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物流管理程序1目的确保产品获得良好的存储环境和安全运输,交付满足顾客要求的产品2范围本程序适用于成品的储存、运输、交付过程控制3职责运输部执行本程序,负责成品运输与交付运输部监视物流过程的产品质量追溯和处理结果物流总监批准物流过程的纠正和预防措施仓储部负责仓储部管理4程序
4.1物流过程成品
4.2运输商的评价和选择
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2.1本公司成品的运输商包括公路汽车运输商、国际货运(海运)代理商的管理按《运输商管理制度》,由运输部调查拟选运输商,营销总监组织运输部使用《运输商评定记录表》进行运输商评价,批准合格运输商并形成《合格运输商名录》应与所有合格运输商签订《运输协议》,确定产品运输的责、权、利,明确失误和争议的裁处方式
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2.2应根据《运输商业绩登记表》显示的运输商业绩,每隔12个月复评一次,形成《合格运输商再评价记录》,确定合格运输商的注册资格保持或撤销,更新《合格运输商名录》
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32.3对新增运输商应适时评价并保持记录;对违背合作承诺的合格运输商应及时评价和处理新增合格运输商或处理合格运输商应及时变更《合格运输商名录》
4.3成品库的管理
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1.1仓储部库管员执行《仓储部物资入库管理制度》和《仓储部物资出库管理制度》,负责成品接收、入库控制和贮存保管、成品发运现场监装、发运后产品清理库存产品按批次整齐码放、标识清晰,保持库内清洁卫生,无关人员不得接近产品,人走关门
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3.2库管员应确保虫鼠害防治装置按《虫害防治装置布置图》置放,每3日检查,确保其有效
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4.3库管员应验证出库单证,确保发运正确的产品产品出库应遵循“先进先出”原则应监视产品转运过程,纠正野蛮装运,确保计数准确,每日统计报表,确保帐卡物相符
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5.4发现库存产品受损,应隔离受损产品,采取更换包装方式补救并记录,督促责任者赔偿损失
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3.5仓储部部长按《仓储部物资储存管理制度》每周检查一次仓储部管理的符合性和有效性并将检查结果录入《仓储部检查记录》,纠正存在的不符合,必要时采取纠正措施,确保符合《仓储部物资储存管理制度》要求
4.4产品出运
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1.1仓储部库管员应验证运输车辆的卫生和安全状况,将其录入《产品出库装车记录》发现车辆不洁、有化学物质污染、有尖锐突出物、车厢结构不牢以及缺乏遮盖防护措施等不得准许装载装载过程应监视转运,准确计数和记录,避免错误装载完毕应检查车辆防护的有效性,纠正失误并记录应正确填写产品发运凭据,确保运输方签名确认
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4.2运输部跟踪监视内陆公路运输过程,应保持与司机和物流公司的联络,确认每车产品到货状况任何原因未能在预定时限到达,应直接与汽车司机联络,掌握产品去向,避免送达失误必要时应采取补救措施,确保交付到达后客户依据送货单查验产品数量,发现货损应依据运输协议提取证据索赔并记录
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4.3海运专员负责国外销售的货运代理联络,按国际贸易流程落实船期,验办报检、报关、通关、提货等贸易手续和单证,确保对接正确,单证验办符合交易合同要求,寄送及时并委托货代负责进仓、装箱、换装等港口过程监视,及时处理过程的不符合,确保产品满足顾客要求
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4.4海运专员应跟踪海运过程,保持与顾客联络,解答有关询问并记录
4.5产品交付和交付后的活动国内贸易的产品交付有物流收存送货回执单营销系统负责清收货款,有关产品损失和争议按《营销合同管理制度》和《投诉处理程序》办理,保持《投诉处理记录》
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5.2国际贸易的产品由业务员跟踪顾客接收产品的反馈,有关产品数量和质量异议按《投诉处理程序》处置并记录
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5.3交付的产品出现不可接受的质量安全风险,由总经理启动《产品召回和撤回程序》处理其中为威胁动物和人类健康安全的重大安全风险时.,由管理者代表启动《危机处理程序》处理
4.6物流数据管理运输部利用物流记录按月统计物流数据,按《数据管理程序》报表,并在每年年底进行统计分析,根据分析结果提出提高物流管理效率的改进措施,形成《物流管理报告》,输入管理评审5相关文件《仓储部物资入库管理制度》、《仓储部物资出库管理制度》、《运输商管理制度》、《成品交付规则》、《仓储部物资储存管理制度》6记录《运输商调查表》、《运输商评价表》、《合格运输商名录》、《运输协议》、《发运业务联系记录》、《产品发货单》、《运输车辆卫生检查记录》、《运单》、《货损报告单》、《货运登记表》、《货运统计报表》。