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共*页第*页审核目的本次内审重点检查公司2023年检验检测质量活动的运行状况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求适用于本公司与申请资质认定项目有关的全部场所;与质量管理体系有关的全审核范围部部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理方法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的全部相关内容《试验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理方法》、质量手审核依据册、程序文件、设备操作规程、试验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等审核时间本次审核为集中式审核,支配审核时间为2023年11月21号至23号本次评审组共有***人组成审核组成员组长****:不不不不、不不不不不不、不不不不不、不不不不不、不不不不不4H.支配支配实施项目及要点支配时间负责人帮助人内部审核策划准备(制定支配、*******各内审员编制表格)内审实施******各内审组成员不合格项订正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员各内审员及科室开展管理评审总经理XTVXTX✓Ts负责人编制审批日期2023年***月***曰日期2023年***月***曰2023年***月内部审核支配受控编号******************审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用查是否建立了公正性和恳切性程序,能否取检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信得作用
(1)查看了《程序文件》的程序检验检测机构及其人员应不受来自内外查有公正性和诚信的承诺(不受行政和商业中相关程序内容;部的、不正值的商业、财务和其他方面的压力和的、相关利益的干预)是否有制度保证?或
(2)查看有公正性声影响,确保检验检测数据、结果的真实、客观、有规定和相应记录承诺是否得到有效实施明;
(3)经查实本公司基本精确和可追溯如有从事检验检测以外的活动,是否进行识不从事检验检测以外的
4.
1.4///若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以别,是否有制度、有措施保证不受影响实施符合活动
(4)经核实本公司外的活动,应识别并实行措施避开潜在的利益冲状况是否满意要求不存在员工在两个及以突查机构人员一览表,上岗证和检验检测人员上检验检测机构从业检验检测机构不得运用同时在两个及以上检验承诺书,人员是否有在两个及以上检验检测机
(5)检查中发觉没有检检测机构从业的人员构从业的状况验检测人员承诺书检验检测机构应建立和保持爱惜客户隐私和全查是否建立了爱惜客户的机密信息和全部权部权的程序,该程序应包括爱惜电子存储和传输的程序,是否依据保密规定,做到爱惜客户商结果信息的要求检验检测机构及其人员应对其业或技术产权的事项,以保证客户的利益不被
(1)程序文件中建立了
4.
1.5符合///在检验检测活动中所知悉的国家隐私、商业隐私侵害相关的程序和技术隐私负有保密义务,并制定和实施相应的保密措施具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测XXXX
4.2/技术人员和管理人员查是否制定人员管理程序文件,对人员录用、
(1)查看了劳动合同及
4.
2.1符合///任职资格、培训和考核做出规定岗位协议
(2)查看审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用检验检测机构应建立和保持人员管理程序,对人查机构是否与运用人员签订合同,是否证明了社保和医保
(3)查看员资格确认、任用、授权和实力保持等进行规范运用建立了录用关系、劳动关系、聘用关系的了程序文件中的人员管管理检验检测机构应与其人员建立劳动或录用人员理程序
(4)查看了人员关系,明确技术人员和管理人员的岗位职责、任(查社保、医保)的配备及数量职要求和工作关系,使其满意岗位要求并具有所查机构是否建立程序,对人员职责、任职条需的权力和资源,履行建立、实施、保持和持续件、权利和相互关系进行规定改进管理体系的职责查机构是否配置满意要求的管理人员和技术人员,他们在管理体系中是否具有相应的权力和资源,相关人员数量是否满意要求检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体查管理体系有效运行的证据,最图管理者履系中的领导作用和承诺负责管理体系的建立和行全面组织管理体系运行和持续满意要求的承诺,包括管理体系变更时,管理体系文件的
(1)查看了质量手册和有效运行;编制、审核、批准证据查最高管理者是否建程序文件的编制、审核、确保制定质量方针和质量目标;立健全沟通机制,是否有程序,有哪些沟通的批准、变更批准等签字证确保管理体系要求融入检验检测的全过程;确保形式,是否有记录等据
(2)查看程序文件及管理体系所需的资源;
4.
2.2查最高管理者是否负责管理体系的整体运符合///询问公司人员,最高管理确保管理体系实现其预期结果;作,发布或授权发布质量方针和质量目标,并者经常组织会议、问话、满意相关法律法规要求和客户要求;输入管理评审探讨、由员工提看法等沟提升客户满意度;运用过程方法建立管理体系和查质量手册内容是否齐全,是否包括质量方通形式
(3)有宣贯、内分析风险、机遇;针、质量目标、机构描述、人员职责、支持性审管理评审等记录组织质量管理体系的管理评审程序、手册管理等条款审核内容审核方法审核结论备注基本不符不适符合符合合用质量方针目标是否经最高管理者授权发布最高管理者对遵循准则及持续改进管理体系是否进行了承诺查技术负责人任职条件是否在管理体系文件中予以规定,并有证据材料证明满意规定要检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上求相关专业技术职称或同等实力,全面负责技术运查机构是否配置与技术领域相适应的一名或作;多名技术负责人组成技术管理层,全面负责技
(1)查看了质量手册的质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保术运作有关规定,任命文件持;查质量主管是否可干脆与最高管理者沟通,
(2)查看了技术负责人应指定关键管理人员的代理人能保障管理体系的有效运行
4.
2.3符合///和质量负责人的档案资查机构是否配备质量主管,该质量主管其职料
(3)询问了技术负责责和权利、任职条件是否在管理体系文件中予人、质量负责人以及最高以规定,并有证据材料证明满意规定要求管理者查最高管理者、技术负责人、质量主管等关键管理人员是否指定关键管理人员的代理人,是否有各项工作持续正常进行的证据材料审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用查人员技术档案,授权签字人是否经机构提
(1)查看了授权签字人检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上名,具有中级以上技术职称或同等实力,并现****、****的相关档案资相关专业技术职称或同等实力,并经资质认定部场考核授权签字人是否符合要求料;
(2)每个检测项目
4.
2.4符合///门批准非授权签字人不得签发检验检测报告或查抽查报告,是否存在非授权签字人签发检抽查了2至3份报告的验检测报告或证书的状况证书授权签字人状况查
(1)体系文件是否规定人员或岗位职责、
4.
