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文本内容:
铜鼓县机关事务局年度决算2021第一部分单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况第二部分年度单位决算表2021
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表第三部分年度单位决算情况说明2021
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位洞黄县机关事务管理局2021年度金额单位万元项目支出功能分类科合计基本支出项目支出科目名称目编码栏次123类款项合计注本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出国有资产占用情况表公开10表编制单位洞黄县机关事务管理局221年度单位台、辆、套项目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)
150.副部(省)级及以上领导用车‘
12.主要领导干部用车’2F
3.机要通信用车34,应急保障用车
4550.执法执勤用车’5F
6.特种专业技术用车’
67.离退休干部用车
78.其他用车’8F9
二、单价万元(含)以上通用设备(台,套)50’10
三、单价万元(含)以上专用设备(台,套)10011注本表反映截止年月日,部门占用的国有资产情况20211231说明当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产第三部分年度单位决算情况说明2021
一、收入决算情况说明本部门2021年度收入总计H
64.96万元其中一般公共预算财政拨款
912.44万元,较2020年增加
233.26万元,增长
25.04%,增长原因为三大公车平台合并;本年收入的具体构成为财政拨款收入
912.44万元,占
78.32%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入
252.51万元,占
21.68%
二、支出决算情况说明本部门2021年度支出总计
1176.79万元其中基本支出
131.59万元,较2020年减少
15.52万元,降低
10.55%,原因为在职人员减少;项目支出
1045.20万元,较2020年增加
260.37万元,增长
33.18%,主要原因是三大公车平台合并增加经费,平台收入全部进入财政影响本年支出的具体构成为基本支出
131.59万元,占
11.18%;项目支出
1045.20元,占
88.82虬
三、财政拨款支出决算情况说明本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为
924.27万元,决算数为
924.27万元,完成年初预算的100%其中
(一)一般公共服务支出年初预算数为
824.4万元,决算数为
824.4万元,完成年初预算的100%
(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为50万元,决算数为50万元,完成年初预算的100%
(三)社会保障和就业支出年初预算数为
20.2万元,决算数为
20.2万元,完成年初预算的100%
(四)卫生健康支出年初预算数为
11.69万元,决算数为H.69万元,完成年初预算的100%
(五)住房保障支出年初预算数为
7.37万元,决算数为
7.37万元,完成年初预算的100%
(六)其他支出年初预算数为
10.61万元,决算数为
10.61万元,完成年初预算的100%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
131.59万元,其中
147.11
(一)工资福利支出
103.85万元,较2020年减少
3.74万元,下降
3.48%,主要原因是人员退休
(二)商品和服务支出
18.99万元,较2020年增加
3.76万元,增长
19.80%,主要原因是部分支出未形成资产,资本性支出部分减少
(三)对个人和家庭补助支出
8.38万元,较2020年增加
2.14万元,增长
25.54%,主要原因是退休人员增加
(四)资本性支出
0.37万元,较2020年减少
17.68万元,下降
97.95%,主要原因是减少采购支出
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为
73.44万元,决算数为
138.3万元,完成预算的
188.32%,决算数较2020年
40.89增加
97.41万元,增长
238.22%,其中
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%
(二)公务接待费支出年初预算数为
1.34万元,决算数为
1.3万元,完成预算的
97.0K,决算数较2020年减少
0.04万元,下降
3.08%,主要原因是基数很小较上年基本持平全年国内公务接待48批,累计接待215人次,其中外事接待0批,累计接待0人次
(三)公务用车购置及运行维护费支出137万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为65万元,决算数较2020年增加65万元,主要原因是本年增加车辆采购,全年购置公务用车1辆决算数较年初预算数增加的主要原因是按要求购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为72万元,决算数为72万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加
32.41万元,增长
91.06%,主要原因是公务用车平台改革,年末公务用车保有50辆决算数较年初预算数增加的主要原因是按要求购置车辆
六、机关运行经费支出情况说明本单位2021年度机关运行经费支出
19.36万元,较年初预算数减少
1.04万元,降低
5.10%,主要原因是人员编制数量减少,落实过紧日子等
七、政府采购支出情况说明本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
八、国有资产占用情况说明截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金
1045.2万元,占项目支出总额的100%
