金达基础设施管理程序

基础设施管理程序1目的为加强厂区内设施管理，确保设施场所处于良好的状态，满足生产和使用需要，特制定本程序2范围本程序适用于下列基础设施的管理a）厂区房屋、道路和其它建筑物、构筑物；b）生产设备和设施；c）办公、通讯设施和运输工具3职责设备部管理生产范围的基础设施办公室管理办公、通讯设施和生活后勤设施技术质量系统管理研发设施总经理批准基础设施的购买、建造和处置4程序

4.1管理策划

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1.1设备部实施生产设施管理的策划a）建立基础设施的基本信息，包括厂区平面布局图、设备安装布置图、给排水网络图、设备设施登记表、设备履历表等；b）根据工厂设计、工艺要求、设备技术资料以及食品企业卫生规范等建立《设备完好率评价制度》，规定设备性能和设备完好的符合性评定准则；设备完好的评价规则和统计方法；c）根据生产设备设施性能、安装布局、运行要求、使用者素养、维修保养能力等制定《设备操作规程》、《设备管理制度》、《设备保养与润滑油使用管理制度》、《生产设备设施处置管理制度》、《设备采购验收管理制度》等常规管理制度

4.

1.2办公室实施办公、通讯设施和生活后勤设施管理的策划a）根据工作需要和公司实际的提供能力，建立《办公、通讯设施和生活后勤设施配置标准》，建立《办公、通讯设施和生活后勤设施登记表》；b）根据办公、通讯设施和生活后勤设施的性能、使用环境条件等制定《公司网络设备及信息管理制度》和《办公设施、土地房产管理制度》明确使用、维护、更换、补充和处置的规范

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1.3基础设施管理所需的文件和记录执行《文件控制程序》、《记录控制程序》

4.2设备的采购与安装，构建设施的建造

4.

2.1设备采购下列条件之一可申请采购设务a）在用设备经技术鉴定和审验认定需要更换；b）技术改造方案批准的新设备；c）新项目设计方案所列需采购的设备采购申请由相关单位或方案/项目组提出，分管系统总监审查，总经理批准后交供应部部执行确定招标采购的设备按公司确定的招标规则由招标小组执行设备采购应签订《采购合同》，采购合同由总经理批准新项目、采购费用超过董事会授权的采购，经总经理批准后由董事会授权人认可

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2.

1.2设备零部件的采购执行《采购管理程序》

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2.

1.3固定设施建造按公司设计和依法批准的方案，由总经理批准按基本建设合同执行;新项目，董事会另有特别授权的，经总经理批准后由被授权人认可

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2.2采购设备及其安装和构建设施的验证采购设备进厂，由设备部、供应部按《设备采购验收管理制度》使用《设备进厂验证记录》执行验证，经验证符合采购标准规定的，准予接收不符合接收准则的设备，由执行采购的部门和人员负责处理，依据不符合事实，处理的要求可包括a）退货，要求供方在限期内重新提供；b）由供方维修或不经维修让步接收但让步接收应获得生产系统同意、生产总监批准，不能存在设备的技术性能不合格；C）按采购合同规定索取与不合格相关的赔偿《设备进厂验证记录》一式四份，设备部、供应部和供方各保存一份设备部收存制造厂商提供的设备资料；随机专用工具、备用零部件移交零配件库专区标识保存

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2.

2.2构建设施由设备部（办公室）和（或）负责施工管理的部门、施工监理单位与承担构建项目施工的企业依据图纸和构建合同实施验证,应保存阶段性验证记录和竣工验收记录当验证结果表明不能满足设计规定要求时，应采取以下可行措施a）要求施工方返工，并对返工结果再验证，合格后方可准予继续施工或验收；b）按合同规定索赔必要时根据合同更换施工方构建设施竣工后所有验证资料由施工管理部门整理、立卷后移交办公室归档保管设备安装和试运行结束的验证按《设备采购验收管理制度》实施其中a）本公司自行安装的设备，由设备部验证，应补充有关设计规范的适当内容；b）合同约定由供方负责设备提供、安装和培训一体化的设备设施，由公司确定的监管组织实施验证，应补充合同和施工计划规定的必要内容竣工验收资料由工程管理单位整理、立卷，移交办公室归档保管

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2.

