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文本内容:
三级检测平台运行考核制度
一、目的为强化三级检测平台的作用,调动化验员的积极性、主动性、创造性,提高工作效能,防止和减少工作失误,避免出现检测结果的不准确而造成的整个生产工艺的大事故或食品安全事故,充分发挥奖惩管理的激励作用与约束作用,检测中心本着监督过程公平、公正、公开和实事求是原则,根据公司的实际情况特制定本制度
二、范围包含但不限于检测中心、检测中心中控、生产中控、污水处理化验室
三、监督考核组织为加强各实验室运行过程的监督检查和考评工作的管理,成立三级平台管理小组组长副组长组员
四、职责1)组长组织调查和处理重大和特大检测造成的质量事故,对质量管理部出具的各部门及单位的考核结果及重大和特大质量安全事故处理建议进行审定2)副组长组织并监督检查,现场参与仪器设备的校准参与处理重大和特大因检测造成的质量事故,拟定重大和特大质量事故的处理建议,审批对各化验室的考核结果,监督落实各单位三级平台运行及改进情况3)组员按照各化验室职责,配合三级检测平台方案的实施并按规定评价其运行符合项、有效性,接收每月发现的问题对其进行整改,并落实考核结果
五、考核实施
1.执行小组本着监督过程公平、公正、公开和实事求是原则
1.1执行小组每月例行至少1次人员的监督抽查,真对不同化验室同一个项目的检测依次进行,考核标准按照第六项附件当中的各细则执行
1.2执行小组每月例行至少1次各车间化验室仪器设备、试剂等现场检查,考核细则和标准见
2.根据考核细则进行全员监督考核,发现的问题会在2个工作日内日反馈给当事人,并要求进行改进当月的检查结果在月底(30号或31号)之前汇总并进行评比,纳入当事人当月绩效考核单位分光光度计一一考核细则扣分情况姓名基础操作
(90)
1.测量前未观察仪器显示是否是所需功能,扣10分;
2.测量前,未检查波长是否是所需值,扣10分;
3.测量前未观察比色皿内外是否干净扣10分;
4.测量前,未观察槽内是否干净,扣10分;
5.如果透视镜不干净需用擦镜纸或脱脂棉轻轻擦拭至干净,否则扣10分;
6.只能用手轻拿比色皿的磨砂面,把其外部用吸水纸吸干并沾干净,否则扣10分;
7.未用水作空白调“100%”扣10分;
8.严禁鲁莽操作(开关样品室盖、拉拉杆时等等),否则扣10分;
9.测量结束后样品室盖未处于开启状态,扣10分;内务整理(10分)
10.未清理台面扣4分;
11.废液未倾倒扣3分;
12.测量结束后比色皿未用纯水清洗干净后放起扣3分;监督人:监督日期:化验室现场检查记录检查项标准规范检查结果是否符合物品定位摆放整齐,环境卫生整符合口环境卫生和整洁洁,无杂物不符合描述_________________符合口仪器设备使用和保养记每个仪器设备应有相关记录而且填写规范、及时;录不符合描述___________符合口仪器设备作业指导书现仪器有效的作业指导书场可得不符合描述___________危化品标识规范,保存得当,正确符合口危化品的规范管理使用及使用记录完整不符合描述___________试剂在有效期内保存,温度环境符符合口试剂存放及低量保证合要求不符合描述___________试剂应有标签且填写规范并在有符合口试剂瓶标签正确使用和效期内填写不符合描述___________人员现场操作规范玻璃器具使用规范、仪器使用规符合口范,检测过程规范不符合描述__________记录规范填写和及时性记录按照要求填写和更改,无涂改符合口超过3处以上现象,各记录无漏填不符合描述__________玻璃器具、仪器设备等玻璃器具无损坏,胶管无腐蚀变形符合口现场规范情况、滴定管以及移液管等有内校标识而且符合有效期内使用、滴定不符合描述__________头内无气泡;干燥器内硅胶有效(蓝色);仪器干净无损坏、仪器确认日期在有效期内、仪器运行状态与标识相符样品管理所有检测样品包含外来样品要有符合口标识、所有样品规范存放(出入库不符合描述样品不得混放)劳保用品的使用高温检验或使用危化品时必须佩符合口戴护目镜、手套不符合描述检查人:检查日期:
