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的原则⑴物资选购必需仔细贯彻支配选购的原则,严禁无审批选购和无支配选购物资选购必需符合支配规定的品种、规O
(2)格、质量和数量要求,按生产进度刚好组织进货选购的物资质量应符合国家标准,行业标准
(3)或双方签定的合同标准选购物资的价格应符
(4)合货比三家,质优价廉的原则⑻选购物资的渠道,应贯彻先形式,便于驾驭市场动向()对供应市场2每月进行分析,什么时候是供方市场,什么时候是需物资选购管理制度、物资选购应遵循1方市场,应实行什么措施应对()3定期到港口或原料所在地进行考察和调研,驾驭第一手资料、实施选购支配()加快选购资41金周转率()提高选购成本降2低率()提高供货刚好性()减小原34()料供应警戒线与差额比率降低运输成5本、制定帐物管理方法()依据公司现状制订51符合公司要求的原材料帐物管理方法()依据各2车间所报支配制定备品备件帐管理方法,满足生产需、部门业务合作方法()与储运室的合作61方法每一批原材料到厂后,供应部人员要刚好A.的把价格通知储运工作人员储运人员输入微机后,由供应统计审核原材料供应商开具增值税B.发票后,供应部审核后到储运室核对入库单()2与仓库的合作方法货物入厂后,选购员与仓库A.人员会同支配申报部门负责人进行验收合格后,由仓库人员入库,并给供应部开具入库单备品B.备件开具增值税发票后,先由供应部审核,再到()仓库核对入库与财务室的合作方法38给原材料供应商的付款和临时购货用现金,A,由供应部统计员书写借款单后,由分管财务的副总签字,再到财务室办理供应商收款后,开B.具收款收据供应部统计员审查无误后交部门经理玲财务副总玲总经理签字后,交到财务C.供应商开具的发票核查无误后,由部门经理玲财务副总玲总经理签字再交分管会计,现金帐的发票交出纳员给供应商凭发票挂帐的付款D.供应商要开具相对应的收款收据供应部统计员审查无误后,由部门经理玲财务副总玲总经理签字以现金付款的到出纳员处办理,以支票或汇()票形式付款的到分管会计处办理与生产合4作方法.各车间所需材料及物资,需填写物资A购买申请单,由车间领导签字后交到供应部,在填写申请单时,要把名称、规格、参数、型号、数量,哪里用,急不急,哪个车间都要清晰B.供应部拿到申请单先查看仓库有没有,若没有再购买、制定费用计算方法()依据目前公司71()状况购原材料所需货款每月在万万300---3702购买原材料依据所定合同,提前申报付款额()3对备品备件供应商基本是先用货后付款,付款时间每月日报支配,日以前批复,日152020—30()付款购货与付款时,把建龙、龙耀分清,4费用分别计算、制定员工绩效管理()对81()员工进行定期培训、学习按公司与部门制2度进行定期对员工进行考核()对公司作出贡献3的依据公司规定进行激励、统计、分析()91随时对库存进行核查、盘存()定期对市场进2行调研、分析
(二)选购部长工作职责、硫磺、硫矿原材料的日常供应1().经过优选每种原材料确定家供应商.12—3().对供应商进行管理,每季度进行评定一2次9().分别制定年度、季度、月度(硫磺吨、34000()硫矿吨)购货支配.依据生产需求,50004刚好满足供货质量、制定备品备件的选购和技2术改造设备的选购支配()经过优先确定长期
1.()供货伙伴依据状况制定先用货后付款协议.2制定关于各部门、车间备品备件的购买申请领用管理方法及制定有序的进货手续依此制定备品备件选购支配并进行比价选购().对大型设备及3()材料进行市场调研,再进行招标形式定货,4对全部大宗材料及设备购买时签定正式合同(严格把关合同内容)、实施选购支配().31加快选购资金周转率(少存、勤购原料、保证硫矿在吨、硫磺在吨)8000——150001000——1500().提高选购成本降低率(尽量确保提货,少2开支现金以上,年欠款数额达到万元以20%200上()(),提高供货的刚好性.降低运输成本
