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廉政风险点及防控措施、财政分局廉政风险点及防控措施权限序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉砥严格按照《预算照没有按照《预算法》等相预算编制二化项预算组预算、决算编制及关政策法规开展高新区年目、完善动预算橙色行财组资金核算工作度预算、决算编制工作,G管理精且效、实基建组以及预算资金核算事求是出工作;及时做好没有按照资金审核规定、财政资金审核和预算组严格按照预算不拨款程序对请款资料进行橙色拨付工作行财组请款资料进行审认真的审核、复核严格按照《东莞宫.没有按照政府采购部门里办法》、程序》1集中采购管理有关办法对等有关办对行政橙色行政事业单位提出的采购事业单位审核,政府采购资金审行财组计划申请进行审核特别是分的情况核工作基建组严格按照《政府开.没有依照规定对政府采招标方式的适2购公开招标以外的方式进黄色行审批审核登记格,违反规定,对不符合条件的作业;双岗审批制度、举申请赋予认可,违规操作员工绩效考核制度;加强力、道德教育严格按照工作审批程序执对现场资国、现场情况审查不严作业;双岗审批制度、举合同履约现场检查质安监站格,违反规定,对不符合条件的员工绩效考核制度;加强17申请赋予认可,违规操作力、道德教育严格按照工作审批程序执对现场资料、现场情况审查不严房屋建造拆除工程作业;双岗审批制度、举质安监站格,违反规定,对不符合条件的备案及安全监督员工绩效考核制度;加强18申请赋予认可,违规操作力、道德教育序号廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措房屋建造工程和市严格按照工作审批程序执政基础设施工程地对现场资料、现场情况审查不严作业;双岗审批制度、举质安监站基检测申报备案(总格,违反规定,对不符合条件的员工绩效考核制度;加强19承包一级及以上资申请赋予认可,违规操作力、道德教育质的工程除外)严格按照工作审批程序执对现场资料、现场情况审查不严作业;双岗审批制度、举质量安全监督质安监站格,违反规定,对不符合条件的员工绩效考核制度;加强20申请赋予认可,违规操作力、道德教育施工起重机械和自对现场资料、现场情况审查不严严格按照工作审批程序执质安监站升式架设设施安装格,违反规定,对不符合条件的作业;双岗审批制度、举21验收登记备案申请赋予认可,违规操作员工绩效考核制度;加强力、道德教育签发《房屋建造工程对现场资料、现场情况审查不严严格按照工作审批程序执和市政基础设施质格,违反规定,对不符合条件的橙作业;双岗审批制度、举质安监站量监督报告》申请赋予认可,违规操作员工绩效考核制度;加强22力、道德教育对现场资料、现场情况审查不严严格按照工作审批程序执签发《建造工程施工格,违反规定,对不符合条件的橙作业;双岗审批制度、举质安全评价书》安监站申请赋予认可,违规操作员工绩效考核制度;加强23本市施工企业(含劳对申请资料、现场情况审查不严格,力、道德教育作业;双岗审批制度、举建务分包)资质核准违反规定,对不符合条件的申请赋予设办员工绩效考核制度;加强(办公场所检查、人员24认可,违规操作严格按照工作审批程序执力、道德教育到位和证件检查)序号(场所检查、廉政风险点人员^位申风险级次责任科室廉政风险防控措力、道德教育请赋予认可,违规本市监理企业资质严格按照工作审批程序执操作对申请资料、现场情况审查不严核准(办公场所检和证件检作业;双岗审批制度、举建格,违反规定,对不符合条件的橙查)设办查、人员到位和证件员工绩效考核制度;加强25申请赋予认可,违规操作检查)力、道德教育外市施工(含劳务分