2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检任职资格和运用条件等;验检测、签发检验检测报告或证书以及提出看法
(2)全部从事抽样、检验检测、签发检验和说明的人员,依据相应的教化、培训、技能和报告、提出看法和说明以及操作设备的人员是阅历进行实力确认并持证上岗否有考核、评价合格证据,是否持上岗证上岗(查文件或上岗证)
(1)查看了《质量手册》查
(1)是否建立了监督工作程序;和《程序文件》中的有关应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价
(2)监督员的数量和专业领域能否覆盖实规定;
(2)查看了人员
4.
2.5的人员,对检验检测人员包括实习员工进行监力范围,是否有任命文件,监督员是否符合条符合///的个人档案资料
(3)查督件要求;看了监督的程序、监督员
(3)是否制定了监督支配,监督的重点尤的任命;查看了监督的支其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人配和记录员或操作关键项目的人员是否进行了监督;
(4)人员监督支配和监督活动实施与评价记录是否真实、完整审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用
(1)查看了程序文件中检验检测机构应建立和保持人员培训程序,确定查是否制定人员培训和管理程序,是否分析的相关程序
(2)查看人员的教化和培训目标,明确培训需求和实施人培训需求和有效实施培训培训记录及人员档案,查///
4.
2.6员培训,并评价这些培训活动的有效性查
(1)是否对培训效果进行评价符合看培训评价培训支配应适应检验检测机构当前和预期的任
(2)制定的人员培训支配是否是否合理,是
(3)查看了2023年度务否与机构当前和预期的任务相适应;人员培训支配及培训需求分析
4.
2.7检验检测机构应保留技术人员的相关资
(1)抽查了5份人员档查机构是否建立健全人员人员技术档案,档///
4.
2.7格、实力确认、授权、教化、培训和监督的记录,符合案资料(***、***、****)案资料是否齐全并包含授权和实力确认的日期的齐全性具有固定的工作场所,工作环境满意检验检测要XXXX
4.3求
4.
3.1检验检测机构应具有满意相关法律法查管理体系文件是否全覆盖(固定、离开其
(1)查看分析了本机构///规、标准或者技术规范要求的场所,包括固定的、固定设施和临时或移动设施的场所)各类场检验检测场所的符合性,
4.
3.1符合临时的、可移动的或多个地点的场所所及体系运行是否全覆盖管理体系的运行是否覆盖到相关场所
4.
3.2检验检测机构应确保其工作环境满意检查现有的设施和环境条件是否均有利于检验
(1)分析了本公司设施验检测的要求检测活动的正的确施;是否满意标准规范的要和环境条件的限制要求检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或求///
(2)分析了外检环境条
4.
3.2符合件的限制和设施的要求抽样时,应提出相应的限制要求,以确保环境条查在检验检测机构永久设施以外的场所进行
(3)查看了***年***件满意检验检测标准或者技术规范的要求抽样、检验检测时,对环境条件和设施的限制月份环境是否作出合理支配,是否有相关审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用记录条件记录和出入库记录查结果质量有影响的场所是否有监测、限制
4.
3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件等保证设施,是否进行了记录有要求时或环境条件影响检验检测结果时,应监
(1)查看各个科室11查当环境条件已经危及到检验检测结果时,
4.
3.3测、限制和记录环境条件符合///月份的环境条件记录,是是否立刻停止检验检测;对己检验检测的数据当环境条件不利于检验检测的开展时,应停止检否满意要求是否按无效处理,并执行不符合检验检测工作验检测活动程序
4.
3.4检验检测机构应建立和保持检验检测场查是否有必要的内务管理程序文件,是否包所的内务管理程序,该程序应考虑平安和环境的括有关健康、平安和环保要求的相关规定和必因素要措施,实施是否有效
(1)查看程序文件等相检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行查对相互不相容的活动的相邻区域是否进行
4.
3.4符合///关要求
(2)分析受控区有效隔离,应实行措施以防止干扰或者交叉污了有效的隔离;是否能有效地防止相互(交叉)域的限制状况染,对影响检验检测质量的区域的运用和进入加污染的发生以限制,并依据特定状况确定限制的范围查受控区域是否明确,进入受控区域是否有文件规定并按规定执行具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备
4.4XXXX设施
4.
4.1检验检测机构应配备满意检验检测(包查是否配备了正确进行检验、检测的全部设
(1)查看设备和设施台括抽样、物品制备、数据处理与分析)要求的设备,其量程、精确度等是否满意要求查检账,询问各项目检测人员
4.
4.1符合///备和设施验检测的设施是否能保证检验检测工作的正设备设施的运用状况
(2)用于检验检测的设施,应有利于检验检测工常开展分析设备和审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用作的正常开展设施能是否满意要求检验检测机构运用非本机构的设备时,应确保满意本准则要求
4.
4.2检验检测机构应建立和保持检验检测设查是否制定并实施检验检测设备的管理程
(1)查看了《程序文件》备和设施管理程序,以确保设备和设施的配置、序,是否覆盖全部平安处置、运输、存放、运的相关规定
(2)询问了符合///维护和运用满意检验检测工作要求用、有支配维护测量设备的操作,是否能保证检测人员设备和设施的设备设施的正常运用满意状况
4.
4.3检验检测机构应对检验检测结果、抽样查对设备的校准是否有程序,是否制定了溯结果的精确性或有效性有显著影响的设备,包括源支配,是否能保证设备在在投入运用前均进用于测量环境条件等帮助测量设备有支配地实行了校准,对校准结果是否进行了有效确认
(1)查看了《程序文件》施检定或校准查是否制定了仪器设备的量值溯源支配
(2)抽查了5份仪器设设备在投入运用前,应接受检定或校准等方式,查现场仪器设备是否有状态标识,标识内容备档案(档案号****)中以确认其是否满意检验检测的要求,并标识其状是否满意要求的历次检定证书、确认记态查对当无法溯源到国家或国际测量标准的状录等资料
4.
4.3针对校准结果产生的修正信息、,检验检测机构况是否能供应有证标准物质、协议标准、机构符合///
(3)查看了***年参加应确保在其检测结果及相关记录中加以利用并间比或参加实力验证对结果的满意证据,是否的实力验证及机构间比备份和更新有相关记录对试验的证明文件检验检测设备包括硬件和软件应得到爱惜,以避查当须要时是否建立设备期间核查程序,是
(4)查看了期间核查的开出现致使检验检测结果失效的调整检验检测否编制了期间核查的作业指导书是否制定了有关资料机构的参考标准应满意溯源要求无法溯源到国设备期间核查的支配及有效实施并保留了相家或国际测量标准时,检验检测机构应保留检验关记录检测结果相关性或精确审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用性的证据当须要利用期间核查以保持设备检定或校准状态的可信度时.,应建立和保持相关的程序查是否保存对检验检测结果有重要影响的设
(1)抽查了重要仪器设
4.
