桃江县2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

桃江县年度部门整体支出绩效评价基础数据表2022单位名称（盖章）填报日期2023年05月05日金额单位万元（保留两位小数）实际支出年初预算预算追加收入来源年末结转结余基本支出项目支出对对债商个商个务品人品人利基项上年I资和和债务资本工资和和息资本本项目小基本目小上级县级小其他项目名小其他基本项目小计结转其他福利服家利息性支福利服家及性支小计支支出计支出支计财政财政计支出称计支出支出支出结余支出务庭及费出支出务庭费出出出支的用支的用出补支出补支助出助出

212155212240137565551281269441.587村级转

48941573.

5.

09.

65.

07.

08.

813.

44.

71.

96.

75.06移支付.

13.793495956注单位有多个项目的，请按项目分别填列填报人单位负责人（签字）桃江县年度部门整体支出绩效评价指标及评分表2022评价单位（盖章）填报日期2023年05月05日级一自审核得标二级指标三级指标指标内容指标说明分评得指值份分绩效目标合理

1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；11部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是性（3分）

2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作11及部门三定方案确定的职责；任务相符

3、是否符合部门制定的中长期实施规划；11设定目标

1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；11（7分）绩效指标明

2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是11确性求；否清晰、细化、可衡量（4分）

3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；11投入

4、是否与本年度部门预算资金相匹配11（10分）部门本年度实际在职人员数（以实际享受部在职人员控制率;（在职人员数/编制数）xl00%o大于1的视情在职人员控制门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反11况扣分率（1分）映部门人员成本控制程度〃三公经费〃变部门本年度〃三公经费〃预算数与上年度〃〃三公经费〃变动率工（本年度〃三公经费〃总额一上年度〃预算配置动率三公经费〃预算数的变动比率，反映部门控制三公经费〃总额）/上年度〃三公经费”总额］xlOO%大于011（3分）（1分）重点行政成本的努力程度的计0分，等于0的计

0.5分，小于0的计1分部门本年度预算安排的重点项目支出与部门重点支出安排重点支出安排率;（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或11率（1分）目总支出总额）x100%60%及以上计1分，60%以下的不计分完成重点任务的保障程度预算执行部门本年度预算完成数与预算数的比率，反过程（1分）预算完成率预算完成率=（预算完成数/预算数）xl00%按比例计分11映部门预算完成程度o（30（1分）分）预算部门本年度预算调整数（因落实国家政策、预算调整率二（部门在本年度内涉及预算的追加、追减

32.9-级分自评得审核得标二级指标三级指标指标内容指标说明值指分分调整率（3分）发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时或结构调整的资金总和/预算数）xl00%o无调整的计满分，有交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反调整的视情扣分映部门预算的调整程度部门实际支付进度与既定支付进度的比率,支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）xlOO%支付进支付进度率11反映预算执行的及时性和均衡性程度度同步的计满分，不同步的视情扣分（1分）部门本年度结转结余总额与支出预算数的比结转结余率=结转结余总额/支出预算数xlOO%结转结余率过结转结余率11率大的视情扣分（1分）部门本年度实际支出的公用经费总额与预算公用经费控制安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/预算安排公用经11率（1分）运转成本的实际控制程度费总额）xl00%o控制较好的计满分，控制不好的视情扣分部门本年度〃三公经费〃实际支出数与预算三公经费控制安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控〃三公经费〃控制率二（〃三公经费〃实际支出数/〃三公经费〃11率（1分）制程度预算安排数）xl00%o控制较好的计满分，控制不好的视情扣分部门本年度实际政府采购金额与年初政府采政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算数）政府采购执行11购预算的比率x100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分率（1分）投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资投资评审执行部门本年度实际进行投资评审的项目金额与11评审的项目金额xlOO%；按执行比率计分率（1分）应进行投资评审的项目金额的比率算

1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管部门为加强目标管理、预算管理、规范财务理理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、11过程制度管理（5行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部项目管理制度等管理制度；（30分）分）门预算管理制度对完成主要职责或促进事业预管发展的保障情况

2、相关制度是否合法、合规、完整；11-15m级分自评得审核得标二级指标三级指标指标内容指标说明值指分分

3、相关制度是否得到有效执行；

114、制度执行机构是否健全；

115、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效

111、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定11以及有关专项资金管理办法的规定；

2、资金使用是否符合预算批复的用途；11部门使用预算资金是否符合相关的财务管理资金管理（5制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情

3、重大开支是否经过评估论证；11分）况

4、资金拨付是否程序规范、手续齐备；

115、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

111、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行；11部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的绩效管理（

32、是否有绩效管理的职能部门和人员；11措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金分）使用效益的努力程度

3、是否按要求开展绩效管理工作

111、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整；11信息公开（2基础信息是否完善，是否按照政府信息公开分）有关规定公开相关信息

2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息11部门为加强资产管理、规范资产管理行为是过程资产管理制度健全性否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到（3011（5分）（1分）制度对完成主要职责或促进社会发展的保障有效执行；分）情况-级分自评得审核得标二级指标三级指标指标内容指标说明值指分分

1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相11资产管理制度是否健全完整，资产是否保存符；资产管理安全完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入

2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务性（3分）11及时足额上缴系统是否按时对账，两账相符；

3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴11固定资产利用部门实际在用固定资产总额与所有固定资产固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总

10.9率（1分）总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度额）xlOO%利用较好的计满分，利用不好的视情扣分实际完成率（10分）部门履行职责而实际完成工作数与计划工作实际完成率二（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工1010数的比率作数）xl00%o按比例计分完成及时率产出职责履行（10分）部门在规定时限内及时完成的实际工作数与完成及时率二（及时完成实际工作数/计划工作数）xl00%o1010（30计划工作数的比率按比例计分（30分）分）质量达标率达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）xl00%o按55（5分）与计划工作数的比率比例计分产出重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）部门年度重点工作实际完成数与计划数的比（30职责履行重点工作办结xl00%o按比例计分重点工作是指党委、政府、人大、相关部55率分）（30分）率（5分）门交办或下达的工作任务效果履职经济效益（10部门履行职责对经济发展所带来的直接或间此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设109（30效益分）接影响立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个分）-级分自评得审核得标二级指标三级指标指标内容指标说明值指分分（30分）社会效益（10部门履行职责对社会发展所带来的直接或间性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调整1010分）接影响生态效益（5部门履行职责对生态环境所带来的直接或间55分）接影响部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务服务对象满意社会公众或服务对象对部门履职效果的满意对象对部门完成工作或提供的服务是否满意55度（5分）程度95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含）3分，80%以下不计分总分

10098.8填报人:单位负责人（签字）-。