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第五章采购管理制度范本选购部负责制定关键元器件和材料供方与外包供方的《合格供方名录》经厂长批
6.4准后公布,并在办公室留存合格供方的限制与评价
6.5对列入《合格供方名录》的供方,实行以下方法进行日常管理和定期评价每年月份对类产品和外包产品的供方进行评估,主要依据供方供货状况记录、交
6.
5.111A货状况、协调性和价格进行评价,并填写《供方业绩评定记录》,符合评估要求的供方才可接着进行业务合作外包供方考核后确认是否须要重新商谈托付加工合同对供应的类产品和外包供方每次供货需依据《关键元器件/材料的检验及定期确认检
6.
5.2A验程序》进行检验,合格后才予以入仓和运用检验记录作为供货方日常供货的质量记录予以保存为确保我方日常选购的正常进行和对于供应商的日常管理,与供方签订的购销合同及
6.
5.3过程中沟通的相关信息应保存记录对评价不合格的供应商从“合格供方名录”中除名
6.
5.
4.选购作业限制7选购需求
7.1类、类选购产品生产部依据订单、库存量确定所需选购产品的品种、数
7.L1A B量、规格、型号等要求并填写《申购单》,由相关部门主管审、厂长核准后至选购部其他选购要求选购需求部门填写《申购单》,由相关部门主管审核、厂长核准后
8.
1.2交至选购部选购部按《合格供方名单》开展选购、外包工作
7.2选购部在收到类选购产品和外包产品的《申购单》后,在《合格供方名单》中选
7.
2.1A择质量、交期和价格符合本企业要求的厂商,将供方报价和相关资料交相关部门主管审核,厂长核精确定供货商选购部开立购销合同呈主管审核,厂长核准后方可办理选购选购部收到其他选购要求《申购单》后,按进行选择评估,并将供方报价和相关
7.
2.
26.2资料交主管审核,厂长核准后确定供货商选购部开立的购销合同呈主管审核,厂长核准后方可选购订单跟进
7.3购销合同中应明确交货时期,并将相关信息传递到生产部和仓库
7.
3.1为确保供货商按期、按数、按质交货,选购人员对供货商进行跟催过程
7.
3.2若供货商因特殊缘由无法无法满意购销合同订定的要求,则供货商修订的结果须要双
7.
3.3方协调同意,并将相关信息传递到生产部和销售部门信息
7.4选购信息
7.
4.1针对选购产品的特性,选购申请文件应包括如下信息——对产品的质量要求(可干脆引用国家的有关标准);——对产品的验收要求;——其他要求,如产品名称、规格、价格、数量、供货期及交货地点等适当时还包括——对供方的产品、程序、过程和设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求;——适用的质量管理体系要求外包信息
7.
4.2相对外包过程签订托付加工协议,合同信息适当时包括质量要求、接收准则,过程限制要求、过程监视、服务要求、双方权利义务、学问产权说明等验收
7.5类、类产品验收751A B——订购的关键元器件、材料和委外加工的产品由供货商交货至仓库部门暂收,由品管部依据来料检验的要求进行来料质量检验,并填写相关记录——没有明确来料检验要求的生产用品,生产部确认合格后由仓库进行点收其他产品的验收由申购部门按双方签订的合同要求或订单要求进行验证过程当中产生的记录,包括和供方沟通的记录,按《质量记录限制程序》的有关要求
7.6及部门作业规范管理进行选购或外包过程中验收不合格,执行《不合格品限制程序》
7.7拟定审核审批选购作业实施细则CGGL-ZD-04公司标准文件文件编号版本页次A/0选购作业实施细则.目的1为使选购作业有章可循,规范选购作业事务,提高选购成效,特制订本细则.适用范围2适用于各项材料的选购.总要求3选购对象选购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等
3.1作出评价,以供选择时参考价格质量以合理价格购取较高品质材料
3.2时限协作运用部门须要日及须要量,联络厂方即时供应
3.3选购方式
3.4选购部门应视材料运用状况、用量、选购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素,选择最有利的选购作业方式办理选购作业定期合同选购对于常常运用且生产过程中不行或缺的或常常运用且市场价稳定的材
3.