34、建立供应商管理机制().对每个供应商41()建立具体档案.通与供应商合2作,定期对其供应货物的交货期限、质量、价格、服务、信誉等方面进行分析、评定,确定最佳合作伙伴().多与供应商联3系,或定期会面,了解市场信息、增进友情、5对供应市场制定分析评估io
(1),随时驾驭国内、国际相关形势,便于驾驭市场动向().对供应市场每月进2行分析,什么是供方市场什么是需方市场,实行什()么措施应对.定期到港口或原料所3在地进行考察和调研,驾驭第一手资料、对公6司内全部车辆(包括铲车、挖掘机)的维护和加油管理().确定定点加油站,每辆车一个加1油本,每月进行统计核算
(2).定期进柴油,保证铲车、挖掘机用油
(3).确定一—家修理站,与其签定先修车23后付款协议,保证修理质量、对本部门员7工进行绩效管理()对员工进行培训、学习()12对员工进行绩效考核(以据三工并存)()建3立职工档案
(三)备品备件选购员职责、一车1间、二车间的备品备件的供应,及后勤物资的供应、严把手续关,从供应商处拿货,打收条2时肯定要一式两份,并且注明建龙、龙耀、单价、数量、开不开增值税,回公司到仓库、统计员处把手续办完整、不管什么部门,报上东西后,3先审核需不须要买,数量合不合理,然后看型号写没写全,再查看仓库有没有,最终再去买、4购买时要严把价格关,从供应商处拿的货要随时审核价格、严把质量关,对于稍大点的货物5要和供应商定好保修期限
11、每月号把全部供应商处的发票开过来,然620后和供应商对一次帐、刚好按排好车辆及挖7掘机、铲车修理,只要有时间肯定跟着去修车,支配修车前,先和行政部对头,然后办好手续后再去修车,否则不能支配去修、8每月的号左右购买下个月的养路费及办理加油25手续、不管买的是什么物品,都必需缴仓库办9理入库手续,包括外出加工件、建立一个完10整全部购买物资的最低价格表,以便于以后进货参照用(必需建立)、和其它部门协作好,11干好其它临时性的工作、服12().行驶过程中确保行车平部统一管理支配2务车的运用、修理及保养(工),运用时有行政()安,杜绝事故,严守交通规则.对工作服3务周到热忱,要达到车未到,心早至上
(4).对车辆按时保养,优质低耗,效率高
(5).车辆修理,早报告审请,依据状况,合理()支配.保证合作单位以最实惠的价格和最6优质的服务为我公司服务
(四)原材料选购员职责、按支配购进硫磺全年量指标执行水份《12%灰份《酸度《
0.03%
0.02%吨,每月吨480004000()按合同内容的质1有机物含损耗率)
40.03%S
299.8%
40.1%a12每天港口发多少吨,进厂多少吨,这批货还有多少未运进,几天能运完,必需心中有数、硫矿2购进全年吨,每月吨580004800()质量含量含水损耗率1227%421%2%()每运多少吨,去多少车,购矿款还有多少,2不够刚好找部长催要款项、每天首先考3800虑液硫还有几车,拿多少钱去开票、刚好了解硫磺、硫矿的市场状况,和供应商常4常沟通,多方面、多渠道驾驭市场信息,每月的号写一个具体的市场信息调查报告,交生产部
30、每月催要发票,液硫、固硫当月的不能超过月5底,硫矿每月的号开、对所进的液硫、固206硫、硫矿每月要有一个精确的进货数量,用帐本记录、与统计员协作好,从财务拿款、付款都7要有统计员去财务办理,应付款要有一个明确的记录、熟识硫磺、硫矿的基本学问,做到对其8质量要了如指时性工作
(五)选购部统计员职责、建1立供应商的管理机制()对每个供应商全部资料1建档()建立供应商往来明细帐,龙耀与建龙分2清记帐,做到帐目精确
