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张掖市地方史志办公室年整体支出绩效评价自评报告2022市财政局按照你局《关于做好2022年度市直单位预算绩效管理工作考核的通知》要求,我办高度重视,安排相关科室对照批复的绩效目标,及时就2022年度部门整体支出和项目支出情况认真开展自评工作现将自查情况报告如下
一、部门概况
(一)基本情况
1.单位基本情况张掖市地方史志办公室于2007年6月27日正式成立,正县级建制,参照公务员法管理的事业单位,隶属于市政府管理核定事业编制5名,其中主任1名,副主任1名,内设史志编纂科、文献管理科两个职能科室现实有在职干部6人,其中主任1名,副主任1名,三级、四级调研员各1名,科级干部2名
2.单位职能职责
(1)组织、指导、督促和检查全市地方史志工作;
(2)拟定地方志工作规划和编纂方案;
(3)编纂张掖《张掖市志》《张掖市综合年鉴》;
(4)组织评议和终审全市县区志、专业志和部门志;
(5)培训地方史志编纂人员;
(6)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,组织编写地情丛书;
(7)开展读志用志活动,开发利用地方史志资源;
(8)指导地方史志学会开展史志学术研究,提高史志编纂水平
(二)年度重点工作
1.《张掖市扶贫开发志》《张掖市全面小康建设志》编纂工作有序开展编纂《扶贫开发志》《全面小康建设志》是中央和省上明确,今明两年市、县区史志部门必须要完成的一项政治任务编纂工作2021年4月份启动以来,先后成立编辑部、制定印发编纂工作方案和篇目大纲、组织召开全市编纂工作推进会、对各单位撰稿人员进行集中培训等各项工作紧锣密鼓、接续进行6月中旬以来,编纂人员一方面从历年志书、年鉴、档案中广泛搜集、摘录资料;寻访老领导老干部,获取第一手资料;另一方面,由领导干部带队,分赴各供稿单位不间断督促和指导,对上报稿件认真审核把关,每周汇总上报情况,随时掌握整体进度2022年加大培训指导力度,组织编辑部全体成员及各县区志办工作人员参加各类业务研讨、研讨等活动12次;深入各县区和重点部门单位,开展上门指导、定点培训50多场次至目前,“两志”已形成较为完善的初稿4月份,我市“两志”编纂工作被省上推荐申报为全国试点6县区“两志”工作与市上同步,按进度完成了各项编辑任务
2.《张掖年鉴2022》编纂工作圆满完成年初,市委、市政府《关于编纂〈张掖年鉴2022年〉的通知》下发后,编委会分步实施、整体推进,通过电话指导、网络咨询和上门服务等方式,加强六县区及各部门单位年鉴编纂工作指导力度至4月底完成了185个供稿单位的资料收集和整理编辑任务5月底,完成初稿审核修改和询价招标工作经过编委会、省史志办和甘肃文化出版社三轮审核后和市委、市政府主要领导、分管领导审阅后,11月交付印刷,12月公开印刷出版县区年鉴也均按省、市要求,已全部公开印刷出版
3.《张掖图志》《史说张掖》编纂工作进展良好编纂工作于今年3月份正式启动,报请市委常委会和市政府常务会议同意,成立了编纂委员会和编辑部,各项工作有序推进至目前,《张掖图志》共征集图片2万余张,史说张掖稿件124篇,版面设计、图片筛选、稿件审核等工作有序推进,进展良好
(三)整体收支情况2022年,单位整体收支情况如下上年结转0元,本年度单位收入
178.06万元(其中项目收入60万元),其中财政拨款
178.06万元本年支出
178.06万元(其中项目支出60万元),按经济科目类分,工资福利支出
104.97万元,商品和服务支出
72.49元(其中项目支出60万元,对个人家庭补助
0.6万元年末结转0元
二、整体支出管理及使用情况
(一)基本支出2022年基本支出
118.06万元,按经济科目类分,工资福利支出
104.97万元,商品和服务支出
12.49元,对个人家庭补助
0.6万元,年未结转0元预算执行率100%
(二)“三公”经费决算说明“三公”经费2022年预算
0.8万元,支出
0.28元,预算执行率35%O
(三)支出管理情况2022年支出
178.06万元,其中人员经费
104.97万元,日常公用经费
12.49万元,项目支出60万元预算执行率100%
(四)资产管理情况2022年收到调拨资产
10.17万元,本年新购资产
0.69万元,报废处置资产
2.84万元2022年末固定资产原值
28.34万元,净值
18.20元本单位资产采购、管理、核销等均按政府采购和资产管理相关规定执行
三、整体支出绩效情况2022年,本单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度目标任务通过加强预算收支管理,不断完善内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升根据部门整体支出绩效评价指标体系,本单位2022年度评价较好部门整体支出绩效情况如下
(一)预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化
(二)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有所下降
(三)政府采购执行率,实际政府采购金额与政府采购预算金额一致
(四)管理制度健全性,有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,并有考核制度
(五)资金使用合规性2022年支出的所有资金均由市财政国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
(六)预决算信息公开情况一是按规定在市政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确
(七)职责履行情况2022年本单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标任务
(八)履职效益情况
1.经济效益、社会效益本单位各方面工作都得到社会大众的肯定和好评
2.行政效能本单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本
3.社会公众或服务对象满意度较好,在年度绩效考核中成绩突出
四、存在的问题回顾一年来的工作,虽然做了大量工作,取得了一定成效,但与市委、市政府的要求和人民群众的期待相比还有一定差距一是理论学习系统性不够,政治理论素养仍需进一步提高;二是地方志服务市委、市政府中心工作的办法不多,社会上读志用志的氛围还不够浓厚;三是财务人员业务不熟练不精通等问题
五、下一步改进工作的措施
1.财务资金管理规范继续严格执行财务预算制度,收支全部纳入预算,预决算按要求在政府网站公示,资金收支合理、合规、合法
2.完善资产管理,抓好“三公”经费控制严格编制政府采购年初预算和计划,规范资产购置审批制度,加强单位内部的资产管理工作严格控制和压缩“三公”经费,严把“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为
3.财务人员要根据工作需要,统筹安排工作时间,学习会计专业知识与技能、财政政策法规,同时安排财务人员积极参加市财政局举办的各类培训张掖市地方史志办公室2022年12月30日。