2.4处于保修期的设备设施，由其使用的系统所负责的管理单位联络供方按合同规定处理保修事项保修期满的设备按《保修期满设备验证规则》验收和记录

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2.5法律法规有要求的设备设施安装、构建及其验收，应按法定程序进行并确保符合其要求包括a）消防设施；b）工业设备的安全装置；c）环保设施；d）压力管道、容器和其他法定设施

4.3设备设施管理

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3.1设备登记和档案设备部建立公司级《设备设施登记表》，应录入设备编号、名称、规格型号、生产厂商、制造日期、进厂日期、数量、安装/使用地点、当前状态等应及时登录新增设备和设备异动、处置情况，任何变化应及时标识，每年初更新应根据设备台套的划分建立设备档案，保存每台套设备检修、鉴定、处置和运行数据的记录

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3.2设备设施的现场标识a）生产现场的所有设备应保持铭牌清晰，由设备部使用统一标牌，标识设备名称、设备编号、设备状态（运行/待修/停用/报废）、管理者等b）管路应根据其用途以适宜的颜色和（或）适用的标注方式标识，以方便区分c）易于发生误操作的操作点（如控制盘、柜板面的指示器和按钮，不可逆向的操作点），应有易于识别的文字、图形标识d）潜在安全威胁的场所、部位应加施醒目的安全警示标识e）备用、停用、待修、报废设备应挂牌标识生产系统检查其标识并纠正不符合

4.

3.3设备清洁卫生活动执行《清洁计划》

4.4设备设施检查按《设备管理制度》，实行岗位、车间、设备部三级检查制度，处理检查过程发现的不符合和隐患

4.5设备的运行管理

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5.1设备操作人员应符合法规和本公司规定的职业资格准入要求操作人员应执行其安全操作规程，将运行数据录入指定的记录，报告设备出现的任何异常变化，验证设备维修结果的有效性，禁止违章作业

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5.2跟班维修工监视现场设备的运行状况，负责处理设备故障并记录

4.

5.3设备部应建立和保持设备信息收集系统，各设备使用单位应依据设备运行记录，每月将设备运行数据统计并录入《设备运行统计表》，设备部每年底将各设备运行的总时间录入《设备履历表》

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5.4设备管理的有效性采用目标管理办法企管部执行公司级目标考核，生产系统执行系统级目标考核，各系统执行分系统/工段/班组级目标考核

4.6设备设施的保养和维护

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6.1一般设备设施的保养和维护按《设备保养与润滑油使用管理制度》执行操作人员负责日常润滑、清洁和维护；各车间的维修工处理运行故障和简单维修，机修工段负责检修和改造

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6.2特殊设备设施新建、改造、更新及维修由使用部门填写《设备设施维修审批单》，提交本系统总监签字审核，审核通过后，由设备部组织议价与招标实施,议价或招标由设备部、生产部及使用单位共同参与，按照《零星工程管理办法》和《项目管理办法》议价完成后形成合同书报总经理审批

4.7设备设施事故的处理设备事故的分类和设备事故的追查处理依据国家工业事故管理的相关法规和本公司《设备事故管理制度》，由生产系统执行

4.8设备设施的技术鉴定按《设备设施处置管理制度》，由生产、技术系统执行

4.9设备设施的处置构成固定资产的生产设备设施，经过技术鉴定认定存在不适用的，按《设备设施处置管理制度》执行

4.

9.2不构成固定资产的设备设施和办公、通讯设施和生活后勤设施需要处置的按《公司网络设备及信息管理制度》、《办公设施、土地房产管理制度》，由办公室集中，统一造册处理其残值收益交财务部

4.10处罚基础设施使用管理失职造成损坏和故意破坏的，由管理部门追究当事人责任并要求赔偿,按《员工奖惩办法》执行，构成刑事责任的依法送司法机关处理

4.11基础设施数据的管理财务部每年进行一次清产核资，设备部、生产系统、行政系统、质量系统、技术研发系统予以配合

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11.2基础设施的数量、品质状况、维护费用、后续质量保证需求以及管理过程的改进等，分别由生产系统、行政系统、技术研发部系统、质量系统统计分析，形成书面材料，输入管理评审5相关文件《设备完好率评价制度》、《设备采购验收管理制度》、《设备管理制度》、《设备保养与润滑油使用管理制度》、《设备设施处置管理制度》、《设备事故管理制度》、《公司网络设备及信息管理制度》、《办公设施、土地房产管理制度》6记录《设备设施验收记录》、《设备设施登记表》、《设备履历表》、《设备检查记录》、《设备维修记录》、《设备鉴定表》、《设备处置审批表》、《设备完好状态统计表》。