4.4检验检测机构应保存对检验检测具有影备及其软件的档案,档案内容是否齐全、符合备的档案资料5份响的设备及其软件的记录要求查仪器设备(含标准物质)的唯一性(档案号*****).
(2)用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件,标识是否有规定,仪器设备(含标准物质)是查看了仪器设备的标识如可能,应加以唯一性标识否有标识状况.
(4)查看了上岗
4.
4.4检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其查对检验检测结果精确性有效性有影响的设符合///证(*******)上的仪器进行正常维护备是否均由授权人员操作,是否有授权文件设备授权操作状况⑸查若设备脱离了检验检测机构的干脆限制,应确保查脱离检验检测机构干脆限制的设备,返回看了2023年***月份外该设备返回后,在运用前对其功能和检定、校准后、复原运用前,是否对其功能和校准状态进检仪器设备的出入库记状态进行核查行核查并显示+茜意结果,是否有记录录.查仪器设备出现缺陷时,是否实行了措施能设备出现故障或者异样时,检验检测机构应实行确保不被误用⑴查看了《程序文件》中相应措施,如停止运用、隔离或加贴停用标签、进行修复后的设备是否通过校准或核查表明的程序,
(2)分析了2023标记,直至修复并通过检定、校准或核查表明设能正常工作符合///年度本机构仪器设备的备能正常工作为止查是否检查这种缺陷对过去的检验/检测的限制运用状况是否有不应核查这些缺陷或超出规定限度对以前检验检影响;是否编制了不符合工作的限制程序,对符合测结果的影响不符合工作予以刚好处理审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用查标准物质的管理是否有文件规定查标准物质的平安处置、运输、存储、运用是否有程序规定,实际运行中标准物质的完整⑴查看了《质量手册》《程
4.
4.6检验检测机构应建立和保持标准物质管性能否得到保证是否有措施、有记录包括序文件》的规定理程序可能时,标准物质应溯源到SI单位或相关台账///2查看了2023度本机
4.
4.6有证标准物质查是否运用有证标准物质,是否依据规定要符合构有证标准物质的运用检验检测机构应依据程序对标准物质进行期间求进行了核查没有有证标准物质时,可否确限制状况,并查看了相关核查保量值精确标准物质的证书查须要时是否制定并实施标准物质的期间核查程序,是否依据规定要求进行了溯源具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公
4.5XXXX正、科学、诚信的管理体系1查看了体系文件对新查是否建立、实施和保持与其活动范围相适《准则》的符合性;
24.
5.1检验检测机构应建立、实施和保持与其应的管理体系,是否建立了管理体系文件体查看了管理体系文件的///活动范围相适应的管理体系,应将其政策、制度、
4.
5.1系文件是否齐全符合发放台账;3查看了管支配、程序和指导书制订成文件,管理体系文件查管理体系文件是否发放到组织机构部门、理体系文件的宣贯记录,应传达至有关人员,并被其获得、理解、执行是否进行宣贯,重要岗位人员是否了解其对岗并询问了相关岗位的理位的职责和工作要求,是否有相关记录解程度审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用质量方针目标是否经最高管理者授权发布
(1)查看了《质量手册》
4.
5.2检验检测机构应阐明质量方针,应制定最高管理者对遵循准则及持续改进管理体系中质量方针、质量目标的
4.
5.2符合///质量目标,并在管理评审时予以评审是否进行了承诺签字
(2)查看管理评审中是否评审查文件限制是否有程序,内容是否齐全,规
(1)查看了《程序文件》定是否合理且具有可操作性,受控编号方式是中的程序和编码规则的否清楚要求
(2)查看了文件查文件受控清单与发放回收记录,全部的内发放登记台账部文件、外来文件,是否得到有效限制
4.
5.3检验检测机构应建立和保持限制其管理
(3)对办公及试验现场机构现场是否运用失效或废止的文件;是否存体系的内部和外部文件的程序,明确文件的批基本运用文件进行了检查检
4.
5.3在一个文件出现不同版本///准、发布、标识、变更和废止,防止运用无效、符合查发觉,发放给王凌龙的机构受控文件是否定期审核,必要时进行修作废的文件《质量手册》在质量方针订,更改的文件是否经过再批准,并加以注明和质量目标章节里没有对于以电子存储的文件是否有有效限制的规批准签字定和记录
(4)检查了文件变更的申请审批记录查是否制定评审客户要求、标书和合同的相
4.
5.4检验检测机构应建立和保持评审客户要关程序文件,不同状况下的评审规定或要求是
(1)查看了相关程序
4.
5.4求、标书、合同的程序对要求、标书、合同的否明确托付书、标书或合同签署前,是否依符合///
(2)查看了合同(托付偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员据不同的规定实施了评审是否有相关记录书)的变更流程记录查合同签署后如有变内部审核实施支配表受控编号*********共2页第1页********质量检测有限公司*****(****)第****号试验室各科室依据《检验检测机构资质认定评审准则》和本试验室质量体系支配的支配,拟于2023年***月***日至***日进行2023年度****月份内部质量体系审核现将内审实施支配发给你们,请依据支配表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审审核目的审核2023年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进供应依据审核要求接受集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观审核范围检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的试验室各部门审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等审核时间2023年****月****曰至***日审核组组长****审核组成员*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)首、末次会议参加人员质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用更,是否形成书面文件,应征得客户同意并通知相关人员是否有相关记录分包是否有文件规定;是否对分包方进行评
4.
5.5检验检测机构需分包检验检测项目时,审,是否有评审记录和合格分包方的名单;实应分包给依法取得资质认定并有实力完成分包际分包方是否;茜意要求不适
(1)经查看本机构不存
4.
5.5项目的检验检测机构,详细分包的检验检测项目///确认有实力分包及无实力状况无实力不允许用在分包的状况应当事先取得托付人书面同意,检验检测报告或分包查分包是否事先通知客户并经客户同证书应体现分包项目,并予以标注意,在托付书中是否有客户同意的确认签字查检验检测报告中分包结果是否清楚标注查是否建立了对检验检测质量有影响的服务
(1)查看了《程序文件》和供应品的程序
4.
5.6检验检测机构应建立和保持选择和购
(2)查看了服务方/供查
(1)是否对服务方和供应商进行了评价,买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程应商的评价记录和相关是否建立了合格服务方/供应商名单是否收
4.
