薪资管理体系,提高工作绩效,供应员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定的依据,增加绩效管理和绩效改进下面是由给大家带来的销售人员考核制度5篇,让我们一起来看看!销售人员考核制度篇1
一、原则
1、对销售人员薪酬进行考核,前三个月不考核,自20—年1月1日起执行考核
2、考核参数分为业绩、费用、综合考评三项
3、销售业绩考核以客房、会议、餐饮为主,康体次之
4、考核嘉奖必需以完成部门整体考核指标为前提
二、销售人员基本待遇享受酒店主管级待遇,基本工资为—元/月一-_元/月,对外(名片)头衔为销售经理
三、考核人员销售经理、部门副经理
四、考核内容
1、业绩考核每人月销售指标按240万元/10人计为24万元(附销售指标分解),超出部分按
1.5%嘉奖个人业绩组成销售人员对指定经销商,应予以救济指导,帮忙其解决困难其次十一条销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷,以促使经销商精诚合作如销售人员无法解决,应请公司主管出面解决其次十二条若遇客户退货,销售人员须将有关票收回,否则须填具“销售退货证明单〃第五章收款其次十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目,并填制“应收账款日记表〃送各分部,填报“应收账款催收单〃,送各分部主管及相关负责人,以加强货款回收管理其次十四条财会部门向销售人员交付催款单时,应附收款单据,为避开混淆,还应填制“各类连号传票收发记录备忘表〃,转送营业部门主要催款人其次十五条各分部接到应收账款单据后,即按账户分发给经办销售人员,但须填制传票签收簿〃其次十六条外勤营销售员收到“应收款催收单〃及有关单据后,应装入专用收款袋中,以免丢失其次十七条销售人员须将每日收款状况,填入“收款日报表〃和“日差日报表〃,并呈报财会部门其次十八条销售人员应定期(周和旬)填报未收款项报告表〃,交财会部门核对第六章业务报告其次十九条销售人员须将每日业务填入“工作日报表〃,逐日呈报单位主管日报资料须简明扼要第三十条对于新开拓客户,应填制“新开拓客户报表〃,以呈报主管部门设立客户管理卡第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时,所需交通工具由公司代办申请,但须填具有关申请和运用保证书第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销,同时应填报“行车记录表〃O销售人员考核制度篇4第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度其次条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理方法等第三条凡公司业务员适用本制度其次章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚恳守信,对公司拥护忠诚,酷爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,听从公司领导的支配其次条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有冲突纠纷要妥当解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发觉,扣除当月全部工资奖金,情节特殊严峻的,公司有权解除合同,予以解聘(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,冲突特多,比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要代言人〃,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发觉,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月全部工资奖金第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下公司一经发觉有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次如其次次再犯,公司有权解除合同,予以辞退第五条业务员应善待公司的任何财物如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理不当心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动如经发觉,扣除当月全部工资奖金,马上予以解聘,并送公安机关依法处理第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业隐私告知竞争对手如经发觉,扣除当月全部工资奖金,马上予以解聘,并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉第三章业务员日常工作规范条例第一条业务员严格遵守考勤管理规定,具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》其次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的方法每周周一提交周工作总结〃的书面报告此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平第三条业务员在上班期间,要求着装干净,