严格按照工作审批程序执包)、监理、造价咨询对申请资料、现场情况审查不严作业;双岗审批制度、举建企业在莞备案登记格,违反规定,对不符合条件的橙设办员工绩效考核制度;加强26施工、监理企业承接严格按照工作审批程序执对申请资料、现场情况审查不严业务登记(办公场所作业;双岗审批制度、举建27格,违反规定,对不符合条件的橙设办检查、人员到位和证员工绩效考核制度;加强申请赋予认可,违规操作件检查)力、道德教育工程勘察劳务类资严格按照工作审批程序执质核准(办公场所检对申请资料、现场情况审查不严作业;双岗审批制度、举技28查、人员到位和证件格,违反规定,对不符合条件的术办橙员工绩效考核制度;加强检查)、勘察现场抽申请赋予认可,违规操作力、道德教育查
三、社会事务管理局廉政风险点及防控措施权限序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室、应进行政府采购而不实施1加强对、不按程序进行采购的学习2政府采购、采购文件的编制违反公平竞争原则红各业务部门成立内
31、随意立项,将同类项目故意拆分成若干项必要版行控制4小项以逃避公开招标开招标权制定了、工程质量不达标却通过验收限
1、验收过程无第三方参预程项目工程验收红各业务部门2验收实
2、对隐蔽工程不进行验收标准3制定《暂时占用城市道路不按规定审批暂时占用城市道路申请红市政设施办批办事审批1法规实下制定《放挖掘城市道路不按规定审批挖掘城市道路申请红市政设施办事指南权审批2迹限制定《修剪、砍伐城市红园林环卫办审批办不按规定审批挖掘城市道路申请树木审批3律法规权限序号权力事项风险级次责任科室廉政风险点制定《城市公用排水不按规定备案城市公用排水设施接驳工程红基础设施办备案办设施接驳工程备案律法规4不按规定进行婚姻登记红婚姻登记5未经查验出具计划生育证明,不按规定办理《计划生育服务证》和《独生红计划生育6子女父母光荣证》不按规定办理相关入户申请橙办理入户7不按规定受理购买社会养老、医疗保橙险的申请购买社会保险8不按规定受理建造物名称命名(更名)橙申请建造物名称命
9、餐饮服务建设项目食品安全设计审红名(更名)查
1、餐饮服务建设项目竣工验收红餐饮服务许可
2、餐饮服务许可核准10证
3、政府采购中心廉政风险点及防控措施U!权限序号廉政风险点风险级次、报名采购中心、银行、财务科投资项目交调查对象黄色1均能调取保证金入账资料易中心廉政建设、开标现场,蓄意围标的企业见前现有定标2来投标的人少,就会吓唬、利标资质门L橙色各相关方诱其他投标单位不要交标书;、如必要时动2万元以果有其他个单位交了标书,他的企业过、100L2工程招标们就会不交标书,任其流标时,要想1F、流标后的处理按规定需要重新3公告,但由于园区工程普遍都属于工投资项目交制订科学橙色期紧的项目,因此相关工程建设部门易中心、工方式以吸均要求以延长公告时间的方式规避程建设部门标、确定采购方式对于特殊货物或1者服务,采购人往往有采购偏向性,熟悉有关如果只能公开招标,那就需要设立一定的门坎和有针对性的技术参数;^^政分局、《采购政府采购橙色目、如果能不采取公开招标方式,就要采购中心法律法规2确定一种合适的采购方式这都有廉洁教育可能达不到采购目的,甚至引起拆标、流标、投诉,抵触相关采购规权限序号风险级次廉政风险点、选择招标代理代理由于业务不贯彻执行2熟或者自身有猫腻,容易浮现盲目满足采招标代理,油,力度黄色购人要求,不站在法律法规、专业角度提出采购中心贯彻执行中肯意见,甚至主动提出违规操作建议;在编涉,力度制招标文件过程中存有漏洞或者含糊不清的条款,导致废标、被围标,甚至浮现投标人投诉的情况、标书编制(含用户需求)设备较多的认真核对3工程,较常采用政府采购的方式实