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文本内容:
苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表苏州市域城际铁路线路方案深化研究项目名称项目年份2021及预工可研究项目主管部门(单苏州市交通运输局位)市级预年初预算当年使用上年结余、结转财政拨款数指标结余数算执行数及当年调整预算数情况(万
675.
000.
284212.
14463.144元)市级财财政拨款其中实际支付数资金结余、结转数政资金数结转数财政收回数使用情况(万
212.
14212.140元)项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)子项名称预算数(万元)实际数(万元)苏州市域城际铁路(常州-无锡-苏州-上海线苏州段、苏州经淀山湖至上海线苏2州段)线路方案深化研究编制项目十四五苏州市铁路枢纽总图规划研究及新建如通苏湖铁路苏州至吴江段项目
212.
14212.14预、工可行性研究报告咨询新建铁路如东-南通-苏州-湖州线苏州至吴江段可行
460.86性研究项目SWTL-KY1标段合计
675212.14实际完成值项目类别指标名称目标值权重自评分项目绩效实专款专用率投入目标100%4100%4现情况(80分)项目日常进度管理规范规范4100%4性100%
831.42%0预算执行率资金使用合合规4100%4规性财务制度健健全2100%2全性编制可行报=1套
2.881套
2.88告编制如苏湖铁路苏州至=1套
2.961套
2.96吴江段预可行性研究咨询报告深化研究地=100%
2.88100%
2.88方调研编制十四五=1套
2.881套
2.88苏州铁路枢产出目标纽规划研究深化研究报=1套
2.881套
2.88告编制预可行二1套
2.881套
2.88性报告项目计划进度执行率=100%
2.88100%
2.88(可行性研究)项目相关二2套
2.880套0专题报告项目计划执=100%
2.88100%
2.88行进度咨询、评审=100%
6.5100%
6.5线路走向方案及车站布-3套
6.53套
6.5置方案结果目标咨询、评审=100%
6.5100%
6.5通过率线路走向方=3条
6.53条
6.5案后续阶段如东-南通-苏州-湖州线有应用3100%3苏州至吴江段设计研究应用情况影响力目标十四五苏州市铁路枢纽总图规划研究应用情况应用3100%3后续阶段市域城际铁路项目设计研究
69.12合计填表说明“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入“年初预算数”填“二下”数;“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以L及追加或调减预算数;“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数;“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额;“结转数”填结转以后年度使用的资金数;“财政收回数”填财政部门收回的资金数指标结余数二年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数;资金结余、结转数二财政拨款数■实际支付数=结转数+财政收回数.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型,按照《年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定,逐一对照进行自评价;“产出”、“结果”、“影响力”22021三类指标填列预算部门(单位)报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标,如发生绩效目标调整的,以经财政部门批准调整后的指标为准.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值,即各项指标分值二该类总分值/指标个数.