1.1按照每月的个人实操考核分数进行排名,重复出现多次问题时,加倍扣除相应的分数评比采取积分制,根据考核分数进行排名,第一名积3分、第二名积2分、第三名积1分,其余不积分;实操考核分数低于85分的,积分为负一分;
1.2一票否决项目检验结果偏差较大,本次考核为“0”分
1.3每季度一次进行评比,各化验员积分前三名按先后顺序分别对化验员奖励
1.5分、1分、
0.5分;相应化验室负责人奖励
1.5分、1分、
0.5分;以最高分计算,不累计-
3.连续两次实操考核分数位居倒数第一者,对本人扣除绩效1分,对其化验室负责人扣除绩效1分;有严重职业素养问题发生的,上报系统和人力资源部
4.考核中连续两次出现同一问题项的,此项问题双倍扣分;对其化验室负责人扣除绩效1分;经过多次纠正仍出现问题的,上报系统和人力资源部
5.对成绩优秀者进行奖励(连续两次成绩前三名者或两次以上者以及有明显进步者),适当进行物质奖励,全年优秀者颁发荣誉证书以调动化验员的学习积极性
6.在监督检查过程中,以规范操作流程、提升人员工作能力出发点,确保中间过程检测流程规范化,起到指导生产的作用
7.执行小组每月对各车间检查至少1次
8.各车间实验室负责人负责考核的兑现,并对检查的问题整改过程予以配合
六、附件发酵成熟料总糖的测定-考核细则单位姓名扣分情况基础
1、正确把握吸管(拇指和中指夹住吸管,食指游离)2分操作
2、不垂直入液扣2分
3、取液高度高于刻度2-3cm;否则扣2分(
404、提离液面观察液内有无气泡(1分)
5、滤纸擦净管壁(1分)分)
6、放液至刻度刻度吸管垂直,眼与刻度线平行(2分)样液和甲乙液的吸
7、轻轻松开食指(转动刻度吸管),使液面缓慢降低,直至最低点与刻度线相切取(2分)
8、放液至容器刻度吸管垂直,容器倾斜45℃(2分);
9.读数读数时保持吸管垂直,保持液面与双眼成一水平线;取凹面底部的数值(2分)
10.吸管有破损或污渍扣3分
1.加入滴定管0刻度超过
0.5cm扣1分,超过1cm扣2分,溢出扣3分
2.滴定前未观察底部气泡情况扣3分
3.滴定速度过快或过慢扣3分(标准为每秒3-4滴)滴定管的使用
5.滴定完立即读数扣3分
6.滴定管读数时未平视扣3分
7.读数时未手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分
8.滴定完毕后滴定管底部有气泡扣4分L样品未做平行样扣2分标准操作符合性(25分)
2.出现重测扣5分
3.吸取样品时连续两次不符合扣3分
4.PH值未调到(7-8)扣5分
5.滴定终点提前或过堂口5分,正确判断是有蓝色变为黄色
6.不预加待测液扣(2分)
7.预加待测液体积不正确扣3分,(与终点控制在
1.0mL内)L记录未当时填写或誉写扣3分记录(15分)
2.记录修改未按要求进行(杠改、签名、注明日期)扣2分
3.记录信息不全(样品信息、检测信息、签名等)扣2分
4.记录作废重新索取扣4分
5.记录作假扣4分结果(15分)
1.样品平行滴定两次差值超过
0.2ml扣2分,超过
0.5ml扣5分
2.结果之差在
0.2%之内不扣分,
0.2-
0.5%扣3分,
0.5%之上此项不得分
3.结果离值不得分
4.结果保留两位小数,未按规定扣2分内务整理(5分)
1.未清理台面扣1分
2.未倾倒反应液扣1分
3.未洗刷锥形瓶(如何清洗;先用自来水清洗,再用纯水清洗3次)扣2分
4.未试剂及器皿是否归位扣1分单位姓名钙含量滴定-考核细则扣分情况基础
1、正确把握吸管(拇指和中指夹住吸管,食指游离)2分操作
2、不垂直入液扣1分(
403、取液高度高于刻度2-3cm;否则扣1分分)
4、提离液面观察液内有无气泡(1分)
5、滤纸擦净管壁(1分)样品的吸取
