南岳区文化艺术馆整体绩效自评表

南岳区文化艺术馆整体绩效自评表项目名称区文化艺术馆项目负责人及电话蔡鹏主管部门区文旅广体局实施单位区文化艺术馆年初预算资金资金情况（万元）实际投入资金额产生差异的原因总额合计

42.

31103.8上级补助经费增加其中财政拨款

42.

3166.1上级补助经费增加其他资金

37.7主管局拨款年度目标年度总体目标完成情况根据国家十三五规划文化发展战略要求和区委区政府的战略部署，根据国家十三五规划文化发展战略要求和区委区政府的战略部署，进一步完善和进一步完善和提质公共文化服务，增加免费开放的项目，提高免费提质公共文化服务，增加免费开放的项目，提高免费开放的档次，拓展免费开放总体开放的档次，拓展免费开放服务的内容和方式；继续抓好群众文艺服务的内容和方式；继续抓好群众文艺创作工作，组织文艺工作者深入基层，农目标创作工作，组织文艺工作者深入基层，农村、景区体验生活配合村、景区体验生活配合区、局安排，创作优秀文艺作品参加欢乐潇湘活动；区、局安排，创作优秀文艺作品参加欢乐潇湘活动；积极推进市级积极推进市级非遗项目申报工作；进一步完善区级非遗项目和传承人的认证、立非遗项目申报工作；进一步完善区级非遗项目和传承人的认证、立项；做好非遗传承人管理和非遗档案整理工作；举办区级非遗传承人培训班;配项；做好非遗传承人管理和非遗档案整理工作；举办区级非遗传承合区里和主管局开展其他各项工作人培训班;配合区里和主管局开展其他各项工作产生差异的原因及改进二级指标三级指标指标值全年实际完成值措施免费开放场馆6项目6项目数量指标非物质文化遗产清理1期1期保护管理及培训级指版画馆展览优质率90%90%标非物质文化遗产清理、申报收集、整理、质量指标90%90%保护、合格率培训达标率90%90%非遗保护工作等完成2022年底2022年底时间时效指标版画馆展览及时率2022年底2022年底人员经费增加综治奖、人员经费万元

44.64万元W

27.25考核奖、奖励性绩效工资未列入年初预算批复公用经费

4.25万元

4.24万元上级经费、任务增加保护非物质文化遗产成本指标工作开馆免费

3.5万元

5.53万元上级经费、任务增加非遗清理工作及传承W4万元

1.98万元根据支出情况拨付人保护经费版画馆工作W3万元

1.84万元根据支出情况拨付其他W

0.31万元

7.87万元上级经费、任务增加丰富全区人民群众的社会效益指标叁叁90%90%业余生活效益传承优秀的传统文化可持续影响进一步加强进一步加强指标服务对象满意度指标人民群众:帝意度呈工90%90%区文化艺术馆2022年度部门整体支出绩效评价报告根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我馆对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下

一、单位基本情况

（一）部门职能职责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业文艺宣传创作辅导活动；收集整理保护民间文化艺术和非物质文化遗产等

（二）机构设置情况南岳区文化艺术馆是全额拨款的公益性事业单位，我馆内设股室3个，分别是办公室、财务室、业务股

（三）人员编制情况2022年末，根据编办核定，核定编制人数4人，其中全额事业编制4人在职在岗3人、退休人员1人，临聘人员1人

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况基本支出系保障我馆机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2022年基本支出

62.46万元，较上年减少

7.94万元基本支出中人员经费

28.49万元，占基本支出的

45.6%,与上年基本持平；日常公用经费

33.97万元，占基本支出的

54.4%,较上年增加

27.2%,主要原因是临聘人员开支计入劳务费

（二）项目支出情况项目支出系我馆为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费业务工作经费支出主要用于免费开放、版画馆工作、非遗传承等方面2022年项目支出