4.1料,可选用本方式办理特约厂商选购对于用量、费用不太高的单项材料,可简化选购作业,由选购部门择342定特约厂商,介绍运用部门径向该厂洽购但在付款前应送选购部门审核,不高于市价时予以付款一般选购不适用于前述选购方式者可按本方式选购,程序如下选购343部门按请购部门提出的请购单,逐笔询价、议价,并了解交易条件后订购选购期限
3.5选购部门应依据请购部门提出的“须要日”办理选购为达到这一要求,驾驭适当选
3.
5.1购时机,选购部门应召集有关部门按材料特性、选购地区及市场供需状况等拟订各项材料选购作业处理期限,呈总经理核准后公布实施原则上应以供货合约拟明的交货期限为准,加计请购呈批及验收所需时间原订选购作业处理期限变更时,选购部门应专
3.
5.2函报告详细缘由,呈总经理核准后,通知各有关单位,以利于存量管制及适时提出请购核批权限
3.6特约厂家选购项目由总经理核批,涉及资金超过元呈总经理核批XX.供应厂商4各项材料的供应商至少应有家,各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存
4.13档备用对于未达本公司标准的材料,选购部门应开发新供应商,或报送主管部门拟订开发支配新供应商的开发,由生产管理部门会同选购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产实
4.2力、产品质量等以后,填制供应厂商资料卡呈总经理核准后,列为备选厂商对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定届时由选购部
4.3门以签呈方式说明缘由,送生产管理部门复查,并呈总经理核准后,通知对方.选购作业5询价作业
5.1选购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时,即加盖收件章,转选购经办人员
5.
1.1办理询价作业选购经办人员收到“请购单”或“外购单”,应先推断请购材料品名、规格、需求
5.
1.2日期、数量等是否填写明确,有无供应厂商报价对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异样,说明欠详”等字样后退请购部门修订询价程序
5.
1.3由选购经办人员参考过去选购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象,独1家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外,并填记在“请购单”上对于加工合同选购项目,选购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来,2作为议价参考选购经办人员询价时,应将询价截止日期填注于“请购单”内以便通知供应厂商3选购经办人员于通知厂商报价后,应紧跟催进度4价完成后,选购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送选购经办
5.
1.4人员,据以议价若报价材料规格较困难或与请购规格不尽相同,选购助理人员可将全部资料填制
5.
1.5“选购事务征询单”,连同有关报价资料送请购部门签留看法签注完成后送交选购经办人员按请购部门看法处理,必要时重新询价议价作业
5.2选购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时,应结合会签结果、各厂商521报价,查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情,经成本分析后,拟订议价对象、议价策略及拟购底价并报告有关主管,以供议价之用议价议价时除留意质量、价特别,还应留意交货期有无保证,能否向厂商争取分期付款等1议价可采纳多种形式进行议价完成后,由选购经办人员拟定合作对象,呈请有关领导2核批订购作业
5.3由选购经办人员于“请购单”上填记订购日及约定日,再交由选购助理人员
5.
3.1填制选购联络函,寄送厂商将“请购单”其次联送材料库以待收料预付定金或选购金额较大,或有附带条件的选购项目,选购经办人员应先与厂商订定532供销合同书合同书正本两份,一份存选购部门,一份存供应厂商;副本若干,分存请购部门、收料部门、会计部门及供应厂商.选购异样处理6请购项目的撤销
6.1各选购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理若原请购项目尚未办理,由选购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章,再交由选
6.
1.1购助理人员将原请购单与“撤销请购单”其次联退原请购部门,第一联自存,按一般请购单据存档方式处理若原请购项目已向厂商订购,由选购经办人员与供应厂商接洽撤销订购,经供应厂商
6.
