还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
选购安排申报管理制度、目的1通过安排的收集、审核、下达、实施等过程限制,确保选购工作安排过程处于受控状态,削减资金占用、适用范围2适用于**公司物资选购安排管理、职责3选购员负责各归口单位需求安排的收集、整理以及选购
3.1各需求单位负责物资需求安排的编制、申报与库存落实
3.2各分子公司经理负责审批
3.
3、需求安排的分类4按时间分月申报安排、急件需求安排
4.1按限制类型分类
4.2类A类B类劳保用品、低值易耗品、备品配件、消防安环器材、电器仪表安排C、工作流程5备品备件、原料辅材选购安排申报流程图(含急件安排)需求单位安排编制一库存落实一需求单位负责人审批~总经理审批一选购负责人确认一选购员需求安接收一整理、选购一回货时间回馈需求单位(未完成审批流程的退回申报单位)、需求安排的申报、审批职能划分
6、需求单位负责年度更新、大修、中修、消防器材、日常维护的备品配件、电气仪表、计量设备的需求申报;负
6.1责原辅材料以及技术改造、新增和新建项目的设备、备件、材料的需求安排申报;负责平安、环保、消防需求安排的申报质检科负责化验药品、器材的需求安排申报以及选购物资的质量检验
6.2库管负责全部申报安排(原料、辅材、备品备件)物资库存平衡以及发运物资安排申报等(必需有相关领导签
6.3字)人力资源部门负责劳保用品需求安排的申报
6.4选购部门负责安排的审核、确认、沟通以及选购
6.
5、需求安排上报、审核以及执行7选购员接收需求安排整理归类后进行审核,审核内容是安排类型、物资名称、规格型号、材质、数量以刚好
7.1间要求,并且落实库存量,标注选购量,发觉内容不完整或不按程序审报的,退回原申报单位涉及到设备所需零部件有相关特别要求的,文字描述不出来的,由申报单位和选购部门一同与生产厂家沟通
7.2确定,运用单位任何人不得私自向供应商订货若遇特别状况需外出购买,须要经本单位负责人以及管理层同意后按程序选购每月**日前,各申报安排部门完成“申报流程”并上交“下个月”《物资需求安排表》(一式三份,一份交给仓
7.3储作为收货依据,一份交由选购中心,一份留存);选购安排的执行
7.4选购员按《物资选购管理规定》选定合格供方并签定选购合同741选购物资到货,选购员自检合格后由仓储填写《物资到货验收入库通知单》,经成品车间质检组或专业
7.
4.2部门验收合格后,办理入库手续并将《入库单》交安排员注销安排物资回厂,交由仓管部门,按规定办理入库手续,因特别状况干脆送货到生产现场,经办人必需联系库管
7.
4.3人员现场收货,刚好补办相关手续、安排管理考核方法8申报安排单位每月**日前未完成物资安排审批程序并且上交,对未完成责任人进行考核
8.1安排员汇总选购安排将完成状况报本单位负责人,依据《岗位工作标准和考核方法》对选购员的安排落实、
8.2选购质量、交货期等进行考核急件安排不允许超过月度备件安排总数的每超一项进行考核
8.310%,。