缙云县环境卫生管理处2021年度单位决算目录

缙云县环境卫生管理处年度2021单位决算目录

一、概况⑵-单位职责⑵-机构设置⑵

二、年度单位决算公开表⑵

三、年度单位决算情况说明⑵2021-收入支出决算总体情况说明⑵2021-收入决算情况说明⑶三支出决算情况说明⑶四财政拨款收入支出决算总体情况说明⑶五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明⑺4七政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明⑺八国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明⑼九一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十机关运行经费支出说明9+-政府采购支出说明11十二国有资产占有情况说明12十三预算绩效情况说明12

四、名词解释1221

一、概况

（一）单位职责

1.配合相关部门制订环卫事业的发展战略、中长期规划

2.承担相关法律法规、卫生管理政策的宣传工作

3.承担城乡环境卫生作业规范指导工作

4.承担直管区域内的环卫作业考核、生活垃圾处置，直管环卫设施维护与监督管理工作负责牵头指导县域范围内直管区域外的环卫作业考核与监督管理工作

5.承担生活垃圾中转清运、末端处置等监督管理工作负责垃圾处理计量、统计工作

6.承担城区范围内环卫政策性收费工作

7.完成县住房和城乡建设局交办的其他任务

（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设办公室、质量考核科、生产科、收费科、填埋场

二、2021年度单位决算公开表详见附表

三、2021年度部门单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计3,

620.83万元，支出总计3,

620.83万元，与2020年度相比，各减少

639.03万元，下降

15.00%主要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付，此外本年度无灾后救助拨款

（二）收入决算情况说明本年收入合计3,471万元；包括财政拨款收入3,

433.75万元（其中，一般公共预算3,

345.13万元，政府性基金预算

88.63万元，国有资本经营预算万元），占收入合计

98.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入

37.25万元，占收入合计

1.07%

（三）支出决算情况说明本年支出合计3,

620.83万元，其中基本支出

628.74万元，占

17.36%；项目支出2,

992.09万元，占

82.64%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计3,

583.59万元，支出总计3,

583.59万元，与2020年相比，各减少

591.75万元，下降

14.17%主o要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付，此外本年度无灾后救助拨款；财政拨款支出年初预算数

3713.61万元，完成年初预算的

96.50%,主要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出3,

494.96万元，占本年支出合计的

96.52%与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

418.9万元，下降

10.70%主要原因是上年度一般公共预算项目本年度调整为政府性基金预算项目；填埋场静脉产业园项目投入试运行，相关经费支出减少；渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出3,

494.96万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出

39.48万元，占

1.13%；卫生健康（类）支出

43.72万元，占

1.25%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出3,

375.25万元，占

96.57%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出

36.51万元，占

1.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

3623.61万元，支出决算为

3494.96万元，完成年初预算的

96.45%,主要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为

28.98万元，支出决算为

26.32万元，完成年初预算的

90.82%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

14.49万元,支出决算为

13.16万元，完成年初预算的

90.82%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为

44.72万元，支出决算为

43.72万元，完成年初预算的

97.76%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为

3488.63万元，支出决算为

3225.42万元，完成年初预算的

92.46%,决算数小于预算数的主要原因渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为

149.83万元，决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类基建费用专项资金拨款收入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为

46.79万元，支出决算为

36.51万元，完成年初预算的

78.03%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出

591.49万元，其中人员经费

505.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助公用经费

85.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出

88.63万元，占本年支出合计的

2.45%与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加

79.89万元，增长

914.07%主要原因是上年度一般公共预算项目本年度调整为政府性基金预算项目

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出

88.63万元，主要用于以下方面科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出

88.63万元，占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为

88.63万元，完成年初预算的

98.48%,主要原因是环卫特种车辆设备购置资金结余其中城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为90万元，支出决算为

88.63万元，决算数小于预算数的主要原因是环卫特种车辆设备购置资金结余

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%o

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用

3.有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况于以下方面国有资本经营（类）支出0万元，占0虹2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

0.4万元，支出决算为

0.4万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。