1.2同意撤销后,向供应厂商取回选购联络函,依第项方式处理若供应厂商坚持不能撤销,选1购经办人员应于撤销请购单上注明缘由,呈总经理核签后,由选购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门紧急请购选购经办人员接到紧急请购通知,应即查明请购材料名称、规格、数量、请
6.2购单号及交货地点等资料,并以电话询议价格,待收到正式请购单时,补入询议价结果,按急件方式处理交货质量异样各选购经办人员收到选购部门验收不合格的“材料检验报告表”时,
6.3应尽速与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜,并将交涉结果记录于“材料检验报告表”的“选购处理结果”栏内,并呈总经理核签后,送回材料库对于需退料、换料或补交者,选购经办人员应于“材料检验报告表”的“选购处理结
6.
3.1果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期因质量不合格而退货换料,可按逾期交货处理而逾期日数应从选购经办人员通知厂商632换料之次日起计算选购经办人员如未能按请购部门看法处理时,应将与厂商交涉结果记入选购处理结果
6.
3.3栏,送原请购部门签留看法,或会同原请购部门共同处理交期延误罚扣处理选购助理人员收到交货延误或统一发票逾天未送资料科的拟整理
6.47付款事务时,应按下列方式处理——计算逾期罚扣金额并通知厂商罚扣缘由与金额——在厂方同意扣款或补足发票时,由选购助理人员在收料单及发票上填记实付金额或发票号码,呈总经理核签后,连同原“请购单”其次联、收料单、材料检验报告表等资料,送会计部门整理付款属销售惯例或协作最小包装量厂商需超交的,选购经办人员应于“请购单”选购记录栏
6.5内注明,以作为材料库收料依据以暂借款选购,选购经办人员应在“请购单”选购记录栏内加盖“选购部门整理付款
6.6章”,以免会计部门重复付款价格变动处理
6.7外销产品原材料价格变动时,选购部门应即通知外销部门重新审理产品报价水平,避
6.
7.1开不当损失选购部门应于奇数月日前,核算各种材料价格变动情形,填具“主要原材料价
6.
7.25格波动月报表”,呈总经理核批处理.选购作业进度限制7选购经办人员对于每一选购项目均应依据须要确定作业进度管制点,预定作业进
7.7度预定作业进度应能协作请购项目缓急,且各作业进度须在预定日期前完成
7.8对于未能在预定日期前完成的选购项目,选购经办人员会同请购部门探讨处理
7.9对策拟定审核审批境外选购作业(含进口事务、关务)方法CGGL-ZD-05公司标准文件文件编号版本A/0页次境外选购作业(含进口事务、关务)方法.目的1为了规范境外选购作业,使作业顺畅,特制定本方法.适用范围2适用于境外选购业务.境外选购业务流程与要求3询价、比价、议价
3.1外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并
3.L1参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因特殊状况(独家制造或代理等缘由)应于“请购单(外购)”注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价请购的材料规范较困难时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签留看法后,
4.
1.2会请购部门确认呈核及核决
3.2比价、议价完成后,外购部门应填制“请购单(外购)”,拟订“订购厂商”“预定装
3.
2.1船日期”等,连同厂商报价资料,送请购部门依选购核决权限核决核决权限
3.
2.2——选购金额以美元总价折合在义义义元(含)以下者由经理核决CIF——选购金额以美元总价折合超过义元以上者由总经理核决CIF XX选购案件经核决后,如发生选购数量、金额的变更时,请购部门应依更改后的选购金
3.
2.3额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决订购与合同
3.3“请购单(外购)”经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依选购核决权限呈核后办理进度限制及异样处理
3.4外购部门应以“请购单(外购)”及“选购限制表”限制外购作业进度
3.
4.1外购部门于每一作业进度延迟时,应主动开立“进度异样及反应单”记明异样缘由及
3.
4.2处理对策,据此修订进度并通知请购部门外购部门于外购案件“装船日期”有延误时,应主动与供应厂商联系催交,并开立“进
3.
4.3度异样反应单”记明异样缘由及处理对策,通知请购部门,并依请购部门看法处理进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请
3.5专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时,外购部门应打算全部文件申请核发
3.
