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张掖市种子管理局年部门整体支出绩效评价自评报告2022市财政局根据张掖市财政局全面实施预算绩效管理工作的要求，遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的原则，张掖市种子管理局对部门整体支出绩效开展了自评，现将单位整体支出绩效自评报告如下
一、部门概况
（一）基本情况单位基本情况张掖市种子管理局是张掖市农业农村局所属
1.事业单位，副县级建制，内设局长1名（副县级），副局长2名（科级），内设3个科室（综合科、市场管理科、质量管理科），核定科级干部职数4名2022年由张掖市农业信息中心转入1人;2022年转出1人，转入张掖市植保植检站；现有正式在编人员9人，退休人员3人，聘用人员1人.主要职能贯彻落实国家和省市关于种子工作的各项方针、2政策和法规，依法管理和整顿种子市场；制定并组织实施全市种子产业发展建设规划，开展新品种选育和引进、试验示范、推广工作，加快品种更新换代步伐，推进全市良种化进程；负责全市种子生产计划和种子质量监督、检验检测管理工作，积极开展种子质量仲裁检验，为社会各界提供科学、公正的种子质量检验数据；受市农业农村局委托，审核、发放和管理非主要农作物种子生产、经营许可证；依法查处非法从事种子生产、经营和制售假劣种子的单位和个人；严厉打击用不正当手段抢撬他人种子生产基地和抢购、套购种子的不法行为；坚决防止种子生产、经营过程中坑农、害农和侵权事件的发生，切实维护种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益；提供种子方面的咨询服务，培训种子技术人员和管理人员；指导各县（区）种子管理部门的业务工作，完成上级种子管理部门下达的工作任务
（二）年度重点工作2022年在完成各项目标任务和履行工作职责的基础上，根据市农业农村局的工作部署，我局编制了《张掖市农作物种业发展规划（2021-2025）》，对种业高质量发展进行系统谋划，对种业功能区进行科学布局制定了《张掖市种业振兴行动实施方案》《张掖市振兴河西国家玉米繁育制种基地实施方案》《张掖市种业产业链发展工作实施方案》，全面推动了种业振兴行动任务落地落细坚持把制种产业作为国家所需、张掖所能、群众所盼、未来所向的标志性主导产业，打造全国领先的精品玉米种子生产“北扩”基地2022年全市共落实农作物繁制种面积
143.05万亩一是强化基地监管，持续净化市场环境加强种子生产基地和销售市场监管，制定《农作物种业市场监管工作方案》《保护种业知识产权打击假冒伪劣套牌侵权营造种业振兴良好环境工作方案》，深入开展种业监管专项整治行动；开展种子市场专项检查，共检查种子经营门店（企业）96户，抽检种子样品89份；配合市纪委监委对全市玉米制种基地劳务费管理混乱问题进行专项治理；落实《张掖市玉米种子生产品种备案规定》，加强玉米种子生产品种备案管理，规范企业管理和生产经营秩序二是深化基地配置改革，推进优质资源集聚扎实推进优质玉米制种基地竞争性配置改革全市配置落实玉米制种基地
109.48万亩，为20家优势企业配置基地
40.8万亩，占全市的
37.3%；为8家招商引资企业配置基地
13.72万亩，占全市的
12.5%企业自有自销品种面积达到
32.46万亩，占总面积
29.6%,较上年增加
22.93万亩，增幅
240.6%三是推动总部经济发展，加快营收本地化进程鼓励种业企业发展“总部型”经济，全市20家总部在外企业，2家企业已在张掖设立总部，1家企业正在推进总部向张掖迁移工作，16家企业总部授权部分品种和区域市场在张掖销售结算，1家企业计划在加工销售时由总部确定授权结算比例新培育育繁推一体化企业2家，新引进8家企业投资张掖发展四是扛牢重大责任，全面完成国家试点任务农业农村部下达
6.66万亩转基因玉米制种试点任务后，制定下发《生物玉米制种任务落实和监督管理实施方案》等文件，从生产各环节细化分工，确保各项工作落实落细在甘州区9个镇、23个村、1个农场全面完成播种任务，涉及19个品种和12家企业严格落实水肥管理、病虫害防治、中耕除草等关键技术措施和基地隔离、苗期去杂、人工去雄、花期检查、闭环收获专场晾晒等质量控制措施，确保了生物玉米生产全过程的安全五是狠抓种业项目建设，促进产业集群发展积极推进制种大县奖励政策落实，组织实施高标准基地建设、智能化信息化建设、加工仓储能力建设等，着力提升制种基地规模化、标准化、机械化、集约化、信息化水平推动西北育制种一体化项目实施，积极申报省财政争取项目前期费80万元申报张掖市农作物品种测试评价站建设项目争取专项债券资金对接国家和甘肃省“十四五”规划及种业振兴行动方案，谋划申报甘肃玉米制种产业集群建设等8个种业重大支撑项目六是立足品牌优势，推动种业提档升级积极推动企业开展玉米种子贴标销售工作，制定出台《张掖市创建“张掖玉米种子”甘肃省地理标志产品保护示范区工作实施方案》，把“张掖玉米种子”地理标志保护作为提升市域特色产品知名度和附加值、增加市场占有率和竞争力、促进玉米制种产业发展和农民增收的重要举措，深入挖掘“张掖玉米种子”品牌价值，有效提升品牌影响力
（三）整体收支情况我局2021年财政补助资金无结余，2022年全年财政拨款总收入.42元，其中，基本收入.42元，项目收入
