采购管理规章制度

选购管理规章制度选购管理规章制度（精选5篇）选购管理规章制度篇1总则

一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定

二、本规定是公司物资选购管理的基本规范

三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险第一章选购部职责

四、选购部岗位职责

1、负责公司选购职管理制度范本和内部各岗位责的制定；

2、负责物资选购员、支配员及档案管理员的监督与管理;

3、负责物资选购订支配的制定，选购合同的签及保管；的询价、议价、比质、比价;

4、负责物资选购

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各营有关的各种物品

3、营销礼品类节日礼品、营销礼品等

4、办公用品类与办公有关的物品

5、后勤物资类指厨房和宿舍方面的物品

6、其他类型物资其他须要选购的相关物品

（二）选购支配由总公司统一选购经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购）

六、选购流程

1、选购申请运用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等

2、询价比价议价:⑴每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价

（2）选购员接到报价单后，需进行比价、议价,并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购⑶属下列状况者，无须进行比价、议价独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录

3、样品供应和确认:⑴若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期,由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认⑵对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较

4、供应商选择⑴具有合法经营主体者2品质、交货期、价格、服务等条件良好者3信誉良好者⑷客户认可的供应商选购人员须建立供应商信息台帐

5、合同签定1供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同⑵交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理

6、进度跟催⑴为确保准时交货，选购人员应提前接受电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品物资能适时供应2若选购物品物资无法在预定时间内交货的,选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门

7、验收入库:选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续

8、对帐付款选购付款实行审批制度，具体程序如下

（1）选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;

（2）付款方式A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付⑶须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单,经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账

七、本制度说明权归财务部，自一年3月1日起执行

八、本制度附件

1、《请购单》

2、《选购询价记录表》选购管理规章制度篇4

一、请购极其规定

1、请购的定义请购是指某人或者某部门依据生产须要确定一种或几种物料，并依据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素请购的部门；请购物品所属项目请购的用途请购的物品名称、规格、数量请购物品的样品、图纸和技术资料请购物品的需求时间请购如有特别请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人选购副总审核财务审核人公司总经理

3、请购单及其提报规定请购单应依据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门；请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份;涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门,签字确认后手续后补假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否依据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无支配不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购,库存已超储值积压的物资不选购的原则；通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;对于不符合规定和撤销的请购物资应刚好通知请购部门

2、请购单的分发规定对于请购单选购部应依据人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议

三、询价及其规定

1、询价前应细致查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应刚好与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资的实力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应实力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2、对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素1合同名称、编号、签订时间、签订地点；2选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；⑶付款方式⑷工期⑸质量保证期⑹其他约定

2、合同签订及其规定1如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；⑵拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低;

3、合同执行⑴已签订合同由选购部项目负责人负责跟进,由选购部负责人进行监督，如出现问题，选购部应刚好提出建议或补救措施，并刚好通知请购部门及相关领导；2已签订的合同在执行期间，应刚好驾驭合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并督促其保证质量，按时履约;⑶合同在履行期间应依据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应刚好协商并签订补充合同;

六、报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，选购部应刚好通知质检部门进行验收;

2、标的物在运达公司后选购部应刚好通知请购部门，由请购部门刚好支配卸货与搬运选购管理规章制度篇5

一、选购员在选购材料和物质前要遵循”货比三家，性价比最优，的原则，选购物美价廉的材料

二、选购员不得在选购过程中违规操作拿回扣，暗箱操作,一经发觉扣除当月工资和全年奖金,情节严峻者予以开除

三、选购员所购买的全部原材料本着”以质为命，以诚为本，的原则，必需保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重惩罚!1I!、选购人员应随时了解原材料的需求、供应、价格，以确保公司生产所需，限制降低选购成本

五、公司全部的材料选购必需先以书面形式提交选购支配，填写选购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可选购

六、公司全部选购付款必需先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款

七、每月月末必需把选购报表交由总经理审核,报表内容包括（选购的物质材料、数量、单价、总价,目前所欠的款项等）

八、选购部门所选购的任何东西必须要供应商本单位的原始依据，交由财务做账，以确定月末财务与选购部门账账相符

九、选购的付款方式，原则上实行转帐方式,尽量避开用现金购买

十、若选购中用现金购买的物品，必需三天之内报帐并清帐

十一、选购人员所选购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由选购人员自行负责

十二、选购人员为了娴熟驾驭各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所须要选购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料选购标准，形成文件，交于办公室归档

十三、选购员所选购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理

十四、选购部门人员不得向其它厂家供应选购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置

十五、选购员因公误餐，公司赐予10元/天的生活补助项物资的选购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、平安工作

7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;

8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐

五、物资选购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得选购；

2、仓库内的库存物资应优先运用；

3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则；

4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位；

6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购其次章物资选购管理

六、为节约选购成本，公司实行按月上报选购支配选购部编制选购支配时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购支配，避开物资积压损失

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购支配，在每月的23日前向选购部报下月的选购支配，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会

八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担当30%;同时，选购部有权拒绝选购型号不完整的物资

九、物资选购时必需严格依据选购原则、选购支配进行选购，做到不错订、不漏订，刚好精确地做好物资货源的落实工作签订物资选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它须要明确的事项一般状况下，依据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同

十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，选购部应征求运用单位看法，在运用单位同意，并签字确认后方可选购运用单位情愿接受的代用品，否则，出现后果由选购部负干脆责任

十一、选购部未能刚好完成的选购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验

十三、验收中的不合格物资，由选购部刚好与供应商进行沟通，刚好进行退、换货处理

十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后,经总经理生产助理审批后，方可对外调剂

十五、验收合格的物资，由选购部送检人员刚好送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单

十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内选购管理规章制度篇2为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度

一、建帐全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互全都合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映

二、入库商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）

三、出库依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,依据送货单逐日逐笔登记商品明细账送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任出库单一式四份,仓库一份,卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务核对），一份交财务

四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部

五、原则上按先进先出法发放商品

六、盘存每月中旬定期盘点（总库和卖场）盘点包括存货数量和质量的检查库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整

七、仓管员工作职责

1、精确地做好商品进出仓库的账务工作

2、严格依据商品的验收要求做好商品验收工作

3、不合订购要求的商品坚决不予验收

4、细致做好仓库月报、季报和年度报表

5、细致做好仓库商品的分类摆放和保管工作

6、细致做好仓库平安防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工作

7、细致做好仓库发货工作，坚持发货原则先进仓的货先发

8、细致做好退货工作退货原则确认报废、过期的商品要求刚好通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品刚好回收仓库保管

9、细致做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失

10、有责任提出仓库管理的合理建议

11、细致协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作选购管理规章制度篇3

一、目的为加强选购支配管理，规范选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度

二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的选购

三、职责权限

1、公司董事长负责选购管理制度的审批;

3、公司财务部负责选购管理制度的

3、产品中心负责选购管理制度的制订U!选购原则

1、询价比价原则物品选购必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外

2、全都性原则选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参与如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5-10%

03、低价搜寻原则选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购

4、廉洁原则⑴自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量,降低选购成本

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手⑶严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督⑷加强学习，广泛驾驭与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息

（5）工作细致细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失

5、招标选购原则凡大宗或经常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购价格

6、审计监督原则:选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任

五、物资分类

（一）物资分类

1、固定资产类单位价值在1000元以上，运用年限在一年以上的有形资产

2、经营物资类与经。