金达环境因素与危险源识别和评价程序

环境因素与危险源识别和评价程序1目的充分识别和科学评价客观存在或潜在的环境因素与危险源，为合理制定治理措施提供正确的依据2范围本程序适用于本公司的环境因素与危险源的识别和评价3职责安环部归口管理环境因素与危险源的识别和评价各部门、单位负责管辖范围的环境因素与危险源的识别和评价管理者代表负责环境因素与危险源的识别和评价结果的审定4程序

4.1组织与启动

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1.1本公司环境因素与危险源的识别和评价，以授权的环境和职业健康安全专兼职管理人员组织体系为依托实施

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1.2本公司环境因素与危险源的识别和评价有定期和非定期两种模式层级公司部门和车间工段或班组岗位各级人员安全现场检查目的为制定年度环境掌握控制方案的有发现和确认环境确认当前控制关注环境因素和危险源，为影响与伤害控制效性，防范新发现影响与伤害损措施的有效性，有效处理环境影响与职业措施提供依据的环境影响与伤害，提供适宜的发现新的环境健康安全伤害和损害提供害控制措施影响和伤害损依据害周期与每隔12个月每隔12个月每年非定期非定期定期或非定期时限每年第二季度第一季度组织者管理者代表领部门和车间的环境工段长或带班长主操作检查活动的组织者导；安环部具体和职业健康安全专安排兼职管理者启动过下发通知，明确部门和车间的正职准备的排查表覆在上岗工作至将发现报告安环部，由安环程的要要求；必要时可领导支持，确保所盖工段或班组管下岗撤离前，部组织评价求召开会议需的文件和记录齐辖范围岗位管辖范围整、适用

4.2识别和评价

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2.1环境因素与危险源排查在周期进行的环境因素与危险源识别和评价中，各部门、车间应覆盖管辖的全部场所的房屋、设备设施、道路和运行操作的全部过程与活动房屋墙基以外1米范围归属部门和车间管理环境因素与危险源的识别和评价执行《环境因素和危险源识别与评价准则》，使用《环境因素调查、评价表》、《危险源辨识与风险评价表》其中a）环境因素的识别与评价应显示一一场所；设备、过程或活动，环境因素，环境影响,当前的控制措施，过去、现在和将来时态，正常、异常和紧急，不良影响程度、发生的可能性或频度，风险指数值和风险等级，并根据现场状况和管理控制的需要提出适宜的控制措施b）危险源的辨识与评价应显示一一场所；设备、过程或活动、行为，危险源，伤害或损害，当前的控制措施，过去、现在和将来时态，正常、异常和紧急，伤害或损害程度、发生的可能性或频度，风险指数值和风险等级，并根据现场状况和管理控制的需要提出适宜的控制措施应确保其描述清晰、正确参与识别和评价的人员、审核人员应认真核对并注明日期各部门、车间应保存原始记录清理、汇总

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2.1各部门、车间应依据原始记录梳理形成《环境因素调查、评价表》、《危险源辨识与风险评价表》a）《环境因素调查、评价表》应清楚地显示环境因素，环境影响，存在的场所/过程/活动，当前的控制措施，风险值，风险等级，是否为重要环境因素，建议对策b）《危险源辨识与风险评价表》应清楚地显示危险源，伤害或损害，存在的场所/设备/活动/行为，当前的控制措施，风险值，风险等级，是否为显著危险源，建议对策c）清单编拟人、审核人（部门或车间环境安全管理者）、确认人（部门或车间正职领导）签名并注明日期清单应在公司指定的时限内报送安环部

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2.2安环部收集各部门和车间报送的《环境因素识别和评价表》、《危险源辨识与评价表》,审查环境因素和危险源识别与评价的充分性和适宜性，将其梳理并形成《公司环境因素清单》、《公司危险源清单》在每年四月份发布进行发布；每年十月份发布《公司新增环境因素清单》、《公司新增危险源清单》安环部在审查和梳理过程发现任何不符合应与部门或车间核对，必要时应进行现场复验,以确保提供的信息正确安环部将《公司环境因素清单》、《公司危险源清单》报管理者代表确认管理者代表应确保a）所有环境因素和危险源都已得到识别；b）重要环境因素和显著危险源已经得到确认

4.3识别与评价信息的管理

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3.1周期识别与评价信息的保管各部门、车间的识别与评价形成的材料由本单位环境和健康安全管理者保管公司的识别与评价形成的材料由安环部保管这些信息用于制定环境管理和职业健康安全管理的控制措施；检查和评价环境管理和职业健康安全管理绩效

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3.2识别与评价信息的更新下列情形之一应及时变更环境因素和危险源清单a）工段、班组、岗位和各级质量安全现场检查发现新的环境因素和环境影响、危险源和伤害损害，并按程序得到确认；b）按控制方案实施并按程序验证确认，原有风险已经消除或已降减到可容许水平；c）法律法规和相关方有新的要求如果发生变更情况，各部门、单位的环境和健康安全管理者应及时主动的将变更的要求书面报送到安环部，安环部予以审查并报管理者代表确认后，采取在清单中补充、标注的方法变更本部门、车间和安环部保存环境因素和危险源变更的材料各部门、车间和公司的环境因素清单和危险源清单每年定期或按要求统一更新5相关文件《环境因素和危险源识别与评价准则》、《协商和沟通程序》6记录《公司环境因素清单》、《公司危险源清单》、《公司新增环境因素清单》、《公司新增危险源清单》、《环境因素调查、评价表》、《危险源辨识与风险评价表》。