施,普通采购人,政视性条款橙色设计单位都会换个牌子参与后续的投标,他般府采购中心请专家进、政府采购们往往会在方案中设计有利于自己的环节,权借鉴同行2容易引起投标人不足而流标或者其它投标人限质疑、投诉的现象、公告及报名公告平台都按市里统一规招投标所4定,普通不会浮现问题为了防止招标代理取保证金泄露报名名单,我中心已从月份开始收回黄色采购中心范,但只2了报名受理和标书售卖权,所有投标保证金单的,那必须汇入中心账户明确;加廉政风险点险级次责任科室廉权限序号我中心只、抽取专家有些投标企业会想方财政局抽5政府采购中设法套取专家名单,以在综合评标项我中心工黄色心、采购人目里获取评分优势采购人会有名业道德及1代表作为评审专家,也有可能成为公评审专家采管科争统、签订合同根据政府采购办法,6采购人与供货商签订合同后,需要把合同送到财政分局、采购中心备案,联合法制政府米购橙色米购入、但我们的采购单位很少做到,最后实同立、2际合同内容可能会与招标文件不一致把投标样有些项目、供货有些没实力的投标人会出7恶意低价赢得中标资格,最后供应的采购人、政后即将组黄色货物货不对版;由于各种原因,采购府采购中心人没有通知我中心参预货到验收局,在付名的单位权限序号廉政风险点风险级次责任科室要充分、确定起拍价起拍价定得过投资项目交高就容易导致无人应拍,定得过时要外1橙色业主单位、评估,低则会在竞投人过少的情况下,容3价易被围标,导致国有资产损失、竞投名单泄露竞投单位、个人都是在投资项目交易中心2登记报名投资项目黄色加强廉交易中心权限序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉、不、工程概预算把关不严或者习,努1橙投资控制部保密总识不足,容易浮现差错1质,严及贪腐行为务、不按章办事,不遵纪守法,、加橙投资控制部利用便利为个人和亲友谋私识,提22利,伤害公家利益章办事版权预结算管理猊、对-程进度款、变更和结、警作1橙投资控制部算不按规定、按程序办理,收纪律位33L拿卡要责任、工作不严谨,态度懒惰,语、加觉黄投资控制部气生硬没有很好的商议沟通能接受与44力,影响服务形象检查权限序号廉政风险点风险级次责任科室廉、合同签订过程中利用职务、恪橙投资控制部同方任之便向合同方收取利益
11、合同处罚过程中容易出现、加合同管理橙投资控制部同管理权钱交易、人情案22版权
2、忽略或者隐瞒合同中存在、提黄投资控制部限的漏洞,伤害集体利益强园区
33、客招投标管理苗投资控制部O、招标过程中涉及到评标,免主观1会存在人骨素的影310,没有依法对政府采购机3构、政府采购代理机构组黄色加大日常监督检织监督检查权限序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政.没有依法公平公正地对4政府采购活动中发现的采政府采购资金审行财组购人、采购代理机构、供黄色严格按规定程序核工作基建组应商的违法违规情形开展调查工作没有按照像关预算单位银严格按照像关预预算单位银行账行账户管理办法对预算单橙色预算组法,和银行形成户的审批位开设银行账户进行监行账户进行监管管严格按照《广东.没有按照非税收入征收《加强政府非税1管理相关办法进行非税收橙色文件,落实非税入征收、减免等工作尽收;严格审核非税收入征管工预算组规范非税收入减严格按照财政票.没有按照财政票据管理票单位的资格进2有关规定进行财政票据的橙色催促用票单位及发放使用票税,、收受投标单位利益开、跟投资控制部标前向投标单位泄露相关黄2做好保2信息、为他人擅改投标条件,为、严投资控制部亲朋好友谋私利他人开
33、加、将服务协议采购派单信息苗投资控制部免人情4透露给采购单位4权限序号廉政风险点风险级次责任科室廉、承包人宴请吃饭,送礼等房建市政不方式拉拢项目负责人行管理园林部L
