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年度部门整体支出绩效自评指标计分表2021一二级三级自评分指指指标标指标解释指标说明评价要点部门所设立的整体绩效目标依据
①是否为洛国家法律法规、国民经济和绩效目标是否充分,是否符合客观实际,社会发展总体规划;合理性(22用以反映和考核部门整体绩效目
②是否符合部门“三定”方案确定的职分)标与部门履职、年度工作任务的责;相符性情况
③是否符合部门制定的中长期实施规划目标设定(5分)评价要点
①是否您部门整体的绩效目标细化分解部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标为具体的工作任务;绩效指标是否清晰、细化、可衡明确性(33
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以量,用以反映和考核部门整体绩分)体现
③是否与部门年度的任务数或计效目标的明细化情况划数相对应;
④是否与本年度部门预算资金相匹酉九在职人员控制率二(在职人员数/编制数)X100%o投在职人员部门本年度实际在职人员数与编在职人员数部门实际在职人数,以财控制率(54制数的比率,用以反映和考核部入政部确定的部门决算编制口径为准火)门对人员成本的控制程度编制数机构编制部门核定批复的部门分的人员编制数“三公经费”变动率=[(本年度三公算部门本年度“三公经费”预算数经费”总额-上年度“三公经费”总额)置“三公经与上年度“三公经费”预算数的/上年度“三公经费”总额]X100%o费”变动5变动比率,用以反映和考核部门“三公经费”年度预算安排的因公出率(5分)预对控制重点行政成本的努力程度国(境)费、公务车辆购置及运行费和配公务招待费分重点支出安排率二(重点预算支出/预算总支出)X100%o部门本年度预算安排的重点预算重点预算支出部门年度预算安排的,重点支出支出与部门预算总支出的比率,与本部门履职和发展密切相关、具有明安排率(55分、用以反映和考核部门对履行主要显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出邙额f职责或完成重点任务的保障程度预簧总?出:部门年度预算安排的预算支出支出总额一二级三级指指指标标自评分指标解释指标说明s20151预算执行率二(预算执行数/预算数)X100%o部门本年度预算完成数与预算数预算执行预算执行数部门本年度实际完成的预
3.5的比率,用以反映和考核部门预率(4分)算数算完成程度预算数财政部门批复的本年度部门预算数预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%o预算调整部门本年度预算调整数与预算数预算调整数部门在本年度内涉及预算率(22的比率,用以反映和考核部门预的追加、追减或结构调整的资金总和(因分)算的调整程度落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)支付进度率二(实际支付进度/既定支付进度)X100%o实际支付进度部门在某一时点的支出部门实际支付进度与既定支付进支付进度预算执行总数与年度支出预算数的比率2度的比率,用以反映和考核部门率(2分)既定支付进度由部门在申报部门整体预算执行的及时性和均衡性程度绩效目标时,参照序时支付进度、前三算年支付进度、本级部门平均支付进度水行过平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)程预部门本年度结转结余总额与支出结转结余率二结转结余总额/支出预算数结转结余分执预算数的比率,用以反映和考核又100%率(21部门对本年度结转结余资金的实结转结余总额部门本年度的结转资金分分)际控制程度与结余资金之和(以决算数为准)部门本年度结转结余资金总额与结转结余变动率二[(本年度累计结转结结转结余上年度结转结余资金总额的变动余资金总额-上年度累计结转结余资金总变动率(21比率,用以反映和考核部门对控额)/上年度累计结转结余资金总额]X分)制结转结余资金的努力程度100%公用经费部门本年度实际支出的公用经费公用经费控制率二(实际支出公用经费控制率(21总额与预算安排的公用经费总额总额/预算安排公用经费总额)X100%o务)的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度部门本年度“三公经费”实际支“三公经“三公经费”控制率二(“三公经费”出数与预算安排数的比率,用以费”控制2实际支出数/“三公经费”预算安排数)反映和考核部门对“三公经费”率(2分)X100%o的实际控制程度政府采购执行率;(实际政府采购金额/部门本年度实际政府采购金额与政府采购政府采购预算数)X100%;年初政府采购预算的比率,用以执行率(44政府采购预算采购机关根据事业发展反映和考核部门政府采购预算执分)计划和行政任务编制的、并经过规定程行情况序批准的年度政府采购计划一二级三级指指标指标自评分指标解释指标说明30201评价要点部门为加强预算管理、规范财务