300000.00元全年总支出.42元，其中，基本支出.42元，（人员经费.14元,公用经费支出
115626.28元），项目支出
300000.00元
二、整体支出管理及使用情况我单位2022年总体支出.42元（其中，基本支出.42元，项目支出
300000.00元）
（一）基本支出我单位2022年基本支出.42元，其中，工资福利支出.50元,商品和服务支出1H
026.28元，对个人和家庭的补助支出
19755.64元2022年9月由张掖市农业信息中心转入1人，我单位9月转出1人，转出人员转入张掖市植保植检站，基本支出预算执行率100%o
（二）“三公”经费决算说明“三公”经费支出合计为
38108.87元，预算为
39000.00元,预算执行率为
97.00%,其中，因公出国（境）费支出为0元，公务用车购置费为0元；公务接待费（国内接待费）支出为
3947.00元，预算为
4000.00元，预算执行率为98%；车辆运行维护费支出为
34161.87元，预算为
35000.00元，预算执行率为
97.00%按照中央、省、市规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约，缩减开支；因项目需要公车运行一部分费用从市级农作物种子检验检测经费中支出近年来，公务接待费逐年下降
（三）支出管理情况单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度根据市财政局最终批复预算数，各项经费开支范围、项目建设支出皆以预算批复额度为基准，无超预算支出所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，附有相关文件，有相关的经办人员签字，并经单位财务负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为项目支出均按照批准的项目经费用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规2022年我单位9月转出1人，转入1人机关事业单位基本养老保险2022年预算数为
118268.80元,实际支出数为
118268.80元基本医疗保险2022年预算数为
59323.16元，实际支出数为
59323.16元公务员医疗补助2022年预算数为
18542.44元，实际支出数为
18542.44元社会保障和就业2022年预算数为
12868.80元，实际支出数为
12868.80元农林水支出.02元市级农作物种子检验检测经费
250000.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、印刷费、公务用车运行费、检验检测专用材料费、劳务费、试验示范费、种子检验费等；2022年市级重点人才项目经费
50000.00元，主要用于玉米制种社会化服务试验费、水肥一体化技术培训资料印刷费、种子检验检测费
（四）资产管理情况资产总体情况
1.本单位截止2022年12月31日，资产总计
485756.15元，流动资产
370170.26元，非流动资产H
5585.89元，其中固定资产净值H
5585.89元，占总资产的
23.80%,货币资金
370170.26元，占总资产的
76.20%资产管理情况
2.
（1）新增资产配置与部门预算编制相结合在编报部门预算时，根据本单位的实际资产使用需求、存量资产状况，在预算软件中填报固定资产预算表，经财政预算科室审核通过后再报采购办审批
（2）严格按照预算执行监控体系的规范开展固定资产的采购为了确保新增资产预算编制的严肃性和有效性，主要采取以下三项监控措施一是新增资产预算一经审核批准，在政府采购过程中，采购人必须严格按照编制的预算执行，不得超出预算标准采购；二是新增资产预算执行过程中，严格杜绝擅自改变资产用途，或者挪用资产购置资金；三是新增资产配置预算需要调整的，要提前报经财政局主管科室、采购办审核，同意后方可按程序调整
（3）严格规范固定资产的管理对新增或报废的固定资产严格按照有关制度规定，建立健全固定资产明细帐和固定资产卡片资产管理人员认真核实资产基本情况，见账就清、见物就点,确保单位各项资产基本情况真实、规范、齐全，账账相符、账实相符、账卡相符认真填制资产管理卡片、录入基础数据，对资产收益、盘盈、盘亏等各项资产情况认真填写、及时核对
三、整体支出绩效情况对照《部门整体支出绩效自评表》全面评价，预算执行率得分10分，部门履职指标得分50分，部门效果指标得分30分，服务对象满意度指标得分10分，绩效评价总分100分
四、存在的问题
1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价
2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题,提出解决方案
3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准
五、下一步改进措施
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助张掖市种子管理局2023年1月10日。
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