1、收受承包人商业贿赂、替、加房建市政承包人隐匿工程质量缺陷,充2力,工2园林部当保护伞产安全、工现场质量管理(土、擅自泄露工作中的机密文件,为承房建市政向3外讲包人通风报信,橙建工程师、市政园3园林部伤害园区经济利益事林工程师)、加、业务水平不精,验收管理房建市政工程管4中被承包人忽悠哄骗园林部4位、监、收受利益,隐瞒施工中偷、完房建市政工减料、材料以次充好、工5度,坚5园林部程质量缺陷等料和质权限序号廉政风险点风险级次责任科室廉设计与工程监督、勘察、测量现场监督不足,
1、不浮现漏测、假孑牌质量问题的综合技术部努力提抓个1管理人风险、加、对相关工作中的问题处理、综技术现场监黄2■办调不及时,造成工作计部2土等部1=1划的滞后的风险
1、收受勘察、设计等对口单、经橙综合技术部位好处,隐瞒具,作中存在问3助,作3题、严自、开展正常业务时对相关单橙综合技术部觉4接位故意刁难,谋取不止当利益4督、积、程节点督查过程中对施解决施5情综合技术部工单位进行刁难或者受施工单5_L把质量位物质所诱权限序号廉政风险点风险级次责任科室廉,违反人事工作规定在干部员工考加察考核等工作黄综合技术部L想道德L中弄虚作假、隐瞒实情、考核考察不够深入细致,、严程工作走过场,存在人情因素关2综合技术部2序,用系,^寸于干部综合评价不够工作财务管理全面、政策法规不熟,政策把握、坚不许,造成不公平或者因疏忽综合技术部择优的3工作3的违反工作不辨、完、随意采购、乱发办公用品,利用购买办公用品之机综合技术部度,4办4采购计开辟票可进行字权限序号廉政风险点风险级次责任科室廉程款的报送中对施工单、严橙投资控制部位L_进L行刁难,为个人谋私利1加强廉般权、审进度款管理、,程款审核不严谨,出现黄投资控制部限2核,避7多2拨少付现象、提、信息数据统计不及时或者黄投资控制部息数据3不完整,影响领导决策3
六、公用事业有限公司廉政风险点及防控措施权限序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政年度经营计划及预算由综合部汇总,经公司总、制定计划时故意降低目标,综合部以1实现年度高利润后,通过控股公司总经年度经营计划施及预算编制编制预算由各部门提出综合部总,财务部审核,经公、擅自增加预算2经理办公会讨论后报控严格按照控股公司《公未经审核擅自用章,造成公司损由用章申请人完成审批公章管理综合部失章情况统计归档公章责,形成互相监督、相不按时对收文作出处理,拖公司收文基本经控股总延L收文办结时间间由控股办、综合部经、泄露保密文件,对公司造成收发文管理综合部通过控股系统传送20A对外发文前走发文盖章、未经批准擅自对外发文综合部可用章发文3权限序号权力事项集政风险点风险级次责任科室倦政不按规定进行员工绩效指标严格按照绩效考核制后人事管理办口口|考L核应用理,深入细致,做到右权、不按规定进行人事档案管理、办、严格执行人事档案限21理人员信息认定、资料归档,对相关档案保密工作黄月A立R孑小口口P人员材料不认真核实把关,泄漏人事、加强人事政策法规2档案秘密严格执行有关文件规定、违规办理系统内部工作人员橙4士△^立R孑小口口P勤与休假制度、人事制调3录用、倜配、禺退手续配等智甄作按照控股公司采购制度、私卜商议,收取中间佣金,懒空及子公司三名成员联合红tzjxQ nP1中标况进行有效制约及监督子公司采购员得到三家、采购中标价受个别商家控制,橙石人口口P控股公司采购员通过参25采购管理导致中标价远远超出市场价价格进行核价根据控股公司采购制度、对大金额米购项目私卜定中标单类万元以上采购需子3纤夕占公立R石穴口口P位,中标价远远局)市场价,造成50公司初步询价后由控式,J公司重大损失预防大金额米购项颠权限序号廉政风险点风险级次责科室加强内部监督管理和思、由于疏忽大意造成档案资料做好工作中各坏若特殊黄士*△*立区孑小口司)般1泄密控制6档案理权