5.6序明确服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、符合///证明材料
(3)查看了集了合格服务方/供应方资料验收、存储的要求,并保存对供应商的评价记录2023年新扩项仪器设备
(2)机构已发生的选购是否受控,是否正和合格供应商名单的选购和确选择具备资格的供应商验收限制程序记录
(3)是否对选购品进行了验收
4.
5.7检验检测机构应建立和保持服务客户的查是否建立和保持服务客户的程序
(1)查看了《程序文件》程序查是否保持与客户沟通,为客户供应询问服基本中的相关内容;
(2)查
4.
5.7///保持与客户沟通,跟踪对客户需求的;萧意,以务,对客户进行检验检测服务的^薄意度调查符合看了2023年度客户服务及允许客户或其代表合理进入为其检验查查阅客户进入相关区域是否满意度调查表;审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用检测的相关区域视察有相关申请、批准的记录
(3)查看客户进入相关区域的申请、批准记录时,未发觉相关记录,经询问没有发生相关状况,经查看公司没有该记录登记表查是否建立和保持处理投诉的程序,内容是否齐全,职责是否明确
(1)查看了《程序文件》
4.
5.8检验检测机构应建立和保持处理投诉的查
(1)相关投诉的登记、处置记录,是否中相关内容,
(2)查看
4.
5.8程序明确对投诉的接收、确认、调查和处理职有效处理客户的投诉,相关人员是否实行回避符合///投诉记录时未发觉有投责,并实行回避措施措施诉现象
(2)客户对投诉处理结果的反馈,是否有记录查是否建立和保持出现不符合工作的处理程序
4.
5.9检验检测机构应建立和保持出现不符合查是否明确对不符合工作的评价、确定不符
(1)查看了《程序文件》的处理程序,明确对不符合的评价、确定不符合合工作是否可接受订正不符合工作、批准复中相关程序;
(2)检查
4.
5.9是否可接受、订正不符合、批准复原被停止的工原被停止的不符合工作的责任和权力是否明符合///过程中未发觉不符合的作的责任和权力必要时,通知客户并取消工作确是否依据程序对不符合妥当处理是否有工作记录该程序包含检验检测前中后全过程相关记录查必要时,通知客户并取消不符合工作是否有相关记录审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用查是否编制了订正措施限制程序查对出现的不符合工作是否进行了缘由分析,是否针对缘由实行了订正措施,订正措施实施结果是否进行了验证是否保留了相关记
4.
5.10检验检测机构应建立和保持在识别出
(1)查看了《程序文件》录查是否编制了预防措施限制程序不符合时,实行订正措施的程序;当发觉潜在不中相关程序;
(2)查看查当识别出潜在的不符合时,是否制定预防符合时,应实行预防措施了2023年的订正措施、
4.
5.措施支配,对出现的潜在不符合工作进行了缘检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标,符合///预防措施的记录;
(3)10由分析,并实行了预防措施预防措施实施结应用审核结果、数据分析、订正措施、预防措施、查看了内审和管理评审果是否进行了验证是否在达到预期效果即可管理评审来持续改进管理体系的适宜性、充分性等持续改进管理体系的关闭,并在相关文件中体现和有效性记录的证据查是否保留持续改进的证据,能证明机构持续改进管理体系查相关记录查是否建立了程序,内容是否包括质量记录
(1)查看了《程序文件》和技术记录的识别、收集、索引、存取、存档、中相关程序;
(2)每个存放、维护和清理检测项目抽查了3至4份
4.
5.11检验检测机构应建立和保持记录管理
4.
5.查技术记录是否齐全,是否记录了全部的检基本报告,并对设备运用记程序,确保记录的标识、贮存、爱惜、检索、保///11验检测活动,及每份检验检测报告或证书的副符合录、温度湿度环境记录等留和处置符合要求本进行了追溯;查每项检验检测原始记录是否包含充分的信
(3)抽查中发觉报告编息,是否能够识别不确定度的影响因号为*****的原始记审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用素,是否能够复现过程录修*****校核的签字、查记录是否包括抽样的人员、检验检测人员无检测日期;报告编号为和结果校核人员的签名(原始记录不允许电******的原始记录字迹子签名)潦草、无页码编码查记录是否刚好,记录的全部改动方式是否符合程序文件规定,改动人的签名或签名缩写是否清楚查记录是否予平安爱惜和保密查电子存储的记录是否有措施
4.
5.12检验检测机构应建立和保持管理体系查是否制定了内部审核限制程序查是否依内部审核的程序,以便验证其运作是否符合管理据程序规定开展了内部审核,批阅内审资料是体系和本准则的要求,管理体系是否得到有效的否完整(检查内审支配,内审是否涉及全部实施和保持内部审核通常每年一次,由质量负要素及全部场所与活动,首次会议与末次会议责人策划内审并制定审核方案内审员须经过培记录,审核过程记录,不符合项报告是否事实
(1)查看了《程序文件》训,具备相应资格,内审员应独立于被审核的活清楚、定性精确、针对不符合工作制定的订正
4.
5.中相关程序;
(2)查看动检验检测机构应措施是否合理)符合///12了2023年度的内审记录a)依据有关过程的重要性、对检验检测机构产查内审人员是否进行了资格确认,是否经过和报告生影响的变更和以往的审核结果,策划、制定、恰当的培训和授权;内审人员是否做到了独立实施和保持审核方案,审核方案包括频次、方法、于被审核的工作职责、策划要求和报告;b)规定每次审核的审查内部审核发觉问题是否进行了缘由分析,制定了订正措施,订正措施是否实施、核准则和范围;审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用c)选择审核员并实施审核;实施的结果是否进行了验证等查内审记录d)确保将审核结果报告给相关管理者;e)刚好实行适当的订正和订正措施;f)保留形成文件的信息,作为实施审核方案以及做出审核结果的证据
4.
5.13检验检测机构应建立和保持管理评审查是否编制了管理评审限制程序的程序管理评审通常12个月一次,由最高管查管理评审工作是否依据规定和支配组织实理者负责最高管理者应确保管理评审后,得出施,管理评审是否由最高管理者主持的相应变更或改进措施予以实施,确保管理体系查管理评审中的发觉和制定的措施,最高管的适宜性、充分性和有效性应保留管理评审的理者是否确保这些措施在适当和约定的时限记录管理评审输入应包括以下信息内得到实施a)以往管理评审所实行措施的状况;查每次评审输入信息是否明确、充分,结果
(1)查看了《程序文件》b)与管理体系相关的内外部因素的变更;是否恰当
4.