各项数据采集的时3间节点均为年月日定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分,分别得4对应权重值的、、60%、和定量指标评分规则:“产出”类每项指标的实际20211231完成值对应预期设定的目标值,完成〜100%80%40%20%得权重值满分,实际完成值每低于目标值个百分点相应扣减权重值的超过100%的每超过扣权重值;除指标解释中有特别说明的以外,“投入”类指标评分规130%15%,则同“产出”类指标;“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成〜130%1%1%得权重值满分,超过的每超过扣权重值实际完成值每低于目标值个百100%分点相应扣减权重值的某项指标无法提供具体数值,且无说明,得分200%200%1%1%,15%项目基本情况为深入实施推动长江经济带发展战略,支持长三角一体化,完善江苏沿江城市群综合交通网络布局,促进高质量发展,根据国家发改委对江苏项目概况省沿江城际铁路批复,对我市列入规划中的常州-无锡-苏州-上海线苏州段、苏州经淀山湖至上海线苏州段开展方案深化研究其中年工作内容完成常州■无锡-苏州-上海线苏州段、苏州经淀山湖至上海线苏州段2021方案深化研究,形成研究报告,从而指导下阶段工作开展为深入推动长江经济带发展战略,支持长三角一体化,完善江苏沿江城市群综合交通网络布局,促进高质量发展根据国家发改委对江苏省沿江城际铁路批复,我市对列入规划中的如东-南通-苏州-吴江-湖州线苏州至吴江段铁路及枢纽相关工程,完成项目预可行性研究;完成项目初测、可行性研究以及部分相关支撑性文件专题报告的编制其中年工作内容为开展如东-南通■苏州-吴江-湖州线苏州至吴江段铁路预可报告咨询,完成如东-南通-苏州-吴江-2021湖州线苏州至吴江段铁路可行性研究,形成研究报告,从而指导下阶段工作开展根据国家铁路“十三五”及中长期规划,以及江苏省沿江城市群城际铁路建设规划(・年),尽快研究并稳定苏州铁路枢纽规划,对加快后期项目建设具有重要意义其中年工作内容为编制十四五苏州铁路枢纽规划20192025研究初步成果稿2021完成常州-无锡-苏州-上海线苏州段、苏州经淀山湖至上海线苏州段方案深化研究工作,以及苏州经淀山湖至上海线苏州段交通基础设施国土空间控制专项项目总目标规划完成如苏湖城际苏州至吴江段可研阶段的审查、评估以及批复,争取能够与通苏嘉甬铁路苏州北站以及工业园区段线路统筹设计、同步施工“完成常州-无锡―苏州―上海线苏州段、苏州经淀山湖至上海线苏州段方案深化研究,形成研究报告,从而指导下阶段工作开展开展如东-南通-苏州-吴江-湖州线苏州至吴江段铁路预可报告咨询;完成如东-南通■苏州-吴江-湖州线年度绩效目标苏州至吴江段铁路可行性研究,形成研究报告,从而指导下阶段工作开展编制十四五苏州铁路枢纽规划研究初步成果稿新建铁路如东-南通-苏州-湖州线苏州至吴江段可行性研究项目标段,年完成预可行性研究后共支付合同总价万兀;SWTL-KY1年完成了可研编制并进行了工可咨询,但尚未取得工可批复202060%,69L716苏州市域城际铁路(常州-无锡-苏州-上海线苏州段、苏州经淀山湖至上海线2021苏州段)线路方案深化研究项目,年完成深化研究初稿和送审稿,编制国土空间规划文件并完成评审后共支付万元国家发改委在年月印发项目实施情况2020的《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》将两条铁路线纳入“十四五”规划2020216建设项目苏州铁路枢纽总图规划研究报告及新建如通苏湖铁路苏州至吴江段工程可行性研究评估报告已于年完成,共支付万元(市财政资金万元+交通专项资金万元),年将完成铁路枢纽总图规划终稿,并报送国
2021301.
14212.14铁集团及江苏省省政府批复或核备892022基本按照计划推进项目进度,根据支付条件及项目实际进度支付资金项目推进过程中,广泛征求地方意见,深化沿线调查研究,通过召开讨论会、汇报会、项目管理成效征求意见函等方式,反馈铁路沿线各市(区)的建设意见同时,加快项目前期进程,建立工作联系单制度,如通苏湖铁路每半月下发工作联系单,梳理亟需解决的问题以推进项目进度目前全省城际铁路建设和运营管理模式尚未明确实施细则,受体制机制制约,项目管理存在的城际铁路与国铁共线段运营管理权问题也有待探索解决,如通苏湖城际铁路园问题及原因区段工可方案,我省、市均希望以“先连后通”方式来探索解决共线段运营管理权问题,但按目前国铁集团内部政策和惯例,与国铁集团、上海路局协调争取难度很大综上,由于新建铁路如东-南通-苏州-湖州线苏州至吴江段可行性研究项目尚未取得批复(何时取得批复我市无法掌控),因此按照合同要求,年预算中的项目尾款暂无法支付2021进一步加强项督促中标单位加快推进项目研究,积极协调相关问题;督促加强比选方目管理的建议案研究深度,提图研究成果质量(标注项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)。