3、由于疏忽大意造成档案资料限黄△^立R iZJxQnP做好文件交接手续,责2丢失、被盗、虫蛀、霉变、由于疏忽大意造成档案室库黄综合部规弛作制度,定期进3失火、漏水_L、由于疏忽大意造成档案整理黄〃士/V立R孑小口口完善工作流程,做好档|4置吴严格遵守《企业会计制、会计核算及财务报表编制红财务部到账实相符,账账相符
1、严格按口里股公司7财务管理1做到现金日记账日清月、出纳红财务部、严格执行审批流程凭22证进行办理支付,做、及时与银行对账,权限序号廉政风险点风险级次责科室
3、收受利益,虚报车队车辆维每月对费用较多的情况黄资产部1修费及油费公司资金支付制度执行、收受利益,对不合格物资照公司负责人、部门经理8仓库管理橙资产部2常收货不定期抽查般权、须得到部门经理批、员工领取物资私用,或者被盗黄1限、仓库定期对物品进3导致姿产流失__________________2闲置地租赁管公司负责人、部门经理9理欺蒙霸地现象,造成公司巨大损-----橙金不定期抽杳------------与租户签订合同前没有划清租与国土局、规划局制定L赁范围,导致签订合同后造成公图黄CAD司、公司负责人、部门人2员不定期抽查、私自销售苗木,获利不上报联合仓库人员定期对苗橙资产部1公司苗作出严重处分苗场生产与管理、忽略某些苗木养护管理,使配以专业队伍对苗场进10纤资产部2苗木致死造成公司资产流失苗木死亡率权限序号廉政风险点风险级次责任科室、通过市场实地走访、苗木销售价格过低,造成公1进行询价制定销售价格苗木销售橙员1司资产流失、采购员对价格进行f B
112、纵容盗窃行为,造成公司财黄通过奖惩鼓励与员工及1产损失荔枝龙眼生产、虚报接待、外送数量橙员接待、外送时需双方签版管理2权
12、因不及时处理虫害、杂草抢通过经营计划与绩效考眼3黄货产肥等造成结果明显减少,造成养护成好生产本职工作Sb本浪费预结算均交由松山湖政预结算与实际不符橙经营部预结算结果审批具结果13变更签证均需资料齐全•工程变更、签证、工程变更、签证与现场不符红经营部口人山湖工程代建中心发布
114、接洽、谈判养护,程项目时橙经营部严格按照合同审批程序2谋取私利酗权限序号廉政风险点风险级次责科室所有新项目均交由松山私下洽谈,低价中标,损坏橙经营部L公司利益合同价通过银行转账收、巡查出租项目过程中发现问、公司负责人、部门人投资项目经营21题不及时上报,造成公司利益损员不定期巡查,形成、实15黄经营部2先行分级问责制,想教育、通勘比评、扣个人内价值最高的牌已交卖A权违规操作,低价中标,损坏公司T并签订合同其余各价,广告招商橙经营部限利益并通过社管局、规可签订16合同财政投资管、学员学费被盗红启用机对学员培理部1POS青少年活动中公司所有采购项目(包照心管理财政投资管、收受利益,私自高价定采购械弹17黄控股公司采购制度执购小2理部位组采购权限序号廉政风险点风险级次责科室公司所有米购项目(包照收受利益,私自高价定采购中标财政投资管图书馆管理黄般控股公司采购制度执购小单位理部18组采购权限汽车运输公严格按照收款清点流程公交管理、个人私吞营运收入橙司以上进行监督,必要时