5.中相关程序;
(2)查看c)客户满意度、投诉和相关方的反馈;符合///13了2023年度的管理评审d)质量目标实现程度;记录和报告e)政策和程序的适用性;f)管理和监督人员的报告;g)内外部审核的结果;h)订正措施和预防措施;D检验检测机构间比对或实力验证的结果;审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用J)工作量和工作类型的变更;查管理评审输出是否明确,管理评审报告提k)资源的充分性;出的有关措施是否纳入改进,其结果是否得到1)应对风险和机遇所实行措施的有效性;验证m)改进建议;n)其他相关因素,如质量限制活动、员工培训管理评审输出应包括以下内容a)改进措施;b)管理体系所需的变更;c)资源需求
4.
5.14检验检测机构应建立和保持检验检测查
(1)是否建立和保持运用适合的检验检
(1)查看了《程序文件》方法限制程序测方法和方法确认的程序;
(2)是否对检验中相关程序;
(2)查看检验检测方法包括标准方法、非标准方法(含自检测方法受控管理;
(3)方法运用前和变更了标准查新的记录;
(3)制方法)应优先运用标准方法,并确保运用标后是否进行验证,保留方法验证记录,以证明查看了标准变更确认的准的有效版本检验检测机构能有效运用这些方法
(4)自记录和培训记录;
(4)
4.
5.在运用标准方法前,应进行证明在运用非标准己制定的方法运用前是否经确认和验证,方法没有发觉运用自制检验符合///14方法(含自制方法)前,应进行确认检验检测变更后是否重新进行确认,保留确认和验证记检测方法;
(5)查看了机构应跟踪方法的变更,并重新进行证明或确录
(5)是否有不同专业领域测量不确定度公司的检验检测实施细认的评定和分析检验检测数据的统计技术是否则、仪器设备操作规程、必要时检验检测机构应制定作业指导书如确需有评定案例查是否制定必要的作业指导书,存档的标准规范等;
(6)方法偏离,应有文件规定,经技术推断和批准,查证作业指导书书目,审核其内容是否,甫意经查看公司并征得客户同意审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用没有运用非标准方法当客户建议的方法不适合或已过期时.,应通知要求查方法偏离是否同时满意有方法偏客户离文件规定和经技术判定不影响结果、经批准非标准方法(含自制方法)的运用,应事先征得和客户同意四个条件,实施方法偏离时,是否客户同意,并告知客户相关方法可能存在的风保留记录查运用的检验检测方法(包括抽险样方法)是否适用于检验检测活动,并满意客须要时,检验检测机构应建立和保持开发自制方户要求法限制程序,自制方法应经确认查合同、原始记录及报告查是否优先选择国际、区域或国家发布的标准方法,并进行合同评审(查合同评审及保留记录)查是否运用最新有效版本,查检验检测报告查核查检验检测细则(或作业指导书)是否满意要求(必要时,细化标准要求)查是否有自定方法,是否是有支配及指定有资格阅历的人员进行该项工作(查人员要求)查是否有明确的职责、资源配置是否合理、是否实施过程限制查相关记录查非标准方法的运用,是否与客户达成协议协议中是否包括能否满意客户要求的说明查是否进行方法的牢靠性确认和验证、审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用规定方法的评价和运用等是否实施受控管理并保存记录查运用非标准检验检测方法的程序内容是否齐全查客户建议的检验检测方法不适当时,机构是否通知客户,是否有必要的记录查是否建立和保持开发特定的检验检测方法的程序(无参照方法状况)查方法确认是否通过检查并供应客观证据判定满意预定用途或所用领域的须要(满意工作要求)查是否有确认和验证记录查是否制定并实施评定测量不确定度的程
4.
5.
4.
5.15检验检测机构应依据须要建立和保持
(1)查看了《程序文件》符合///序,是否有覆盖实力领域的评定测量不确定度15应用评定测量不确定度的程序中的相关记录;的案例
4.
5.16检验检测机构应当对媒介上的数据予查是否对计算和数据转移进行了系统和适当以爱惜,应对计算和数据转移进行系统和适当地地检查,并保留相关记录
(1)查看了《程序文件》查
(1)制定数据爱惜程序,保证数据的完检查当利用计算机或自动化设备对检验检测数
4.
5.中的相关记录;
(2)分整性和平安性,是否有数据限制和爱惜记录据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时,符合///16析了本公司质量数据的
(2)自身研发软件是否形成详细文件,适检验检测机构应建立和保持爱惜数据完整性和完整性和平安性用于预定的目的,对商业通用软件和自平安性的程序自行开发的计算机软件应形成文件,运用前确认其适审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用用性,并进行定期、变更或升级后的再确认维身研发软件在运用前是否进行平安、牢靠确认护计算机和自动设备以确保其功能正常(验证),保留相关记录查是否制定抽样程序,是否有抽样的支配查抽样支配的制定是否有依据,是否满意标准、规范要求在抽样的地点能否得到查抽样过程中须要限制的因素是否有规定,是否得到有效限制是否保留相关记录
4.
5.17检验检测机构应建立和保持抽样限制查抽样记录是否完整,应包括所用的抽样程
(1)查看了《程序文件》程序抽样支配应依据适当的统计方法制定,抽序、抽样工具、时间、地点、抽样人的识别、中的相关记录;
(2)经
4.
5.样应确保检验检测结果的有效性当客户对抽样环境条件符合///查实本公司所接收的检17程序有偏离的要求时,应予以详细记录,同时告查抽样发生偏离、添加或删节时,证据材料验检测均为托付检验检知相关人员是否齐全,包括客户的要求、通知相关人员的测,证据(假如相关)、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法(如简图、审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用草图或照片等),是否保证所抽样品在运输、标识和保存等过程中不被损坏或混淆
4.
5.18检验检测机构应建立和保持样品管理查是否制定和实施样品管理程序,是否规范程序,以爱惜样品的完整性并为客户保密检验检测样品的运输、接收、处置、爱惜、存储、保留、清理过程是否保留相关记录检验检测机构应有样品的标识系统,并在检验检查文件对样品的标识系统是否有规定,是否
(1)查看了《程序文件》测整个期间保留该标识合理,是否依据规定的要求进行样品标识管理中的相关程序
(2)查看(流转状态标识是否明晰,流转记录是否完了2023年样品管理记录在接收样品时,应记录样品的异样状况或记录对整)的台账
(3)检查过程中
4.