6、放液至刻度刻度吸管垂直,眼与刻度线平行(2分)
7、轻轻松开食指(转动刻度吸管),使液面缓慢降低,直至最低点与刻度线相切(2分)
8、放液至容器刻度吸管垂直,容器倾斜45℃(2分);
1.试剂倒入滴定管时标签向下扣1分,如弄湿标签扣1分
2.加入滴定管0刻度超过
0.5cm扣1分,超过1cm扣2分,溢出扣3分
3.滴定前未观察底部气泡情况扣3分滴定管和试剂的
4.滴定速度过快或过慢扣3分(标准为每秒3-4滴)使用
5.滴定完立即读数扣3分
6.滴定管读数时未平视扣3分
7.读数时未手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分
8.滴定完毕后滴定管底部有气泡扣4分标准操作符合性(25分)
1.指示剂加入过量扣1分(颜色过深,终点不好判断)
2.样品未做平行样扣5分
3.滴定终点提前或过量扣5分
4.出现重测扣10分
5.吸取样品时连续两次不符合扣4分记录(15分)
1.记录未当时填写或誉写扣3分
2.记录修改未按要求进行(杠改、签名、注明日期)扣2分
3.记录信息不全(样品信息、检测信息、签名等)扣2分
4.记录作废重新索取扣4分
5.记录作假扣4分结果(15分)
1.样品平行滴定两次差值超过
0.2ml扣2分,超过
0.5ml扣5分
2.结果之差在
0.2%之内不扣分,
0.2-
0.5%扣3分,
0.5%之上扣10分.
3.结果离值不得分内务整理(5分)
1、未清理台面扣1分
2、未倾倒反应液扣1分
3、未洗刷锥形瓶(如何清洗;先用自来水清洗,再用纯水清洗3次)扣2分
4、未试剂及器皿是否归位扣1分监督人:日期:乳酸含量滴定-考核细则单位姓名扣分情况基础
1.天平使用前未观察水平气泡居中或气泡不居中未调节扣1分操作
2.称量前观察天平未观察天平是否清洁2分(25样品的秤取(含天平的
3.称取样品前未归零扣3分分)使用)
4.称取样品时或称量完毕后未关闭天平门扣1分
5.天平未稳定稳称量扣2分
6.未记天平使用记录扣1分;
7.样
7.试剂倒入滴定管时标签向下或弄湿标签扣1分
8.加入滴定管0刻度超过
0.5cm以上包含
0.5cm或溢出扣1分
9.滴定前未观察底部气泡情况或滴定完毕后滴定管底部有气泡扣3分
10.滴定时滴定管尖嘴部分未插入瓶内约1-2厘米处扣1分滴定管和试剂的使用
11.滴定速度过快或过慢扣2分(标准为每秒3-4滴)
12.滴定完立即读数扣1分
13.滴定管读数时未平视扣2分
14.读数时未手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分
1.忘记加指不剂或才比不剂加入过量扣2分(1-2滴)标准操作符合性(30分)
2.煮沸时间不到规定时间或超过规定时间过长扣
0.5分
3.未趁热进行滴定扣
0.5分
4.空白未做平行样品扣2分
5.样品未做平行样扣2分
6.滴定终点提前或过量扣10分
7.测空白时加氢氧化钠的量超出或低于标准20ML扣5分
8.出现重测扣此项5分
9.标准要求加50ml水全部提前加入三角瓶内或未冲洗瓶壁扣3分
1.记录未当时填写或誉写扣1分记录(10分)
2.记录修改未按要求进行(杠改、签名、注明日期)扣2分
3.记录信息不全(样品信息、检测信息、签名等)扣2分
4.记录作废重新索取或记录作假扣5分结果(30分)
1.两个平行空白结果差值超过
0.2nd扣5分,超过
0.5nd扣10分
2.两平行样结果之差在
0.2%以内不扣分,
0.3%或
0.4%扣10分,
0.5%以上此项不得分
3.检测结果与标准值之差在
0.2%之内不扣分,
0.2-
0.5%包含
0.5%扣10分
4.结果
0.5%以上属严重离值总分为0分内务整理(5分)
1、未清理台面扣1分
2、未倾倒反应液扣1分
3、未洗刷锥形瓶(如何清洗;先用自来水清洗,再用纯水清洗3次)扣2分
4、未试剂及器皿是否归位扣1分车间化验员乳酸含量考核细则(酸碱直接滴定)扣分情况天平使用前未观察水平气泡居中扣