119、在事故处理过程中收受好处汽车运输公为每辆公交购买保险,2私了处理,对公司固定资产造成黄司设安全员,做到多方位魄、电影销售与大地影梦幻电影公1座系统,每日核对系统电影院管理个人私吞营业收入橙司、接受大地影线不定202严格按照现行国没有按照现行国有资产管有资产进行管理理办法对园区国有资产进国有资产管理黄色预算组资产购置养护的行管理及处置,造成国有确认方面,确保资产流失条卖没有按照现行国有资产管严格按照现有固单位固定资产管理办法对园区国有资产进黄色行财组业单位固定资产行管理及处置产的安全、完整权限序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政没有按照会计制.没有按照会计制度开展集中核算工作,1行政事业单位开展会计集橙色事业单位财务管中核算工作会计核算中会计集中核算业单位财务管理.没有按照会计制度开展没有按照会计制2工程项目开展会计集中核橙色集中核算工作,算工作会计账务没有按《会计从业资格严格按《会计从
1.管理办法》开展会计从业橙色计人员继续教育考试、继续教育等考试资计从业相关考试会计事务格、证件核发工作财政窗口、存在对会计从业资格、严格按照《廉政2继续教育考试做弊问题的橙色局基本工作规范监管漏洞严格按《完善外没有按《完善外商投资企业财制度的通知》、外商投资企业事政登记管理制度的通知》核准橙色财政窗口合年检实施方案务各外商投资企业办证资格、年10真审核各外商投检资料财政投资项目工没有按照有关规定以及拨款程严格按照付款程程款的审核和拨橙色基建组序对请款资料进行认真审核及资料,控制付款付11拨付权限序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政严格遵守《基本没有按照财政评审制度开莞市财政资金投程投资审核业展审核、复核、会审、编投资审核中法》等基建管理红色_L务撰评审报告等工作,导致心核、会审、编撰12评审结果不止确、不合埋正、公开,注重般权平审经费支出审核、报不按程序审核报销,财务严格按照市财政限史色销管埋不规范核、报销13办公室严格按照市财政印章管理不按规定使用单位印章史色行使用管理
14、没有按规定对会计孵务所申橙色按规定对申请机1下放请设立的资料进行初审拶十事务财政窗口权限按规定对申请机
1、没有按有关规定对会计橙色2培训中介机构的办学资质案进行核准及备案、没有按照像关规定到有关企按照像关规定到3橙色业进行会计基础工作规范化检作规范化检查,查按规定对申请机、没有按照像关规定对计算机橙色案4脱离手工记账进行核准并备案、建设局廉政风险点及防控措施序号权力事项执行民主廉政风险点集中制、局风险级次责任科室能政风险防控措Ei局领导务公开L红建设,增强领导岗位风、切实抓好作风建设和等方面工作不完善1领导管理权、利用职权,以权谋私、违规局领导红、严格执行审批制度12审批
2、工作不作为,对违法违纪行,局领导、强化学习实行公开红3为无非问、不处理3识,强化自觉廉洁自律行业监督不严、以权戒人违规局领导和各制度,员工绩效考核制度行业管理权i审批,导致行业风气败坏,浮现红科室、坚持原则、秉公办事2业内商业贿赂2严格执行审批制度,受行业群众监督L工作态度不端正,工作效率加强职业道德培训,黄L所有L部门的规章制度,提高工作人低,影响工作的进度与质量施内部管理权、遵守国家的财务和人、财务制度管理和人事工作不32建设办规,严格执行财务管理和2制度严格按照工作审批程序执对申请资料、现场情况审查不严作业;双岗审批制度、举建设房地产开发手册备办1格,对不符合条件的申请赋予认橙安员工绩效考核制度;加强木可,违规操作力、道德教育橙严格按照工作审批程序执商品住宅工程交楼对申请资料、现场情况审查不严作业;双岗审批制度、举建设办标准样板房现场检格,违反规定,对不符合条件的员工绩效考核制度;加强申请赋予认可,违规操作力、道德教育序号廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措建造工程和市政基严格按照工作审批程序执础设施工程自行招对申请