5.检验检测方法的偏离查在接收样品时.,是否对样品进行检查并基本发觉砖砂石室报告编号///18记录样品的状态符合为***和****的石子试验样品在运输、接收、制备、处置、存储过程中应查样品或其一部分须要平安爱惜时,其平安的样品没有贴标识;
(4)予以限制和记录状态和完整性是否可以得到满意查看了留样室的管理
(5)查样品的保存养护条件是否可以得到满意并查看了标准养护室的现当样品须要存放或养护时,应保持、监控和记录有记录场环境条件查
(1)留样室是否满意样品存储和平安、保密要求
(2)是否有样品处置记录查是否制定并实施质量限制程序、质量限制
(1)查看了《程序文件》
4.
5.支配,其内容是否覆盖全部检验检测实力领域符合///中的质量限制程序;
(2)
194.
5.19检验检测机构应建立和保持质量限和全部资源条件查看了参加受控编号********共2页第2页审核日程表:日程审核部门审核要素审核组审核地点备注8309:00n月21日〜首次会议/审核组全体公司会议室不超过30min
4.
14.L1〜试验室总经
4.
1.5;
4.211月21日90011:45理;技术负**公司会议室/〜
4.
2.1〜责人;质量
4.
2.7;
4.5负责人;综
4.
5.1〜合办公室
4.
5.
274.
64.
34.
3.1〜公司会议
4.
3.4;
4.4室、检测一室13:30〜
4.
4.1〜11月21日检测一室***所涉及到的/16:
304.
4.6;检测活动范
4.5围
4.
5.1〜
4.
5.
274.
34.
3.1〜公司会议
4.
3.4;
4.4室、检测二室13:30〜
4.
4.1〜11月21日检测二室***所涉及到的/16:
304.
4.6;检测活动范
4.5围
4.
5.1〜
4.
5.
274.
34.
3.1〜公司会议
4.
3.4;
4.4室、检测三室830〜
4.
4.1〜11月22日检测三室***所涉及到的/11:
454.
4.6;检测活动范
4.5围
4.
5.1〜
4.
5.
274.3公司会议室、包括样品11月22830〜
4.
3.1〜业务室室所室、档案业务室****日11:
454.
3.4;
4.
44.涉及到的检室等
4.1测〜审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用制程序,定期参加实力验证或机构之间比对查是否分析质量限制的数据,当发觉质量限实力验证和比对的记录;制数据一旦超出预先确定的判据时,应实行有支配的措施来订正出现的问题,并防止报告错通过分析质量限制的数据,当发觉偏离预先判据误的结果查
(1)质量限制支配是否对质时,应实行有支配的措施来订正出现的问题,防控项目、时间/时机、频次、人员、所用方法、止出现错误的结果评价手段、结果评价、利用和处置做出明确规定
(2)是否有质量限制的实施、结果评价、处置和利用记录,质量限制报告是否作为管理质量限制应有适当的方法和支配并加以评价评审的输入查是否制定和实施实力验证程序查是否制定和参加实力验证或检验检测机构间比对支配,是否有参加实力验证和其他机构组织的考核、比对支配和记录证据查是否参加了有关政府部门、国际组织、专业技术评价机构组织开展的检验检测机构实力验证或者检验检测机构间比对,并将相关结果报送资质认定部门
4.
5.20检验检测机构应精确、清楚、明确、客查是否制定和实施报告管理程序,报告是否
(1)查看了《程序文件》
4.
5.观地出具检验检测结果,并符合检验检测方法的精确、清楚、明确、客观,是否明确报告或证中的相关程序;
(2)每符合///20规定结果通常应以检验检测报告或证书的形式书的格式、生成、审核、批准、盖章、发放的个检测项目抽查了3至4发出检验检测报告或证书应至规则份报告,分析了报条款审核内容审核方法审核结论备注基本不符不适符合符合合用少包括下列信息告对本条的符合性,抽查a)标题;查报告或证书是否有足够的信息量,信息量的报告均进行受控管理是否满意要求报告或证书是否进行受控管理b)标注资质认定标记,加盖检验检测专用章(适(报告的发放是否有台账、有编号、有签名)用时);c)检验检测机构的名称和地址,检验检测的地点(假如与检验检测机构的地址不同);d)检验检测报告或证书的唯一性标识(如系列号)和每一页上的标识,以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分,以及表明检验检测报告或证书结束的清楚标识;e)客户的名称和地址(适用时);f)对所运用检验检测方法的识别;g)检验检测样品的状态描述和标识;h)对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时:注明样品的接收日期和进行检验检测的日期;1)对检验检测结果的有效性或应用有影响时,供应检验检测机构或其他机构所用的抽样支配和程序的说明;J)检验检测报告或证书的批准人;k)检验检测结果的测量单位(适用时);审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适用备注符合符合合1)检验检测机构接受托付送检的,其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性状况
4.
5.21当需对检验检测结果进行说明时,检验检测报告或证书中还应包括下列内容a)对检验检测方法的偏离、增加或删减,以及特定检验检测条件的信息,如环境条件;b)适用时,给出符合(或不符合)要求或规范的声明;查需对检验检测结果进行说明时,查证检验c)适用时,评定测量不确定度的声明当不确
(1)查看了主体回弹、
4.检测报告,要求的信息是否齐全,是否尤其关定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户的符合///钢筋爱惜层厚度等报告
5.21注方法的偏离、增删,测量不确定度声明,客指令中有要求,或当对测量结果依据规范的限制对方法的说明说明户的特殊要求等进行符合性判定时,须要供应有关不确定度的信息;d)适用且须要时,提出看法和说明;e)特定检验检测方法或客户所要求的附加信息查对含抽样结果在内的检验检测报告或证
4.
5.22当检验检测机构从事抽样检验检测时,
4.
5.书,是否对抽样进行标注说明,评审时查证检
(1)本机构从事的检验应有完整、充分的信息支撑其检验检测报告或证///不适用22验检测报告,要求的有关抽样信息是否齐全检测为托付检验检测书审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用查是否把作出“看法和说明”的依据制定成文件
4.
5.23当须要对报告或证书做出看法和说明查在检验检测报告中,“看法和说明”是否
(1)对各个项目各抽查
4.
5.时,检验检测机构应将看法和说明的依据形成文清楚标注,是否明显与结果区分开来符合///了一份检验检测报告进23件看法和说明应在检验检测报告或证书中清楚查检验检测报告中包含的“看法和说明”的行了分析标注内容是否符合要求查查阅检验检测报告或证书,是否有分包方
4.
5.24当检验检测报告或证书包含了由分包
4.