①是否已制定或具有预算资金管理办法、管理制度行为而制定的管理制度是否健全内部财务管理制度、会计核算制度等管健全性(
21.5完整,用以反映和考核部门预算理制度;分)管理制度对完成主要职责或促进
②相关管理制度是否合法、合规、完整;事业发展的保障情况
③相关管理制度是否得到有效执行评价要点
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定;部门使用预算资金是否符合相关资金使用
②资金的拨付是否有完整的审批程序和的预算财务管理制度的规定,用合规性(11手续;以反映和考核部门预算资金的规预算管分)
③预算支出的重大开支是否经过评估论范运行情况理(5证;分))
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况评价要点部门是否按照政府信息公开有关预决算信
①是否法位定内容公开预决算信息;
②规定公开相关预决算信息,用以息公开性1是否按规定时限公开预决算信息预决反映和考核部门预决算管理的公(1分)算信息是指与部门预算、执行、决算、开透明情况过程监督、绩效等管理相关的信息(30评价要点分)
①基础数据信息和会计信息资料是否真基础信息部门基础信息是否完善,用以反实;完善性(11映和考核基础信息对预算管理工
②基础数据信息和会计信息资料是否完整;分)作的支撑情况
③基础数据信息和会计信息资料是否准确部门为加强资产管理、规范资产评价要点管理行为而制定的管理制度是否
①是否岂前定或具有资产管理制度;管理制度健全完整,用以反映和考核部门
②相关资金管理制度是否合法、合规、健全性(
21.5资产管理制度对完成主要职责或完整;分)促进社会发展的保障情况
③相关资产管理制度是否得到有效执行评价要占・
①资产相言是否完整;资产管部门的资产是否保存完整、使用
②资产配置是否合理;理(5资产管理合规、配置合理、处置规范、收
③资产处置是否规范;分)安全性(22入及时足额上缴,用以反映和考
④资产账务管理是否合规,是否帐实相分)核部门资产安全运行情况符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴部门实际在用固定资产总额与所固定资产有固定资产总额的比率,用以反固定资产利用率二(实际在用固定资产利用率(11映和考核部门固定资产使用效率总额/所有固定资产总额)X100%o分)程度一二级三级指指标指标自评分指标解释指标说明实际完成率二(实际完成工作数/计划工作数)X100%o部门履行职责而实际完成工作数实际完成工作数一定时期(年度或规实际完成与计划工作数的比率,用以反映8划期)内部门实际完成工作任务的数量率(8分)和考核部门履职工作任务目标的计划工作数部门整体绩效目标确定的实现程度一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量责完成及时率二(及时完成实际工作数/计部门在规定时限内及时完成的实行产划工作数)X100%o完成及时际工作数与计划工作数的比率,
3.5及时完成实际工作数部门按照整体绩出率(4分)用以反映和考核部门履职时效目效目标确定的时限实际完成的工作任务职标的实现程度数量履分质量达标率=(质量达标实际工作数/计分达到质量标准(绩效标准值)的划工作数)X100%o质量达标实际工作数与计划工作数的比率,质量达标实际工作数一定时期(年度
7.5率(8分)用以反映和考核部门履职质量目或规划期)内部门实际完成工作数中达标的实现程度到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量重点工作办结率二(重点工作实际完成重点工作部门年度重点工作实际完成数与数/交办或下达数)X100%o重点工作是指办结率(1010交办或下达数的比率,用以反映党委、政府、人大、相关部门交办或下分)部门对重点工作的办理落实程度达的工作任务经济效益部门履行职责对经济发展所带来
4.5(5分)的直接或间接影响此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据效社会效益部门履行职责对社会发展所带来
4.5部门实际并结合部门整体支出绩效目标(5分)的直接或间接影响履职设立情况有选择的进行房置,并将其细效益化为相应的个性化指生态效益部门履行职责对生态环境所带来5分(5分)的直接或间接影响社会公众社会公众或服务对象是指部门履行职责或服务对社会公众或部门的服务对象对部5而影响到的部门、群体或个人一般采象满意度门履职效果的满意程度取社会调查的方式(5分)总分
92.53030120。