5.1“进口许可证”,申请函中并应恳求“外经贸部”在“进口许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章,以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税进口度量衡器及管理物品时,外购部门应于申请“进口许可证”之前打算“报价单”及352其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口进口签证
3.6外购材料订购后,外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件,以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时,加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证进口单位应依预定日期向“外经贸部”办理签证,并于“进口许可证”核准时通知外购部门进口保险
3.
7、条件的进口案件,进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保
3.
7.1FOB FASCF险范围办理进口保险进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示,以便货品进口必需公372证时,进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证进口船务
3.
8、的进口案件,进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时,应
3.
8.1FOB FAS视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料,原则上选定三家以上船公司或承揽商,以便进口货品可机动选择船只装运进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称,供应进口结汇经办人
3.
8.2员,于“信用证开发申请书”列明,作为信用证条款,向发货人指示装船如因输出口岸偏僻或因运用部门急需,为避开到货延误,外购部门应于“请购单(外购)”
3.
8.3上注明,避开在信用证指定船公司而委由发货人代为支配装船进口结汇
3.9进口单位应依“请购单(外购)”标示的“信用证日期”办理结汇,并于信用证()开出L/C后通知外购部门联络供应厂商税务
3.10免货物税及“工业用证明”的申请
3.
10.1进口的货品可申请免货物税者,外购部门应于“进口许可证”核准后,检具必需文件,向地税局申请,经取得核准函后向海关申请免货物税专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前,检具有关文件,凭
3.
10.2以向海关申请税则预估,等核准后并办理分期缴税及保证手续进口许可证、信用证的修改
3.11供应商或本公司要求修改“进口许可证”或“信用证”时,外购部门应开立“信用证、进口许可证修改申请书”经呈核后,检具修改申请文件送进口事务科办理装船通知及提货文件的供应
3.12外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时,应马上填制“装船通知单”分别通
3.
12.1知请购部门、物料管理部门及有关部门外购部门收到供应商的装船及提货文件时,应检具“进口许可证”及有关文件,以“装
3.
12.2运文件处理单”先送进口单位办理提货背书提货背书办妥后,外购部门应检具“进口许可证”及提货等有关文件,以“装运文件
3.
12.33处理单”办理报关提货管理进口物品放行证的申请
3.12进口管理物品时,外购部门应于收到装运文件后,检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照以便据此报关提货进口报关
3.13关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时,应视买卖、保险及税率等条件填制“进
3.
13.1口报关处理单”连同报关文件,托付报关行办理报关手续,同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料不结汇进口物品,进口单位(邮寄包袱则为总务部门)应于接获到货通知时,查
3.
13.2明品选购管理制度CGGL-ZD-01公司标准文件文件编号版本页次A/O选购管理制度.目的1加强选购业务工作管理,做到有章可循,预防选购过程中的各种弊端,降低选购成本,提高选购业务的质量和经济效益.适用范围2适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购.权责部门3市场部依据销售订单编制销售支配并下发相关部门
3.1生产技术部依据市场部销售支配,编制原辅材料需求清单负责制版、模具、量板等
3.2外包产品、技术服务以及其他外协业务选购申请及支配的编制选购部依据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存平安定额,编
3.3制选购支配,报经总经理批准后组织选购办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请支配
3.4设备工程部依据公司固定资产投资支配、设备运行状况以及生产经营须要编制设备的
3.5选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购支配各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、选
3.6购部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审,总经理负责生产经
3.7营选购、固定资产购置、修理等支配的审批财务部负责日常选购的价格审查,负责对价值万元以上的选购组织或上报集团公
3.810司进行招标质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视
3.9和测量工具及修理等劳务的验收名、数量等资料,并会外购部门确认须要提货者再行办理报关提货如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等,报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料,而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后,送处理部门处理关税缴纳前进口单位应的确核对税则、税率后申请暂借款缴纳
1.
1.33海关估税的税率如与进口单位估列者不符时,进口单位应马上通知外购部门供应有关
1.
1.44资料,于海关核税后天内以书面对海关提出异议,申请复查,并申请暂借款办理押款提货14押款提货的案件,进口单位应于“进口报关追踪表”记录,以便督促销案税捐记账的进口案件,进口单位应依“请购单(外购)”,于报关时检具必需文件办
1.