5.及其分包项目的明确标示查是否保存有对不适
(1)本机构暂不进行分方出具的检验检测结果时,这些结果应予以清楚///24应分包方的书面或电子方式的报告结果用包检验检测标明查以电话、电传、传真或其它电子(电磁)手段来传送检验检测结果时,是否保留客户要
4.
5.25当用电话、传真或其他电子或电磁方求的记录,是否有确认(验证)接收方的真实式传送检验检测结果时,应满意本准则对数据限身份和传送结果及实行的保密措施记录制的要求
(2)本机构不以电话、
4.
5.查是否依据专业领域要求设计报告或证书格不适///传真或其他电子或电磁25式文件,其信息量是否满意专业或监管部门的用检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所方式传送检验检测结果要求,其格式文件是否受控管理,是否有编制、进行的各种检验检测类型,并尽量减小产生误会审核、批准和发放、作废和收回等记录或误用的可能性
4.
5.
4.
5.26检验检测报告或证书签发后,若有查更正或增补是否有记录,是否有修订符合///
(2)查看了2023年度26审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用更正或增补应予以记录修订的检验检测报告或审批、修订过程和发放记录,是否保存收回的对检验检测报告的更改证书应标明所代替的报告或证书,并注以唯一性报告或证书记录标识查
(1)重新发布修订的报告或证书是否有区分于原报告或证书的唯一性标识,是否标明所代替的报告或证书,
(1)若原报告或证书不能收回,是否有声明原报告或证书(标明原报告或证书的唯一性标识)作废的声明
(1)、抽查了水泥报告编号为*****;热轧带肋钢筋报告编号****
7、水暖管材管材料报告编号*******、等报告的原始
4.
5.27检验检测机构应当对检验检测原始记查核查检验检测原始记录、报告、证书的档记录、仪器设备运用记
4.
5.录、报告或证书归档留存,保证其具有可追溯性案材料,原始记录与报告或证书结果是否一一录、仪器设备的检定校准符合///27检验检测原始记录、报告或证书的保存期限不少对应,档案材料是否完整记录的追溯性,符合要于6年查保存期限是否在6年或6年以上求
(2)、查《程序文件》中对检验检测原始记录、报告或证书的等资料的保存期限要求在*******年以上;审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合符合合用
4.6符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求特定领域的检验检测机构,应符合国家认证认可
4.6//////监督管理委员会依据国家有关法律法规、标准或者技术规范,针对不同行业和领域的特殊性,制定和发布的评审补充要求内审不符合项总结受控编号SGHT-QR-21-06-2023共页第页被审核部责任部门或人序号不符合项描述不符合项与《检验检测机构资门员质认定评审准则》对应的条款在检测体系文件资料时,发
14.
1.4综合部觉没有检验检测人员承诺书在检测一室办公现场检查时2发觉****检测一室在审核质量体系文件时,未3综合部发觉****抽查中发觉********的运用
44.
5.11检测二室记录填写字迹潦草、信息不全检查过程中发觉砖砂石室报检测一室
54.
5.18告编号为******67891011内审不符合分布表受控编号*********共页第页部门检检管业样档检理测理总理务品案二一计层室室室室室室要素4组织*****5管理体系****6文件限制******7检测的分包8服务和供应商的选购9合同的评审10申诉和投诉n订正预防措施及改进12记录*******13内部审核14管理评审15人员16设施和环境条件17检测方法18设备和标准物质19量值溯源20抽样和样品的处置21检测质量限制22结果报告合计编制人编制日期2023年11月23日受审核部门:部门负责人:内审员审核日期:不符合事实陈述:内审员部门负责人:年月日年月日建议订正措施支配:批准订正措施支配:质量负责人年月日部门负责人年月日内审员认可年月日订正措施完成状况部门负责人年月日订正措施的验证:内审员年月日*******公司内部审核报告*JL**JXTXXTXXjXXTXXTSXIXXlX XL*xlxxJOJx xjx✓fs内审报告编号2023*****审核日期
2023.
11.***至2023****.***编制人***编制日期
2023.***.****验证本公司2023年度管理体系运行的符合性和有效性,为管理评审和改进管理审核目的体系供应依据
1、公司质量体系覆盖的全部部门及要素审核范围
2、检测工作设计到的全部科室、人员《检验检测机构资质认定评审准则》
(2023)、《质量手册》、《程序文件》、审核依据作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等审核组成员组长******
一、管理体系内部审核综述本次管理体系内部审核是依据************年度公司管理体系内审支配,由本公司内审组组织的对******年度公司管理体系运行的符合性和有效性进行的内部审核2023年***月2*****号至11月***号由质量负责人组织成立的内审小组在综合业务室、检测一室、检测二室、检测三室全部员工协作下,按内部审核实施支配支配,分别到各科室、现场,接受面谈、现场视察、抽查质量体系文件及记录等方法,对设备、环境、人员等进行了细致细致的检查审核组审核了业务室、检测一室、检测二室、检测三室质量体系各环节审核中发觉的不符合项已向有关科室指明,并由他们确认,就不符合项与受审部门商讨了订正措施和方法本次内审共发觉****项不符合项,不符合项及整改措施综述如下
二、审核中发觉的问题概述本次审核共发觉****项不符合项,不符合项及整改措施如下
1、不符合条款《准则》1不符合事实在检测体系文件资料时,发觉没有检验检测人员承诺书,承诺依据公司管理体系文件的要求维护检验检测的公正性和诚信,确保检验检测数据、结果的真实、客观、精确和可追溯;同时应承诺未隐瞒信息在两个及以上检验检测机构工作2订正措施与全部员工签订协议书,协议书中应明确员工的岗位职责、权利和范围;协议总员工应承诺“依据公司管理体系文件的要求维护检验检测的公正性和诚信,确保检验检测数据、结果的真实、客观、精确和可追溯;同时应承诺未隐瞒信息在两个及以上检验检测机构工作”
2、不符合条款《准则》
①不符合事实在检测一室办公现场检查时发觉发放给王凌龙的《质量手册》在质量方针和质量目标章节里没有批准人签字
4.
4.6;活动范围
4.
54.
5.1〜
4.
5.27/本公司质量1330探讨、〜审核小组活11月22日审核组全体体系覆盖范16:30动汇总等围83011月23日〜/公司会议室末次会议审核组全体11:45说明编制审批日期年月日20231115
②订正措施在《质量手册》中的
4.