66.05万元，比上年增加

41.4万元，其中业务工作经费支出

42.44万元，比上年增加

20.04万元，主要是2022年开始使用预算一体化系统，一些基本支出财政指标录入项目支出及上级项目经费增加

三、部门整体支出绩效情况一是群文活动彰显特色开展春节文化惠民系列活动，组织了文化志愿者深入寿岳乡龙池村、南岳镇光明村，岳庙社区开展免费送春联、送剪纸活动4次，并用春联、剪纸和财神在局大楼进行氛围布置，送出新春对联800多幅，版画财神800多幅，剪纸2000多幅，积极组织区民协、手舞龙协会、拜龙团队在元旦节和元宵节举办“我们的节日”系列活动，联合君雅云际酒店举办端午祭活动，在祝融峰前坪配合举办迎夏祭茶大典活动，配合宣传部、央视4台在重阳节记录南岳轿夫登山祈福求寿民俗活动，在枫木桥村和古戏台举办亲子运动会和亲子演唱会，在年初上班持续举办剪约新春、版正新春活动，参与旅游节民俗活动，配合区政府区局举行庙会排街系列活动，配合水帘洞村标准化建设，举办王一茗工笔画作品展和乡村大舞台活动，配合省十四运会在南岳祝融峰举办取圣火仪式，参与了市局举办的2022年衡阳市艺术创作工作会和“喜迎二十大•唱响新时代”戏曲声腔大赛南岳初赛活动，组织选拔了3个节目参加市戏曲声腔大赛复赛；五一”期间，在南岳古镇、祝融小镇推出了“南岳七点半”启动仪式活动围绕南岳夜经济品牌，组织开展非遗展演、创意集市、街头路演、灯光秀等文艺汇演执行演出66场次，目前已完成全年演出50场次；举办“欢乐潇湘”群众音乐嘉年华活动并选拔南岳节目选送，配合举办南岳原创歌曲“祝融”“火神祝融”等歌曲选拔，积极联系市歌舞剧团送戏下乡到南岳镇光明村、祝圣社区在疫情时代探索进行馆舍实景3D拍摄并在馆公众号发送链接二是文艺创作交流频繁联合举办【山岳作证】一一“三山一水三画院”第二届红五星美术作品展，配合举办全市非遗摄影作品展，举办“岁月如此美丽”王一茗工笔画展三是免费开放成为常态继续组织好书法培训、诗词楹联培训活动；免费开放课堂开设少儿素描班、国画班、国学心理课积极指导扶持民间文艺社团的活动，指导曲协开展群众文艺演出活动，为菩提树乐队等文艺社团提供排演场地、音响、道具、乐器等方面的支持，并指导开展艺术进校园工作积极开展南街古戏台演艺惠民工作

四、是非遗工作卓有成效积极推荐市级传承人张建华进行市级劳模选拔并获选，积极推选市级传承人肖焕进行省剪纸协会会长选举并获选，南岳区文化艺术馆通过国家级非遗项目保护单位填报，并积极申报《南岳庙会》国家级项目专项俣护资金，积极组织进行省、市级非遗工坊、非遗村落、非遗街区示范点申报,目前南岳祝融小镇已经通过市级非遗街区示范点申报，积极举办非遗日活动，在文化和自然遗产日，文化馆组织了非遗宣传与非遗公益讲座周六晚上文化馆轮流开设了剪纸、国画、版画等公益免费体验课程20次，培训学员582人；进行市级以上非遗项目自查自检，配合全市非遗工作调研，配合举办全市非遗摄影展，在君雅云际酒店配合举办端午祭活动，在祝融峰前坪配合举办迎夏祭茶大典活动，组织朝圣歌舞进庙表演，组织市级传承人申报,组织进行第八批市级项目申报，组织编纂“穿越时空的记忆一衡阳非遗大全”南岳非遗篇资料纂写，组织《南岳剪纸》进岳庙社区，进校园，举办区级非遗传承人培训班存在的问题及原因分析通过前述对我馆整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项

五、下一步改进措施针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施强化预算管理，定期开展预算执行分析通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。