13、制定帐物管理方法()原材料的帐物管理方21法原材料进厂由储运和供应部人员共同对其验a.收和管理仓储人员凭随货单及本厂过磅单登记b.入帐和微机帐原材料进厂的随货单及本厂过磅c.单、入库单交供应统计入帐每月与供货商进行e.对帐,做到月清月结(号)()备品备件10-152帐物管理方法备品备a・件到厂由选购员和仓库保管员验收入库,仓库保管员开具入库单与随货单和发票一同交供应部统计员对备品备件供应商开来的发票,要与随货b.单相对应,是否一式两份,要与入库单一样,核对无误后,由供应部统计将发票及附件交财务c.对本月已开发票,要整理保藏以备查看()部3门业务合作方法、与储运室的合作方法新签定A a.的原材料到厂后,供应部人员要刚好的把价格通知储运工作人员原材料供应商开具增值税发票后,供应b.部在审查无误的基础上再与储运室工作人员核对入库单、与仓库的合作方法经仓库核对后,B a.开具入库单给供应统计员备品备件供应商开b・具增值税发票后,供应部统计员在审查无误的基础上,再与仓库工作人员核对入库单、与财务C室的合作方法给原材料供应商的付款和临时a.购货用现金,由供应部统计员书写14借款单后,由分管财务的副总签字,再到财务室办理现金到出纳员处办理,支票或汇票等到分管会计处办理供应商取款前,先开具收款收b.据供应部统计员审查无误后交部门经理好总经理财务部长签字后,以现金付款的到财务室出纳员处抽回借款单;以支票或汇票等形式付款的到分管会计处抽回借款单供应商开具的发票核c.查无误后,由部门经理好财务副总玲总经理签字再交分管会计,现金帐的发票交出纳员给供d.应商凭发票挂帐的近后远,先厂家,后供应商的原则,杜绝假货、劣货的购进、物资选购支配的编制、审批⑴各2车间日常物资须要在每月号前编制出下月选购25支配,经仓库保管签字后报()生产部审核车间每周五向生产部报下周急2需物资支配,周、月支配要填写清晰规格、型号、数量、须要日期⑸由各车间到仓库核对,经仓库保管员签字后,报生产部,由生产部审核后,以物资申请单的形式报生产总监批准,转选购部(生产()总监不在时,于号报选购部)属于办264公用品通讯器材,由各部门报行政总监审批后,转选购()部各部门所需的物品,由各分管总监5()审批后转选购部因无支配而影响生产由支6配提报单位负责,有支配而未刚好进2()货的由选购部负责属追加支配,运用单位7应在运用前日(省外一周)提报追加支配(紧3急状况方可运用)、备品备件及原材料的选购()31选购部接到各部门经总监签付款供应商要开具相对应的收款收据供应部统计员审查无误后,由部门经理玲财务副总玲总经理签字以现金付款的到出纳员处办理,以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理.15原材料选购员项目分数工作内容说明.驻港发货,除1下雨或货车去晚了外,保证车到装货矿、硫磺、液硫税务分/次发票,前全
328.每月每月出现一车装不上货扣号结帐开据硫2L
20.每月次.号前交生产部市的除外3303部交到公司,生产总监.若一处发票未到扣分/特批22场信息调查不交扣分/次,信息误差大.每月54进的硫矿低于吨(无特别扣分/次,不具体扣分450021/工作内容状况).次.每月4054进的硫磺低于吨(无特每低吨扣分/次殊3600-39001002状况).对.每低吨扣分/次原材651002料每批拉到多少吨,什么时候交.出现一次调度失误扣6分款,去多少车,今日拉多少,实来多/次少,要心中5有数.若.因通知不刚好超出合同期出现质量部化验77和港口化验的质量有限扣分/次较大误差时,应刚好10联系供应商解决.硫磺含、水份《灰份1S
299.8%2%、有机物酸度
40.03%
0.003%一次不合格扣分质量限制
0.