资料审查不严格,违反规作业;双岗审批制度、举建设办标(或者代理招标)定,对不符合条件的申请赋予认员工绩效考核制度;加强备案(投资额可,违规操作力、道德教育3000万元以下项目)房屋建造和市政基严格按照工作审批程序执础设施工程施工招对申请资料审查不严格,违反规作业;双岗审批制度、举建设办标文件备案(投资额定,对不符合条件的申请赋予认员工绩效考核制度;加强万元以下项可,违规操作力、道德教育3000目)房屋建造和市政基严格按照工作审批程序执础设施工程招标投对申请资料审查不严格,违反规作业;双岗审批制度、举建设办标情况报告、备案定,对不符合条件的申请赋予认员工绩效考核制度;加强(投资额万元可,违规操作力、道德教育3000以下项目)房屋建造工程和市严格按照工作审批程序执对申请资料、现场情况审查不严政基础设施工程竣作业;双岗审批制度、举建设办格,违反规定,对不符合条件的工验收备案(施工总员工绩效考核制度;加强申请赋予认可,违规操作承包一级及以上资力、道德教育质承包范围的工程除夕卜)对未领取施工许可严格按照工作审批程序执对现场情况审查不严格,违反规证的违法建造处理作业;双岗审批制度、举建设办定,对不符合条件的申请赋予认(未办手续擅自开员工绩效考核制度;加强可,违规操作工工地)力、道德教育序号廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措市属大中型建设工严格按照工作审批程序执程项目初步设计审对申请资料审查不严格,违反规作业;双岗审批制度、举技术办查(施工总承包一级定,对不符合条件的申请赋予认员工绩效考核制度;加强及以上资质承包范可,违规操作力、道德教育围的工程除外)房屋建造工程和市政基础设施工程施严格按照工作审批程序执对申请资料审查不严格,违反规工图设计文件审查作业;双岗审批制度、举技术办定,对不符合条件的申请赋予认备案(施工总承包一员工绩效考核制度;加强可,违规操作级及以上资质承包力、道德教育范围的工程除外)施工许可证的核发严格按照工作审批程序执对申请资料、现场情况审查不严(施工总承包一级作业;双岗审批制度、举技术办格,违反规定,对不符合条件的及以上资质承包范员工绩效考核制度;加强10申请赋予认可,违规操作围的工程除外)力、道德教育严格按照工作审批程序执建设工程项目现场对申请资料、现场情况审查不严作业;双岗审批制度、举技术办使用袋装水泥进行格,违反规定,对不符合条件的员工绩效考核制度;加强11混凝土搅拌核准申请赋予认可,违规操作力、道德教育严格按照工作审批程序执对申请资料、现场情况审查不严建设工程保证安全作业;双岗审批制度、举技术办格,违反规定,对不符合条件的施工的措施备案员工绩效考核制度;加强12申请赋予认可,违规操作力、道德教育序号廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措房屋建造工程和市政基础设施工程(施严格按照工作审批程序执对申请资料审查不严格,违反规工、监理)合同备案作业;双岗审批制度、举技术办定,对不符合条件的申请赋予认(施工总承包一级员工绩效考核制度;加强13可,违规操作及以上资质承包范力、道德教育围的工程除外)严格按照工作审批程序执对申请资料、现场情况审查不严房屋安全《鉴定报作业;双岗审批制度、举技术办格,违反规定,对不符合条件的告》备案员工绩效考核制度;加强14申请赋予认可,违规操作力、道德教育严格按照工作审批程序执对申请资料、实际情况审查不严廉租住房申请审核作业;双岗审批制度、举技术办格,违反规定,对不符合条件的登记员工绩效考核制度;加强15申请赋予认可,违规操作力、道德教育经济合用住房申请对申请资料、实际情况审查不严技术办严格按照工作审批程序执16。