(二)单位决算中项目绩效自评情况2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)项目支出绩效自评表(2021年度)实施单位(盖章)项目名称维护维保工作经费主管部门洞鼓县机关事务管理局年初预算数全年预算数’全年执行数预算执行率分值得分年度资金总能50505010100%10项目奥金(万元)其中当年财政拨款505050—100%—’上年结转资金一一■——其他奥金预期目标实际完成情况年度总体目优秀优秀标完成情况偏差原因分析及二级指标三级指标分值孩期目标值实际完成值评价得分一级指标改进措施标绩效■产出数里指标产出产出质里指按时完成率18=100%100%18产出时效维护综合成本18=50万元50万元18产出成本经济效益效益保障办公需求18达标达标18社会效益指标■生态效益符合可持续发18优秀优秀18可持续影响’满意度指标社会公众或服务对象满意薪意度18=99%99%18度总分(含孩算执行率10分)100100注
1.产出指标、效果指标及满意度三级指标由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2019年度绩效目标管理的项目,清参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;
2.定性指标根据指标M成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成颈期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间
3.定里指标若为正向指标(即指标值为?*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值X该指标分值;若定里指标为反向指标(即指标值为,则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值建指标分值;定里指标得分最高不得超过该指标分值上限第四部分名词解释财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金其他收入指单位取得的未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出“三公”经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出机关运行经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公,,经费支出决算情况说明、
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分铜鼓县机关事务管理局概况
一、单位主要职能贯彻执行中央、省、市、县的有关方针、政策为县委、县政府制定长期和近期的后勤管理工作规划,并负责具体贯彻实施党政机关办公用房管理,公车平台的管理及运营,政府大楼的保洁及相关物业的管理,公共机构节能的监管,为县委、县政府建设服务为县委、县政府解决有关问题提供资料和意见;根据国务院对机关事务局工作的要求和省、市对年鉴工作的要求,分别完成公务车用车管理和公共机构节能工作任务;承办县委、县政府交办的其他事项
二、单位基本情况纳入本套决算汇编范围的单位共1个,2021年年末编制人数8人,其中行政编制6人,事业编制2人;年末实有人数22人,其中在职人员8人,离休人员人,退休人员14人;年末学生人数0人第二部分年度单位决算表2021收入支出决算总表公开01表编制单位洞黄县机关事务管理局2021年度金额单位万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入
1912.44
一、一般公共服务支出,321,
076.92
二、政府性基金预算财政拨款收入2_、外交支出,33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入■
五、教育支出36
六、经营收入r
六、科学技术支出,376
七、附属单位上缴收入■
七、文化旅游体育与传媒支出
3850.00
八、其他收入
78252.52
八、社会保障和就业支出
3920.209
九、卫生健康支出,
4011.69,
十、节能环保支出,1041■
十一、城乡社区支出,42,
十二、农林水支出,1243,13
十三、交通运输支出,44,
十四、资源勘探工业信息等支出,1445,
十五、商业服务业等支出,1546,
十六、金融支出,1647,
十七、援助其他地区支出,1748,
十八、自然资源海洋气象等支出,1849,19
十九、住房保障支出
507.37,20
二十、粮油物资储备支出51,21
二十一、国有资本经营物算支出52,22_十_、灾害防治及应急管理支出53,23
二十三、其他支出
5410.61,24
二十四、债务还本支出55,25
二十五、债务付息支出56,26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计,271,
164.96本年支出合计581,
176.79’使用非财政拨款结余,28‘结余分配59年初结转和结余,
2923.19年末结转和结余,
6011.36,3061总计31L
188.15总计621,
188.15注
1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差收入决算表公开02表墉制单位桐薮县机关事务管理局2021年度金额单位万元项目支出功能分类本年收入合计财政拨款收入上级朴助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目名称科目编码栏次1234567类款项合计1,
164.
96912.
44252.52,201一般公共服务支出1,
065.
09812.
57252.5220103政府办公厅(室)及相关机构事务1,
065.
09812.
57252.522010301行政运行
20.
6820.682010303机关服务1,
044.
41791.
89252.52207文化旅游体育与传媒支出
50.
0050.0020701文化和旅游
50.
0050.002070199其他文化和旅游支出
50.
0050.00208社会保障和就业支出
20.
2020.2020805行政事业单位养老支出
19.
9919.992080501行政单位离退休
1.