5200.02%
2.硫矿含、水份一次扣分.未经S
227.%421%
1.101领导批准不考试一次扣分.不参与学习(领
2.22导批准除外)学习.公司允许不参与考试的得考试
1033.按成果得分,不及格者不得分分.发生争吵扣分/次
715.团结同事.协调、沟通失误扣分/团结123协调.与各部门协调、沟通次.工作服穿戴整齐821不整齐扣分/次.讲话文明.不文明扣分/L2222次窗口形象彳寺人大方热忱.不热忱分/次.仔细63321学习遵守公司和部门制度.违纪一次扣分劳动纪律
1220.创新得分,合理化建议每月有一项公司和部门合15L理化建议得分,没有建议和创新不创新和创新得分35卫生不合格扣分/次,不每天上班前清扫卫生区域L
21.和办公室参与卫生清理扣分/次,不卫生及义务卫生25及参与义务劳动参与义务劳动(领导批准除劳动外)扣分/次216备品备件选购员项目分数工作内容说明.超出规定时间扣分/次,影响生产扣分/次接到1220L审批单后,要先急后缓进货.出现漏进、忘进审请单.22有进货支配.的货物扣分/次开车外出购物,完成任35务不刚好返.发觉一次扣分回,或不请示私自他用.3104出现一家未开一次扣.每月2420号开税票,领导批工作内容分准的,-2540以下的除外.超期一次自己负担.每月号30051%530前开服务车养路费(养路.进的备品备件价格未6经比价就费)选购,进的价格偏高.找不6出缘由所在扣分.服务车修理费用同等/次
1077.交出其它修理点扣分/次备品备件备件有残缺一次
51.
1.扣分.备品备件不标准一次扣分
322.3质量限制.货物规格、型号数量和申请单不.一处扣2033分符(供应商送货除外)未经领导批准不考3L试一次扣分.不参与学习(领导批准除外)一次L
1022.扣分学习.考试按成果得分,不及格者不得.公21033司允许不参与考试的分得分发生争吵扣分/次.团7L51结同事团结协调.协调、沟通失误82扣分.与各部门协调、沟通次.工作服穿戴整齐.3/211不整齐扣分/次.讲话文明.不文明扣分/2222次窗口形象彳寺人大方热忱.不热忱分/次.仔细63321学习遵守公司和部门制度.违纪一次扣分劳动纪律1220创新得分,合理化建每月有一项公司和部门合理化
1.
51.议得分,没有建议和创创新建议和创新新不得分35L卫生不合格扣分/次,不参与卫生清理扣分/卫生及义
22.每天上班前清扫卫生区域和办次,不参与义务劳动15(领导务劳动公室卫生及参与义务劳动批准除外)扣2分/次17
五、年选购部工作支配和目标
(一)工作支2004配、原材料支配年度支配()硫磺吨1146800(年)月吨(固硫、液硫合计)、指标3900A硫>(优)酸度
99.8%
20.02%(合格)水份<折水份按扣供应商2%
0.5%(若未按扣供应商,那么就按扣选购部)
0.5%
0.5%有机物<(优)灰份(优)、
0.03%
40.03%B资金周转成本限制每月底限制吨、损耗固硫不超液硫不超1000—1500C
0.1%()硫矿、年进吨,月进
0.1%2A580004800吨、指标水分<硫>特别状况经生B21%27%,产总监同意除外、硫矿警戒线最高吨C15000最低吨月底达到最高警戒线存1000098000吨干矿(为冬季用矿打下基础)、硫矿损耗率DW(湿矿)损耗率<(干矿)()每月初2%1!3到港口供应商处或硫矿所在地实地考察或电话联系,了解信息,驾驭实际状况,并增进和供应商的友情,达到双赢的目的()加强联系当地或原4材料产地的车辆,确保材料的运进、备品备件及大修2改造、新上项目的设备,材料购进()建立备品备件最低价格表,以便比价选购1O18()购货时,选家信誉好的供货商报价,23—4选同一厂家的产品,经比价后再定货()建立供货商档案,即地址、品名、电话、经3营的商品及商品的厂家,据运用、比价、质量、信誉、供货是否刚好,赊欠率排出前四名()