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文本内容:
公司大宗物资采购管理制度3目的1规范公司大宗商品采购程序及审核流程,选择合格的供应商,保证所有物资采购都能满足生产和经营要求适用范围2适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购职责
33.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作
3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商(包括业主指定的供应商)
3.3工程部负责**材料的入库及使用情况工作程序
44.1《认可供应商名册》(CG-01)的制定、评审及更新
4.
1.1制定a供应商须填写《供应商资格预审表》(CG-02),以申请进入《认可供应商名录》b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料,在《供应商资格预审表》上写明意见,经分管副总经理审批,列入《认可供应商名录》C工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档,并输入电脑供查阅
4.
1.2评审a工程部采购主管填写《供应商评估表》CG-03,提交分管副总经理b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录,由工程部存档
4.
1.3更新a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新,经分管副总经理审批确认b对严重违反供货合约的供应商,采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名c凡被除名的供应商一年内不能使用,特殊情况下经工程部采购主管说明原因,分管副总经理审批后才可重新选用
4.2采购
4.
2.1采购权限a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行b5万元以上的大宗商品及其他大批量材料,由工程部**实施采购c超过500万元的采购须上报集团
4.
2.2采购申请《原材料/设备采购申请表》CG-04应提前一个月上报,进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请
4.
2.3计划的变更a采购申请一经上报原则上不允许变更b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因,报分管副总经理批准
4.3询价根据采购申请,工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价
4.4议价工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价
4.5评审决议工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》CG-05,提交****会评审,选定供应商
4.*同制定与签订
4.
6.1合同制订工程部采购主管负责拟定《采购合同》(CG-06),报分管副总经理审核
4.
6.2合同签订《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理
4.7合同执行与变更
4.
7.1合同自生效日起开始执行工程部采购主管负责与供应商联系发货,通知项目现场材料的验收及入库工作
5.
7.2履行材料采购合同过程中,若有变更需求,就变更内容与供应商重新签订补充合同补充合同与原合同同样具有法律效应,是原合同的一部分材料管理
56.1进料检验
5.
1.1工程部采购主管负责与供应商联系**发货,并通知项目经理做好材料入库前准备
5.
1.2项目部负责材料收货入库
5.
1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部
5.2材料仓储管理
5.
2.1材料入库
5.
2.
1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续
5.
2.
1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部
5.
2.
1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查
5.
2.2材料出库
5.
2.
2.1材料出库由项目经理批准,材料主管填写材料出库单,经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库
5.
2.
2.2如因生产需要,在材料入库的同时办理领用的,应首先填写《材料入库单》,再填写《材料出库单》CG-08,禁止直接以领用后的差额数办理入库手续
5.
2.3材料保管
5.
2.
3.1原材料的保管由项目经理直接负责。