181.182080505机关事北单位基本养老保险缴费支
11.
7011.70出2080506机关事丑单位职11年金缴费支出
7.
117.1120899其他社会保障和就业支出
0.
210.212089999其他社会保障和就业支出
0.
210.21-210卫生健康支出
11.
6911.6921011行政事业单位医疗
11.
6911.692101101行政单位医疗
8.
148.142101103公务员医疗补助
3.
543.54221住房保障支出
7.
377.3722102住房改堇支出
7.
377.372210201住房公积金
7.
377.37229其他支出
10.
6110.6122999其他支出
10.
6110.612299999苴他支出
10.
6110.61注本表反映部门本年度取得的各项收入情况公开03表项目对附属单位补助支支出功能分类科本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出科目名称出目编码栏次123456类款项合计1,
176.
79131.591,
045.20一般公共服务支出2011,
076.
9292.
33984.5920103政府办公厅(室)及相关机构事君1,
076.
9292.
33984.59行政运行
201030120.
6820.68机关服务20103031,
056.
2492.
33963.91文化旅游体肓与传媒支出
20750.
0050.00文化和旅游
2070150.
0050.00其他文化和旅游支出
207019950.
0050.00社会保障和就业支出
20820.
2020.20行政事业单位养老支出
2080519.
9919.99行政单位离退休
20805011.
181.182080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.
7011.702080506机关事北单位职比年金缴费支出
7.
117.11其他社会保障和就业支出
208990.
210.21其他社会保障和就业支出
20899990.
210.21卫生健康支出
21011.
6911.69行政事业单位医疗
2101111.
6911.69行政单位医疗
21011018.
148.14公务员医疗补助
21011033.
543.54住房保障支出
2217.
377.37住房改革支出
221027.
377.37住房公积金
22102017.
377.37其他支出
22910.
6110.61其他支出’
2299910.
6110.61其他支出
229999910.
6110.61支出决算表编制单位洞被县机关事务管理局金额单位万元注本表反映部门本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位洞鼓县机关事务管理局2021年度金额单位万元收入支出一般公共预算财政政府性基金预算财国有资本经营预算项目行次金额项目(按功能分类)行次合计拨款政拨款财政拨款栏次1栏次2345-、一般公共预算财政拨款
1912.44
一、一般公共服务支出,
33824.
40824.40
二、政府性基金预算财政拨款12
二、外交支出34
三、国有资本经营市算财政拨款3
三、国防支出354
四、公共安全支出365石、教育支出,3716
六、科学技术支出387
七、文化旅游体肓与传媒支出
3950.
0050.0018
八、社会保障和就业支出
4020.
2020.209
九、卫生健康支出
4111.
6911.6910
十、节能环保支出4211
十一、城乡社区支出4312
十二、农林水支出4413
十三、交通运愉支出4514
十四、资源勘探工业信息等支出4615
十五、商业服务业等支出4716
十六、金融支出,4817
十七、援助其他地区支出4918
十八、自然资源海洋气象等支出5019
十九、住房保障支出
517.
377.3720
二十、粮油物资储备支出5221
二十一、国有■资本经营预算支出,5322
二十二、灾害防治及应急管理支出5423
二十三、其他支出
5510.
6110.6124
二十四、债务还本支出5625
二十五、债务付息支出,5726
二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计
27912.44本年支出合计
59924.
27924.27年初财政拨款结转和结余
2823.19年末财政拨款结转和结余
6011.
3611.36-、一般公共预算财政拨款
2923.1961
二、政府性基金预算财政拨款,30,62
三、国有资本经营预算财政拨款3163总计
32935.64总计,
64935.
64935.64注本表反映部门本年度一般公共顼算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营颈算财政拨款的总收支和年末结转结余情况一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位洞黄县机关事务管理局2021年度金额单位万元项目支出功能分类本年支出合计基本支出项目支出科目名称科目编码栏次123类款项合计
924.
27131.
59792.68201一般公共服务支出
824.
4092.
33732.0720103政府办公厅(室)及相关机构事务
824.
4092.
33732.072010301’行政运行
20.
6820.682010303机关服务
803.
7292.
33711.39207文化旅游体育与传媒支出
50.
0050.0020701文化和旅游
50.
0050.002070199‘其他文化和旅游支出
50.