5.2节“质量方针和质量目标”章节添加最高管理者批准签字
③预防措施加强对文件发放审批流程的管理
3、不符合条款《准则》1不符合事实在审核质量体系文件时,未发觉客户进入相关区域的申请记录,经询问没有发生相关状况,经查看公司没有该记录登记表
②订正措施建立该记录表,对进入受控区域的人员进行登记预防措施加强与客户的沟通和服务并加强对检验检测受控区域的限制管理
4、不符合条款:《准则》
4.
5.11
①不符合事实抽查中发觉报告编号为*****的原始记录修改不规范、无页码编号、无主检和校核的签字、无检测日期;报告编号为****的原始记录字迹潦草、无页码编码、修改不规范;回弹仪的运用记录填写字迹潦草、信息不全2订正措施依据公司管理体系文件的要求做好检验检测报告的校核、审批、归档管理,以及依据管理体系文件的要求对原始记录进行修改
③预防措施在全公司宣贯《程序文件》中的“记录限制程序”,强调记录的清楚、全面、修改规范、刚好等要符合体系要求
5、不符合条款《准则》
4.
5.18
①不符合事实检查过程中发觉石专砂石室报告编号为***和****的石子试验的样品没有贴标识,业务接收员说是因为样品刚到还没来得急贴标识
②订正措施刚好依据样品管理程序贴样品标识
③预防措施在公司全体宣贯样品管理程序
三、管理体系运行状况综合评价通过本次管理体系内部审核发觉,自本公司成立以来,本公司管理体系的运行质量得到了逐步提高,在本次的年度评审中,我们比照评审准则和体系文件,对各项条款进行了审核,内审组认为我公司的管理体系运行限制符合《评审准则》的要求,不存在系统性的不符合,没有发生重大质量事故,我公司质量体系运行有效并得到加强,已初步具有防止不符合项的产生和满意客户及法律、法规的实力,初步建立了持续改进的机制但随着新的《检验检测机构资质认定管理方法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的实施,我公司的管理体系还有一些方面不能满意新的要求,我公司将逐步该进管理体系,使其满意适宜性、充分性、有效性的要求
三、内审组探讨形成的建议和要求
1、对审核组审核中发觉的不符合项交各责任科室尽快组织整改,细致分析缘由,有针对性的提出订正措施,保障管理体系的有效运行;
2、加强对新版管理体系文件的宣贯学习;
3、加强日常监督,提高工作质量和检测水平;
4、加强内部质量限制,主动参加上级部门组织的实力验证
5、加强与其他检测机构的沟通沟通,借鉴其他单位一些好的体系管理阅历编制人:批准人:日期年月日会议记录会议议题2023年**月内审末次会议时间2023年**月*日地点****会议室主持人陈志敏记录人**会议概要2023年**月***日,依据本次内部质量管理体系审核的支配支配,由质量负责人*****组织在公司会议室召开了内部审核末次会议首先,由各内审组就审核过程中发觉的质量问题进行了总结汇报其次,通过审核小组对发觉问题的汇报,质量负责人与审核组成员进行了沟通沟通,通过沟通沟通找出问题的根本所在,制定订正措施,规定订正完成的时间最终,由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言“通过本次内审检查发觉,2023年公司管理体系文件改版,公司的管理体系运行基本符合管理体系的要求本次建材燃烧性能扩项前的准备工作基本完善,人员设备及检测实力达到了扩项的准备要求,同时通过本次内审,暴露出公司质量管理在程序和微小环节方面以及检测人员对标准和技术的驾驭方面还存在一些不足,须要过后各科室负责人对本科室的质量管理中的程序限制以及检测技术提高方面进行培训提高,总结阅历,避开同类错误连续发生本次内审基本达到了支配的目的,要求各科室依据本次内审组制定的订正措施,抓紧时间进行整改,全部不符合项要求在3天内整改完成,整改过程中要扩大同类问题所在区域的检查范围,避开连续性同类错误的出现”质量负责人宣布本次内审结束!会议概要栏不够记录时,可添加附页会议记录会议议题2023年***月内审首次会议时间2023年**月**日地点***会议室主持人**记录人**会议概要2023年**月***日,依据公司内部管理体系审核的支配,由质量负责人牵头组织召开了内部审核会议首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明
1.内审的目的之一是要发觉问题并解决问题,各部门应正确对待审核中发觉的不合格,不要藏着掖着,同时对发觉的不合格要各部门间举一反三进行检查及整改
2.内审组成员对内审通知和支配中的不明确之处由质量负责人进行了说明
3.依据内审支配的支配,对审核组成员进行了分组,公布了内审的支配时间
4.公布了末次会议的时间和参会人员其次质量负责人依据内部审核实施支配的支配,落实了内部人员的协作,办公设施的检查配备等内审所需资源最终,质量负责人宣布首次会议结束,各小组绽开审核工作***2023年**月**曰内审首(末)次会议签到表首次会议末次会议会议时间2023年**月**曰会议时间2023年**月**曰参加人员职务签名参加人员职务签名*总经理*总经理质量负责人检测质量负责人检测一室主任监督员一室主任监督员内审员内审员技术负责人内审技术负责人内审员员检测一室副主任检测一室副主任内审员、监督员内审员、监督员检测二室主任内检测二室主任内审员、监督员审员、监督员检测三室主任监检测三室主任监督员督员业务室主任内审业务室主任内审员员设备管理员监督设备管理员监督员员样品管理员内审样品管理员内审员员档案管理员档案管理员办公室办公室办公室办公室审核结论条款审核内容审核方法基本不符不适备注符合A符合用依法成立并能够担当相应法律责任的法人或者XXXX
4.1其他组织检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法查有效的法律地位文件事业法人是否有法
(1)经查看,试验室营律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,定主管部门的批建文件;查担当法律责任的业执照、资质证书等文件///
4.
1.1并担当相应法律责任承诺符合齐全…
(2)有效法人授不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在查独立行文、独立账目、独立开展检验检测权书声明等完整齐全
(3)法人单位授权工作、独立核算账目独立查有无组织机构框图、质量职能支配表、质量保证框图(组织机构框图表述是否正确;///检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技
(1)查看相关图表,关
4.
1.2质量职能支配表是否合理;质量保证框图是否符合术管理和行政管理之间的关系系表述清楚明确明确,技术管理和行政管理之间的关系是否明确)检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵查是否有公正性声明或承诺及相关的程
(1)有相关程序和制///守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公序或制度,
4.
1.3符合度,有公正性声明.
(2)允公正、恳切信用原则,恪守职业道德,担当社有无违规现象(含信用等级等行业规定)无违规现象会责任。