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗闲聊消磨时间,影响他人的工作第六条业务员的请假规定业务员每个月请事假不得超过三天事假超过三天的,一律按旷工处理旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同如事假有特殊状况的,应写出状况说明报上级主管审批请病假应供应相关的病历第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期,具体假期时间视公司而定第八条业务员如需出差洽谈客户的,业务员必需提前向上级主管申请,经批准,方可外出出差期间应有具体支配,并报以上级主管备案出差旅费的具体报销方法见下章《账款管理制度》第四章账款货物管理制度第一条业务员每天从财务处领取“收款账单〃,当天下班前必需将收回的账款(现金或支票)交给出纳,与财务核对剩余的“收款账单〃是否对数业务员收回账款后,才能凭账款开取发票因业务的敏捷性,假如业务员当天不能在下班前赶回公司,可以于次日与财务交接〃收款账单〃,再重新领取新一天的单子其次条若有客户因某些缘由,收到货后却不能刚好交款,业务员必需收取客户的签收单〃或借条凭据,上面须有客户自己注明的未付款项,并签字盖章业务员必需把客户的〃签收单〃或凭据交回财务处,自己留复印件第三条坏账打算金所谓坏账,是指那些收不回账的为提高业务员的警惕性,也是为了防范业务员的利益不受侵害,增加业务员的自我爱护防范实力,公司特设“坏账打算金〃公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账打算金〃当年度满,假如未发生吊账问题,公司全数奉还打算金,并予以适当嘉奖假如真有客户赖账或跑账,首先由业务员出面追讨,追讨不成,由公司出面用法律手段解决,这其间的诉讼费用的一半由坏账打算金〃提取公司出于人性化考虑,也出一半假如“坏账打算金〃不足诉讼费用的一半,从业务员工资中扣除假如诉讼无果,成了死账〃,由业务员担当全部死账,诉讼费用由公司来出(此条任主可作具体斟酌,也可以不设此条)第四条每月28号下午四点为当月最终回款时间业务员不得将已收款项有意挪至下月一经发觉,从工资中扣除500元第五条对于那些短暂收不到账的规定公司本着“出货见款〃的原则,要求业务员在客户收到货物后当即予以收款,但由于一些非人为的缘由存在,客户短暂交不出款的,业务员除了交回客户的签收单〃或借条凭据到财务处外,还应刚好报知干脆上级主管备案,在这期间,业务员应主动提示督促客户,超过十天仍未见到款项的,应与上级主管协商妥当追款方法第六条业务员出差旅费报销的规定为了提高业务员出差洽谈业务的胜利率,遏止乱出差的现象,特制定本条以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员(附注第
六、七条任主看状况而定,因为这两条规定一出来,就可能会出现业务员凡是签成单都要报销,去哪里找来一张餐饮发票,谎称这是请客户吃饭的无形中公司增加了额外的成本杜绝方法就是,要嘛不规定,要嘛被充一条,限额限量,比如洽谈金额超过两万的,一个月不能报销超过三次的)第八条对于货物的管理,公司实行货物出借制度在与客户洽谈中,有时须要货物的现场展示,为了便利业务员的谈判,业务员可从仓管处借出货物,业务员开具借条货物必需在两日内交还,交还的货物不能有破损,破损的货物由业务员照价赔偿第五章客户关系管理方法第一条业务员应当相识到,客户是我们的衣食父母,维护客户关系的重要性其次条业务员每月必需具体整理新增客户的资料,包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等,将其填入“客户档案〃里,复印一份交予公司备案,公司将严密保管这些资料第三条业务员要养成定时回访客户的习惯每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来,上级主管会不定期地进行检查如被查到毫无记录的,处以200元的罚款第四条公司会全力协作业务员和客户的洽谈工作包括帮助洽谈,供应便利等等第五条业务员要正确处理客户的投诉细致倾听是最重要的这能充分显示出对客户的敬重,即使客户火冒三丈,也会先消掉几分气乐观寻求与客户的沟通之道,切实考虑解决客户的疑问或困扰销售人员考核制度篇5企业零售业务接受两种收款方式一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式
1.设收款台(专人收款,钱货分开)(I)售货员在顾客选择好商品后,开具“交款凭证〃(一式三联),第
1、第2联交给顾客到收款台交款,第3联售货员短暂留存⑵顾客持
1、2联交款凭证〃到收款台交款
(3)收款员收款完毕在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单,第2联收款员留存,第1联交顾客到柜台交票取货(大件珍贵物品顾客须要发票,由售货员代理)⑷售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联交款凭证”后与留存的第3联〃交款凭证〃核对无误后,将商品伴同第3联交款凭证〃交给顾客,第1联交款凭证售货员留存⑸每日售货员凭交款凭证〃第1联汇总个人当日销售额,并做登计,组长签字⑹收款员依据〃交款凭证〃第2联汇总销售额,与当日收款额核对无误后,按柜组填制交款凭证汇总表〃1-4联,1联转柜组,与第1联交款凭证汇总金额核对,2联转会计,3联连同“交款凭证〃第2联转商品账,4联转统计员⑺收款员清点货款后,填制〃()组交款单〃(一式四联)签字后双人交会计室8商店会计室收到交来的货款,经双人清点无误后在“交款单〃上加盖款已收讫〃章,及收款人名章,第1联退收款台,第2联会计记账,第3联商品账记账,第4联封签9商品账凭收款台转来第1联“交款凭证〃填制“营业部门日清日结销售汇总表〃一式三联,凭第1联记〃经代销库存商品明细账〃销售数量2联转统计,3联转柜台10商品账凭交款凭证〃和“交款凭证汇总表〃填制“营业部门进、销、存日报表〃一式三联,凭第1联记经销库存商品金额分类账削减,第