0.5分如气泡不居中未调节
0.5分称量前观察天平未观察天平是否清洁2分称取样品前未归零扣1分样品的称取(含称取样品时天平门未关闭扣(1分)天平的使用)天平未稳定稳称量扣2分称量完毕后未关闭天平门扣1分样品洒落到天平内部扣3分基础操作(35分)未记天平使用记录扣1分试剂倒入滴定管时标签向下扣1分,如弄湿标签扣1分加入滴定管0刻度超过
0.5cm扣1分,超过1cm扣2分,溢出扣2分滴定前未观察底部气泡情况扣2分滴定速度过快或过慢扣3分(标准为每秒3-4滴)滴定管和试剂的滴定完立即读数扣3分使用滴定管读数时未平视扣3分读数时未用手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分滴定完毕后滴定管底部有气泡扣3分士旨不剂加入过量扣5分(1-2滴)样品未做平行样扣5分标准操作符合性(35分)滴定终点提前或过量扣5分出现重测扣15分标准要求加50ml水全部提前加入三角瓶内扣5分记录未当时填写或誉写扣2分记录修改未按要求进行(杠改、签名、注明日期)扣2分记录(10分)记录信息不全(样品信息、检测信息、签名等)扣3分记录作废重新索取扣3分记录作假此项0分结果之差在
0.2%之内不扣分,
0.2-
0.5%(含
0.5%)扣5分,
0.5%之上扣结果(15分)10分.结果离值不得分未清理台面扣
0.5分未倾倒反应液扣
0.5分内务整理(5分)未洗刷锥形瓶(如何清洗;先用自来水清洗,再用纯水清洗3次)扣2分试剂及器皿是否归位扣1分监督人:旧期rm I单位酸度计一一考核细则扣分情况姓名基础操作
(90)
1、使用前未校准扣10分
2、未用纯水冲洗探头扣10分
3、用滤纸擦干电极棒上面的水并轻轻沾干玻璃探头上的水,否则10分
4、插入校准液按校准键依次进行校准,否则扣10分
5、等右下角显示读数稳定图标时读数稳定校准结束否则扣10分
6、把擦干后的电极插入待测液按读数键开始测量,反之扣10分
7、等待自动测量终点“鬲”的出现可读PH值否则扣10分
8、操作完毕后用纯水多次冲洗探头至干净,用滤纸擦干后放入氯化钾缓冲液,否则扣10分
9、使用记录未填写扣5分
10、观察氯化钾缓冲液是否变质(混浊、变色),扣5分
11、未清理台面扣4分内务整理(10分)
12、废液未倾倒扣3分
13、缓冲液未归位扣3分监督人:日期:监督人:监督日期:成品耐热检测-考核细则单位姓名扣分情况基础
1.未观察标准管内比色液是否有异样(混浊、褪色、低于刻度线)扣操作5分;(
252.未观察标准比色管外壁是否干净,特别是底部;扣5分;分)
3.待装样品比色管必须和标准比色管同组且干燥和干净;否则扣5分;检测前观察
4.未按要求方向放置比色管进行比色,扣5分
5.烧杯必须干净且干燥,否则扣5分;标准操作符合性(30分)
6.置于1000W电炉上加热,功率开到最大(1000W);否则扣2分;
7.未按标准要求使用其他规格的烧杯扣5分;
8.未按标准要求加样品的量扣3分;
9.测量温度时,温度计水银头应置于液体中间测量,不得靠于底部、杯壁或液面;否则扛15分
10.读数时需平视烧杯刻度线(弯月面与标线的相切线)否则扣2分;
11.忘记加入2-4粒玻璃珠扣1分,使其爆沸,否则扣2分;
12.达到要求温度时取下,温度误差不得超过±2℃;否则扣3分;
13.冷却时间不得超出2min;否则扣2分;
14.安全防护不到位(护目镜、隔热手套)扣5分;结果(40分)
15.结果以比色仪检测结果为标准,目视检测结果偏离5APHA以下不扣分,偏离5T0APHA(包含5APHA不包含10APHA)扣10分,偏离10APHA扣30分,超出10APHA此项0分;内务整理(5分)
16.未清理台面扣1分
17.未倾倒废酸扣1分
18.未洗刷烧杯(如何清洗先用自来水清洗,再用纯水清洗3次)扣1分
19.温度计放凉后应冲洗干净以免对下一个样品污染,否则扣1分;20,温度计及器皿未归位扣1分。