4制定备品备件的审报、选购、入库、制度、规范手续,以便于有支配的比价、选购、节约出车次数,不误生产运用()对于大修或改造,新上项目的大综材料及大5型设备,选家进行招标、定货并请技术专3—4家论证、制定完善选购各岗位的工作内容,3规范每一个岗位的工作程序(元月初)、制定4完善各岗位约束机制和激励机制即岗位责任制和三工并存考核细则,并将部门考核的内容和岗位奖金干脆挂钩(元月份)、建立原材料各供应商档案的统计,每月5底和供应商对帐一次、建立各类车辆的修理点6和加油站,每月到各站点对帐并对服务、修理质量的好坏、价格是否适中进行评价、始终加强与7公司各部门的协作,沟通,提高工作效率、每8月号报备品备件付款支配表,待领导审核签字15后号号付款给供应商、总赊欠数额20-309200万/月、组织选购人员仔细学习合同法、规范10(合同的签定月底)219(-)工作目标、保证硫矿、硫磺的供应硫矿1吨/年硫磺吨/年、在保证质量60000480002的前提下以最实惠的价格,从而确保公司对备品备件的需求,生产满足率、保证生产大修
99.8%3或改造所需的设备和原材料的供应购货刚好率质量合格率、加强对车辆加油和
299.8%
99.8%4修理的管理修理合格率为、提高选购成本100%5o降低率,每月欠款率万元、建立全体并22006完善部门各岗位的工作程序、岗位职责及部门制度20字后的选购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按支配的急缓进行选购()对长期运用的大宗原材料,可适当接受定期2招标的方法,通过供应商之间的竞争确定供货商,或者通过供应商档案选前三家报价,进行比价选购,以达降低选购成本之目的、物资的入库4验收及票据管理()全部物资必需办理入库手1续后方可领用,严禁不入库,干脆领用,或不入()库干脆运用选购的物品到公司后,由仓库2管理员通知支配需用部门负责人和选购员共同验收,检验合格者按手续入库,支配需用部门负责人签字,不合格者由选购员负责退回原供应商()建立规范的入库验收单票据,由仓库保管员3逐栏填写清晰,品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份,仓库、供应商和选购统计各一份()选购的物品阅历收精确无误后方可入库,4()票实物不复的要进行退货处理全5部物资的入账发票都附有物资入库验收单()原材料进厂过磅后,由地磅通知质量部取6样化验,并一式四份,3报生产运用单位,选购部、生产部、质量部((自留)各一份、选购物资的合同管理5()公司确定的长期供货商,大宗物资及单项选1购元以上的物资设备,必需签定正式的购货5000合同()合同的内容及格式,必需符合〈〈经2济合同法>〉及公司的有关规定签署人具备相应的职责和法律资格,并经生产总监或相关的总()监审批后,方可盖章生效正式合同一式四3份,双方签字生效后,供、需双方各留一份,档案室、财务各一份存档,全部合同管理部门均应()支配专人兼职,搞好合同管理按规定应签4而未签的合同,给公司造成损失的追欠当事人的责任
二、选购部罚则工、接到审批单后,要先急后缓进货,超出规定时间(省内三天,省外一周)一次扣元,影响生产一次扣元
20100、有进货支配出现漏进、忘进审请单的货物,一2次扣元、出现进的货物的规格、型号和申103请单不符,一次扣元,数量不符,一次扣2010元、开车外出购物,完成任务不刚好返回,或4不请示私自他用,发觉一次扣元、每月50520—25号开税票,领导批准的,元以下的除外,出现300一家未开,扣元