1.55理具结记账,并将记账状况记入“税捐记账额度记录表”及“税捐记账额度限制表”船边提货的进口材料,进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记账手续,以便船只抵港
1.
1.66时,即时办理提货报关进度限制
3.14关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段,以“进口报关追踪表限制通关进度公证
3.15各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素,研判材料项目(如外购散装
3.
15.1材料),通知进口单位于材料进港时,会同公证行前往公证外购材料于验关或到厂后发觉短损而合于索赔条件者,进口单位应于接获报关行或材
3.
15.2料库通知时,联络公证行办理公证进口货品办理公证时,进口单位应于公证后协作索赔经办时效,索取公证报告分送有
3.
15.3关部门退汇
3.16外购部门依进口材料的装运状况,推断信用证剩余金额已无装船的可能时,应于供应
3.
16.1报关文件时提示进口单位,并于进口材料放行及“进口许可证”收回后,开立“信用证退汇通知单”连同“进口许可证”送进口事务科办理退汇退汇金额较大,但信用证未逾有效期限者,外购部门应向供应厂商索回信用证正本,送
3.
16.2进口单位办理退汇索赔
3.17外购部门接到收货异样报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时,应马上填
3.
17.1制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理以船公司或保险公司为索赔对象者,由进口单位办理索赔;以供应厂商为索赔对象时,
3.
17.2由外购部门办理索赔索赔案件办妥后,“索赔记录单”应依原选购核决权限呈核后归档
3.
17.3退货或退换
3.18外购材料须予退货或退换时,外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申
3.
18.1请复运出口、进口的有关事务,外购部门应负责办理,其出口进口签证、船务、保险报
3.
18.2关等事务则托付出口单位及进口单位协作办理退换的材料进口时依本方法有关规则办理
3.
18.3拟定审核审批各选购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责
3.
10.选购作业操作规程4物资选购的支配、申请与审批
4.1授权的请购部门依据生产支配、实际须要以及库存状况每月日前报次月的选购支配,
4.
1.128报分管经理审核经分管副总初审后的月度选购支配报财务副总审批后执行
4.
1.2未列入月份选购支配或超出支配的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权
4.
1.3属向办公室、生产技术部、选购部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准对价值超过元以上的办公用品及元以上的配件、设备、仪器、劳务等须要由
4.
1.4200500申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施选购支配或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术
4.
1.5要求、估计价值、交货日期、用途等选购比价
4.2选购部门在选购前须将选购支配或申请,交财务部进行比价;在提交选购421支配或申请的同时,选购部门应对新选购物品供应至少家以上的供应商报价和联系资料,3有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查价值在万元以上的修理、服务等劳务、万元以上的单台(套)设备的选购42225需召集三家以上的供应商报价,进行比价;万元以上的必需实行招标方式选购10对常用大宗原辅材料实行招标比价选购,公司依据市场行情每年至少实行次招标,确4232定选购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上依据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨,并且选购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必需经过总经理办公会探讨同意后才能执行国家明码标价垄断经营的特殊商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不
4.
2.1实行比价程序,物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审杳全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销
4.
2.2选购实施及物资验收
4.3公司的选购业务统一由选购部门负责办理,其他部门或人员不得自行选购
4.
3.1选购部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用支配结合库存物资的数量编制选购432支配,报分管副总批准后执行选购部门依据批准的选购支配组织选购,除零星选购外,批量选购433业务必需先与供货方签订选购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款在选购合同有效期内,若因市场行情发生较大改变时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案选购物资运到本公司时,先由选购部门比照核对选购支配,经确认无误后开具《请验434单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库结算
4.4选购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索
4.
4.1取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行无论是现款选购还是赊购,在结算付款时均需由选购部门填开《选购付款442申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款财务部在对选购物品结算付款时,应当仔细审核《请购单》、《选购合同》、《选购支443配单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必需仔细审核是否
4.