2、3联分别转交商店会计员和统计员11商店会计、统计员接到商品账转来的〃营业部门进销存日报表〃和“日清日结销售汇总表〃对其进行审查核实,并与当日“交款单〃核对,无误后做相应的账务处理12商店会计室库存商品金额分类账限制商品账、库存商品金额分类账13顾客要求退款由售货员开具〃交款凭证〃红字,经双人签字
2.无收款台一手钱一手货I顾客挑好商品,由售货员干脆收款,将商品交给顾客2售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡〃上面,不要漏登、重登3每日营业终结前,售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额,并与当日收到的现金核对无误后会计室,营业卡转商品账⑷会计室点款、核票无误后,经双人签字,盖章留存第2联,将交款单第I联退收款员柜台,第3联转商品账,第4联封签5商品账依据“营业员销售卡〃填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联〃6商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联〃,记经销商品库存商品明细账中的柜台削减7无法进行日清日结的商品,营业部门可以不必做日清日结销售汇总表〃,可不逐笔登记“经代销库存商品明细账〃月末依据公司主管经理审批签名的盘点表实物盘点统计公司内每一种商品的月销售数量⑻商品账依据旧清日结销售汇总表〃填制“营业部门进、销、存日报表〃无法进行日清日结的商品,依据“交款单〃填制“营业部门进、销、日报表〃,凭第1联登记〃经销库存商品〃金额分类账削减,第
2、3联分别转会计员、统计员“旧清日结销售汇总表〃2联转统计,3联转柜台9顾客要求退款由售货员登记销售卡红字,经组长签字,票据流转程序视同销售
(1)销售员工号下的协议消费总额,包括各自发出的贵宾卡、售出的PACKAGE、个人下单的零散接待等
(2)销售员发出的团队、会议单消费(100房夜以上较大型会议消费额按个人90%与部门10%划分)
(3)部门经理接洽的会议按销售员划分范围归属给相应销售人员,按个人80%与部门20%划分
(4)销售员接恰的宴会、散客餐饮消费
(5)应收帐未到帐前不计入个人销售额
(6)部门业绩产生的考核结余后留存为部门基金
2、费用考核(包括交通补贴、款待费、赠券费用等)
(1)交通补贴销售经理按200元/月、驻外销售人员按500元/月补贴
(2)通讯补贴销售经理按200元/月、驻外销售人员按350元/月补贴
(3)赠券限制销售人员为600元/月(按消费额5折计)
(4)款待限制有重要客户宴请需事先报部门批准,原则上销售经理及部门经理按每周一次轮番宴请客户,每次费用限制600元(按消费额5折计)
(5)鼓舞合理运用款待费用联系客户,将实惠带给客户,多进行情感沟通,每人每月宴请费用不得低于400元/月(按消费额5折计),不足部分按50%从考核嘉奖中扣除
3、综合考评部门完成酒店指标前提下,个人销售指标超出部分按
1.5%嘉奖,综合考评1业绩嘉奖85%2团队精神10%3工作纪律5%业绩由销售内勤负责统计,团队精神与工作纪律由部门经理考评
五、其它
1、销售内勤享受酒店领班级待遇,基本工资为—元/月,嘉奖按销售人员平均奖的30%发放
2、美工享受酒店主管级待遇,基本工资为—元/月,工作范围包括平面设计与制作、活动策划与布置、宴会/会议场地布置策划等销售人员考核制度篇2
一、制定目的为了加强本公司的销售管理,扩大产品销售,提高销售人员的专心性,完成销售目标,提高经营绩效,更好的收回账款,特制定本制度
二、适用范围凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行
三、销售人员工作职责销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外,应尽力完成下列各项工作职责1负责完成公司所制定的年度销售目标2)对外务必树立公司形象,维护公司利益,代表公司与客户进行商务洽谈,并完善公司与各客户间的销售合同,销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效3)对于本公司的销售支配、策略、客户关系等应严守商业隐私,不得泄露;如有发生第一次赐予警告,再次发生,干脆辞退4)严禁以不正值手段获得销售业务,严禁哄抬物价、扰乱市场,严禁以任何形式毁坏公司形象,如发觉以上状况属实,一律辞退5)货款处理
①收到货款应当日交到公司财务
②不得以任何理由挪用公司货款,如有干脆辞退并交出所挪用货款6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况,并随时与财务部门核对各客户的应收款,持续账面正确、清楚,便于刚好催收尾款7)定期探望客户,了解客户新的动态及进展方向,并建立往来客户良好的人际关系收集市场需求量的改变、同行业价格改变的资料,客户对我公司的评价,包括产品质量、服务等的资料专心进展新客户8)刚好了解客户项目的进度,每日生产、销售量刚好上报至统计人员9)执行公司所交付的相关事宜
三、统计人员职责1)刚好、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据2)设立单独的合同台账,包括a、合同名称b、沥青混合料型号、单价c、付款方式d、合同签订人信息3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账4)针对每个合同的付款方式和工程进度,刚好通知该合同的负责人进行账款的催要5)次月5日前上交单月工地各统计报表销售人员考核方法及嘉奖方法