0050.00208社会保障和就业支出
20.
2020.2020805行政事业单位养老支出
19.
9919.992080501’行政单位离退休
1.
181.182080505’机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.
7011.702080506’机关事业单位职业年金缴费支出
7.
117.1120899其他社会保障和就业支出
0.
210.212089999’其他社会保障和就业支出
0.
210.21210卫生健康支出
11.
6911.6921011行政事业单位医疗
11.
6911.692101101‘行政单位医疗
8.
148.142101103r公务员医疗补助
3.
543.54221住房保障支出
7.
377.3722102住房改革支出
7.
377.372210201‘住房公积金
7.
377.37229其他支出
10.
6110.6122999其他支出
10.
6110.612299999其他支出
10.
6110.61注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位洞鼓县机关事务管理局2021年度金额单位万元人员经费公用经费经济分类经济分类科经济分类科科目名称金额科目名称金额科目名称金额科目编码目编码目编码♦债务利息及费用301工资福利支出
103.85302商品和服务支出
18.99支出307r■基本工资办公费国内债务付息
35.
10302011.453010130701津贴补贴印刷费国外债务付息
3010212.373020230702国内债务发行费奖金咨询费
301033.193020330703用♦国外债务发行伙食补助费手续费
301063.
06302040.03费用3070430107绩效工资
12.0530205水费310资本性支出
0.37机关事业单位基本房屋建筑物购电费
3010811.
70302060.2631001养老保险缴费建.职业年金缴费邮电费办公设备购置
301097.
11302070.
110.3731002服工基本医疗保取暖费专用设备购置
301108.143020831003险缴费公务员医疗补助物业管理费基础设施建设
301113.543020931005缴款其他社会保障缴.差旅费大型修缮
301120.
21302110.54费31006因公出国(境)信息网络及软件住房公积金
301137.373021231007费用购置更新医疗费维修(护)费物资储备
30114302134.5931008其他工资福利支租赁费土地补偿
30199302141.8031009出对个人和家庭的补
3038.3830215会议费
0.4431010安置补助助地上附着物和离休费培训费3030130216310111青苗补偿退休费公务接待费拆迁补偿
30302302171.0031012退职(役)费专用材料费公务用车购置
30303302180.3231013其他交通工具抚恤金被装购置费303043022431019购置文物和陈列品生活补贴专用燃料费
303058.383022531021购置救济费劳务费无形资产购置
30306302260.2531022r其他资本性支出医疗费补助委托业务费302273109930307♦.工会经费对企业补助
30308302281.23助学金312奖励金福利费资本金注入303093022931201,个人农业生产补贴,公务用车运行维‘政府投资基金303103023131203护费股权投资♦■代缴社会保险费
30311302394.7531204其他交通费用费用补贴■其他对个人和家税金及附加费用利息补贴30399庭的补助支出3024031205其他商品和服其他对企业补助30299务支出
2.2531299♦其他支出399赠与39906国家赔偿费用39907支出对民间非营利组39908织和群众性自.其他支出39999人员经费合计公用支出合计
112.
2319.36注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况r一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位洞黄县机关事务管理局2021年度金额单位万元项目栏次年初预算数决算数行次12
一、“三公”经费支出F
73.
44138.30’
1.因公出国(境〉费F’
2.公务用车购置及运行维护费F
72.
10137.00
(1)公务用车购置费.
65.00
(2)公务用车运行维护费
572.
1072.
003.公务接待费
61.
341.30
(1)国内接待费7—
1.30其中外事接待费8—
(2)国(境)外接待费9—
二、相关统计数’10——’1,因公出国(境)团组数(个)F—’2,因公出国(境〉人次数(人)’12—
3.公务用车购置数(辆)’13—1’
4.公务用车保有量(辆)’14—50’
5.国内公务接待批次(个〉’15—48其中外事接待批次(个)’16—’
6.国内公务接待人次(人)’17—215其中外事接待人次(人)’18—
7.国(境)外公务接待批次(个)’19—
8.国(境)外公务接待人次(人)’20—注本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况其中,预算数为“三公A经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位洞黄县机关事务管理局2021年度金额单位万元项目本年支出支出功能分类年初结转和结余本年收入年末结转和结余科目名称小计基本支出项目支出科目编码栏次类款项123456合计注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况说明当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。