4.4具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续.责任5不按规定程序未经审批选购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销
5.4合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当经审批的选购支配和申请,负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位,
5.5由于人为缘由不能按时选购而影响正常经营的,每发觉查实一次罚款元,给公司造成损失100的按确定损失额的40%o未经比价即进行选购的,选购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由选购
5.6人员自行担当提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失,损失额在元以上的责5000令其下岗物品运用部门(车间)必需依据生产支配、生产管理实际须要,仔细依据条之规定填制
5.7购物申请单填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,选购部门有权拒绝选购选购支配及申请必需由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批对贪图省事、乱报选购支配,造成本公司流淌资金运用奢侈的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款选购部门在确保品质的前提下,必需充分考虑市场改变和库存成本等因素,制定大宗物
5.8品的选购方案,落实供货单位并对选购物品的品质、货款结算平安负责若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任特殊是结算过程中产生的应收款项,有关选购人员负有无条件的清收责任财务部必需仔细履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不刚好向总经理汇报有关事
5.9情真相,并造成公司经济损失的,赐予相应的经济和行政处分验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品,依照选购合同规定的质量要求进行
5.10质量检验若发觉品质不符时,必需刚好报告选购部门(必要时干脆报告总经理)处理严禁品质不符的外购物品入库因验收人员玩忽职守造成经济损失的,赐予相应的经济和行政处分仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库选购物品的数量负责
5.11若发觉数量不符时,应当刚好向有关部门报告(必要时干脆报告总经理),同时妥当保管该批选购物品等待处理对仓库保管员工作马虎,未按本方法规定操作,造成入库数量短缺、超支配选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任拟定审核审批选购限制程序CGGL-ZD-02公司标准文件文件编号版本页次A/0选购限制程序目的
1.为加强选购过程中及对供方进行限制,以及在买卖双方维持良好关系下,长期确保所须要的原物料等,以合理价格且适时、适质、适量供应本企业所需,达成生产目标,特制定本程序适用范围
2.适用于企业全部的选购过程和外包过程,以及过程作业中涉及有关的单位与个人职责
3.选购部负责组织对供货商的评价、选择和日常管理,签订订购合约的组织和实施及
3.1供货商相应的文件的收集归档品管部负责对于关键的材料和元器件进行验收和质量限制,参加供应商的日常管理
3.2和年度评估生产部和办公室负责编制选购清单或配料单、产品图纸及必需的有关技术资料及明
3.3细要求生产部负责选购产品的样品认可及技术支持
3.4仓管负责选购物资存储和领发
3.5厂长负责申购单、供货商信息、选购议价数据及订购单的审批
3.6作业流程
4.选购作业流程如下所示选购需.选购分类5选购产品可分为三类类声场用关键元器件、材料,对产品的电器平安、电磁兼容和产品性能质量有重要影响A的产品,如电源线、开关等类非平安件及协助材料(如绝缘套管等)等对产品平安和电磁兼容质量不构成重大影响B的产品其他机器、设备、仪器、工具或服务项目等针对以上不同选购产品对本厂产品的平安和电磁兼容影响程度不同可取不同程度限制.供方的选择和评价6供方包括以下几类
6.1——关键元器件或材料干脆生产厂——非关键元器件或材料经销商——外包供方评价方法
6.2适用时可采纳以下方法
6.
2.1——本企业内部进行产品测试并试用——供方实力/质量管理体系评价——供应相应的证书或检测报告或相关的供方自行检测记录——价格、交货时间及协调性确认——了解其他本企业适用同类物资的阅历,评定是否符合本企业的运用要求类选购产品的供方必需运用方法进行评价,并保留评价记录622A621类选购产品的供方可运用上述方法中的一种或几种进行评价
6.
2.3B其他供方评价可用方法中的一种(或多种)进行评价
6.
2.4621外包供方可用方法中的几种方法联合进行评价
6.
2.5供方的选择选购部负责组织供方调杳,依据须要填写《供方调杳评价记录表》
6.3中的相关栏目,对关键元器件和材料供方与外包供方进行综合分析、比较,报质量负责人和厂长批准后选择出关键元器件和材料与合格供方并签订托付加工合同。