一、制定目的为激励销售人员的工作专心性,鼓舞先进,从而提高公司的整体绩效,特制定本方法
二、适用范围凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行
三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚
1、考核方法及嘉奖方法
①嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)x元;
②项目依据合同进行付款,每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的,给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量(吨)x元x50%
③最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的,给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x50%
④最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的,给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量X元X30%
⑤最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的,不再给付剩余20%的嘉奖金额
⑥最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的,酌情惩罚销售人员考核制度篇3第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理,除依据人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理其次条原则上,销售人员每日按时上班后,由公司动身从事销售工作,公事结束后回到公司,处理当日业务,但长期出差或深夜回到者除外第三条销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费x7Lo第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超出下列界限经理—元,副经理—元,一般人员_元第五条销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施第六条销售人员对特殊客户实行实惠销售时,须填写“实惠销售申请表〃,并呈报主管批准其次章销售人员职责第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定
(一)留意仪态仪表,看法谦恭,以礼待人,热忱周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售实惠方法与嘉奖规定等商业隐私;
(三)不得理解客户礼品和款待;
(四)执行公务过程中,不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事,不能私用公司交通工具第八条除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括
(一)向客户讲明产品运用用途、设计运用留意事项;
(二)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管
1、客户对产品质量的反映;
2、客户对价格的反映;
3、用户用量及市场需求量;
4、对其他品牌的反映和销量;
5、同行竞争对手的动态信用;
6、新产品调查
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的举荐;
(八)退货处理;
(九)整理经销商和客户的销售资料第三章工作支配第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡〃和“新老客户状况调查表〃,供销售人员做客户管理之用第十条销售人员应将必需时期内(每周或每月)的工作支配以〃工作支配表〃的形式提交主管核准,同时还需提交一周销售支配表〃“销售支配表〃和月销售支配表〃,呈报上级主管第十一条销售人员应将固定客户的状况填入〃客户管理卡〃和客户名册〃,以便更全面地了解客户第十二条对于有期望有客户,应填写“期望客户访问卡〃,以作为开拓新客户的依据第十三条销售人员对所拥有的客户,应按每月销售状况自行划分为若干等级,或依营业部统一标准设定客户的销售等级第十四条销售人员应填具客户书目表〃、“客户等级分类表〃、客户路序分类表〃和〃客户路序状况明细卡〃,以保障推销工作的顺当进行第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表〃,以供销售人员参考第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次,其访问次数的多少,依据客户等级确定第十七条销售人员每日动身时,须携带当日预定访问的客户卡,以免遗漏差错第十八条销售人员每日动身时,须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等第十九条销售人员在巡回访问经销商时,应检查其库存状况,若库存不足,应查明缘由,刚好予以补救处理其次十条。