金达环境因素控制程序

环境因素控制程序1目的确保己识别的环境因素受控，实现环境管理体系要求和目标2范围本程序适用于运行过程的环境因素控制包括环境影响的监视和绩效评价和不符合的处置控制范围包括本公司控制下的环境因素和本公司可以加施影响的环境因素3职责安环部归口控制环境因素；各部门、单位按职责分工，依据环境和职业健康安全管理体系文件、目标与计划指标、重要环境因素管理方案实施环境影响控制；管理者代表协调环境因素控制过程，批准相关处置措施4程序

4.1所有环境因素及其不良影响都应按《重要环境因素和显著危险源管理方案设计程序》第2章建立控制措施包括下列之一或其任何组合a）制度或规程；b）计划和指标；c）方案

4.2环境管理体系运行控制下列制度和规程通用于资源能源节约与回收利用、污染物排放控制，由文件中明确的相关部门单位实施资源能源节约与回收利用污染物排放控制原辅材料使用管理制度包装材料使用管理制度电力消污水和固废控制制度耗管理制度油料使用管理制度水资源使用管理制度蒸汽和压缩空气使用管理制度资源循环利用制度

4.

2.2资源能源消耗计划和指标按月统计其消耗数据，由上级考核下级，系统总监考核部门单位，总经理考核系统总监按公司规定统一执行奖惩

4.

2.3重要环境因素管理方案实行进度和（或）有效程度考核，由安环部提供考评数据，系统总监审核后报企管部确定奖惩

4.

2.4检查和评价本公司环境管理及其受控状态的检查和评价按下表执行:层级岗位班组或工段车间或部门公司周期或时机交接班时每周四小夜班每周五白班每年四月份和十月份操作岗位管辖范范围班组或工段管辖范围检查小组公司全部范围6S围车间管理人员或部门检查者接班者班长或值班工段长公司检查小组管理人员现场抽样检查，但半年必须覆现场检查，覆盖现场检查，覆盖全部范现场检查，但每次必方式盖全部范围，重要环境因素全部范围围须覆盖全部范围必查生产环境标准、计划生产环境标准、计划和指标、应用文件交接班制度生产环境标准和指标、标准重要环境因素管理方案6s应用记录交接班记录现场检查记录现场检查记录环境因素调查、评价表安环部、生产部、办验证者带班长车间主任、工段长管理者代表公室带班长每周统计月末统计达标状况，说月度汇总，并说明不安环部汇总，将车间和部门检数据处理不符合并说明整明不符合整改结果，报符合整改结果，报公查结果评价，通报检查和评改结果车间进行奖惩司进行奖惩价结果

4.

2.5车间和部门及其下属的检查评价记录由本单位收集保存；公司的《环境因素调查、评价表》由安环部和所在单位保存

4.

2.6车间和部门的《环境因素辨识和评价表》中控制措施应当与实际控制保持一致，并符合实际操作需要，各单位负责人和内审员要对《环境因素辨识和评价表》控制措施的适用性进行检查和评价

4.3应急准备和响应紧急情况和事故执行《应急准备和响应控制程序》和相应预案类别应急预案类别应急预案火灾重（特）大事故（险情）应急救援预案伤亡事故伤亡事故紧急处理预案危险化学品泄漏危险化学品泄漏处置预案生产事故生产安全事故调查处理规则突然断电突然断电应急预案

4.4不符合的处置a）各层级在例行检查评价中发现的不符合应由责任者立即采取措施减少所造成的环境影响，检查者应复查纠正行动的有效性并记录b）安环部应调查和评估不符合的环境影响，必要时，按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》采取纠正和预防措施，并进行措施实施有效性验证，保留验证记录c）由纠正和预防措施发生的文件修订执行《文件控制程序》5相关文件《重要环境因素和显著危险源管理方案设计程序》、《应急准备和响应控制程序》6记录无。