文本内容:
程序及步骤风险管控工作阶段步骤责任部门(专业)职能责任责任人责任领导程序时限风险控制内控点(内容)确定年度电气每年1管理计划设备工程部、各部门确定下年度电气工作管理计划对全年电气设备管理进行统筹规划设备工程部负责人公司分管领导管理计划月内划设备选型、更限电气设备管设备工程部、生产运负责公司电气设备的选型、更新、报废设备工程部负对公司电气设备进行全过程管理;电气专业负责人理新、报废等全过计行部等工作责人程管理期运行巡检每天生产运行部查看公司电气设备日常运行状态确保在用设备运行正常生产运行部电仪班生产运行部电组气技术员电气管理期划电气日常内限设备工程部、生产运根据制定的检修计划进行电气设备维护设备工程部负计划性检修对检维修作业的高效性、质量负责电气专业负责人管理计行部保养责人天修设备工程部、生产运维修安排、采购请购、合同签署、现场设备工程部负非计划性维修报对检维修作业的高效性、质量负责电气专业负责人行部作业等责人后规范电气作业作业前、设备工程部、生产运设备工程部负票据管理电气专业负责人票据后行部严格遵守各项规章制度,作业手续齐全对作业过程严格管控,确保作业安全责人监督电气管理细则制度的执行情况,对对监督考核结果的客观性和准确性负考评监督考核设备工程部部门分管经理违反制度情况追责责业务职责分工表-业务名称电气管理细则主管部门设备工程部。