104、每月号前开服务车养路费,超期一次,630自己负担、进的备品备件价格未经比价就选1%7购,进的价格偏高,又找不出缘由所在一次扣50元、服务车修理费用同等状况下,高出其它修8理点一次扣元、驻港发货,除下雨或货车209晚到外,保证车到装货,每月出现一车装不上货扣元、每月号结帐开据硫矿、硫磺、201020液硫税务发票,号前全部交到公司,生产总监28特批的除外,若一处发票未到扣元、每月1011号前未交生产部市场信息调查报告扣元,信3020息误差大扣元,不具体扣元、每月进的10512硫矿不低于吨(无特别状况)每低吨扣元
450010010、每月进的硫磺不低于吨(无特别133600-3900状况)每低吨扣元、对原材料的每批1001014拉到多少吨,什么时候交款,去多少车,今日拉多少,实来多少,要心中有数,出现一次调度失误扣元、若出现质量部化验和港口化验的2015质量有较大误差时,应刚好联系供应商解决,因通知不刚好超出合同时限一次从元扣起,上不50封顶、每一批原材料当天进货前必需通知磅16房,否则扣元
10、出差制度)选购员出差住宿费不能超过171元/天505)选购部长出差住宿费不能超过元/天)出2603差电话费(出市)每天补助元)出差火15-204食补助费每天元,以上三条超出者自付25)全部住宿费、款待费一律开税票否则不予报销5)出差者手机早-晚点必需开通,66002100否则按手机制度处理、建立完善的供应商帐18目管理,账目有误一次罚元、519原材料价格调整后,刚好通知相关部门,通知不刚好一次罚元、原材料的帐目做到清晰、精520确否则一次罚元、每月号复印加油明102120细表,找张总签字送往指定加油站,否则一次罚5元、月末与供应商对帐,漏对一家一次罚225元,如帐目不符刚好查对核实,否则一次罚元
10、对于帐物的记录,做到日事日毕,否则发觉23一次罚元、与各部门之间合作做到相互敬524重,如发觉争吵一次罚元、担当打字复印1025工作做热忱不拖沓、每月号前打印供应商2610余额明细表,报生产总监、选购部长各一份,否则一次罚元、建立全部备品备件的价格表,1027每天将价格填入表内,一次未填罚元、对全228部开来的税票要和入库单具体核对价格,审查出差错一次扣元
106、原材料选购员出差时,早点名后提报原材料29余额款项及原材料每批的到厂数量,否则扣元
10、学习考试得分在分以上,每3090次嘉奖元,低于分每次罚元、创新10601031每提一条合理化建议被接受奖元,每条创新被10接受奖元,若每月没有合理化建议,也没有创20新罚元、在工作中对公司做出突出贡献,1032创建价值的,按价值的以予嘉奖、应5%-10%33参与学习考试者,不经领导批准,不参与考试者每次罚元、泄露公司机密,在外搞其次产5034业,损害公司利益,轻则罚款,最低元,上1000不封顶,重则开除、为个人利益,帮助其它35公司挖自己公司墙角,恶意破坏公司形象,做对公司不利的事,轻则罚款,最低元,上不封1000顶,重则开除、供应人员在购买物资时要质36优价廉,不吃回扣,若被查出吃回扣,轻则罚款,最低元,上不封顶,重则开除、每天早100037上点名后到选购部安排工作,否则扣元/次.
三、2选购部及各类人员工作职责-选购部工作职责、制定原材料的战略选购1支配每种原材料选择12-3家供应商()与供应商签订长年协议,不管市2场怎样改变,都定期从供应商处购货,让其感到我们在其眼中重要性和稳定性7()与供应商之间要有信誉度,让其特别3()希望和我们合作在与供应商定价4前,充分了解市场,能争则争,但不能太过刻克,要放长线约大鱼,为以后的合作铺路()在与各供应商合作期间,要抓大放小,互惠5互利,合气生财、建立供应商管理机制()21对每个供应商全部资料建立具体档案()通2过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析,确定与哪个供应合作对我们比较有利,()然后评出最佳合作伙伴多与供应商联系或3定期与供应商会面,一来多了解信息,二来增加双方友情()建立供应商往来明细帐,龙耀与建龙分清记4帐,做到帐目精确无误、供应市场制定分析、3评估()随时关注国际与国内相关1。