部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表编制数2021年实际在职人数控制率财政供养人员情况

2630115.4%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费、公务用车购置和维护经费1其中公车购置000公车运行维护

87395.

8400、出国经费

2000、公务接待3717218400047019项目支出、业务工作经费

1、运行维护经费2保障性住房管理、运行维护支出、本级专项资金工业园武装部3100001000010000专项工作经费、本级专项资金3工业园专项工作包干工作经费、其他事业类发展资金对企业4标准厂房、设备购置、物流等的补贴支出、其他事业类发展资金对产业4园区企业职工购房及生活等补助支135000135000出、其他事业类发展资金对产业4园区电力基础设施迁改及用地青苗补偿性支出公用经费363000371376其中办公费739354121000121000水费、电费、差旅费

471650004376.5会议费、培训费64000政府采购金额部门基本支出预算调整4444144441—批复规模实际规预算投资楼堂馆所控制情况（年完工项目）规模控制率实际投资投资概算2021（m2）模（m2）（万元）（万元）控制率内科技计划、科研项目、科研成果管理；

（4）、负责集中区招商引资有关工作；

（5）、负责集中区的综合、信息、数据统计及国有资产管理；

（6）、负责协调集中区内的教育、民政、文化、体育、卫生健康等有关社会事务管理；

（7）、负责集中区机关和非公企业党的建设，落实意识形态工作，加强工、青、妇等群团组织工作；

（8）、根据授权，负责行使新田集中区管理范围内的国土、财政等派出机构工作的指导、监督和协调

（二）、新田县工业园管理委员会年度整体支出绩效目2021标，项目支出绩效目标在市委、市政府和县委、县政府的正确领导下，工业园较园满地完成了招商引资、入园企业、经济运行等任务园区投入

3.26亿元建成共计10余成平方米标准厂房11栋，企业完成标准厂房装修8万余平方米，签约引进企业十余家，产业结构进一步优化，园区道路交通、环境绿化、营商环境、企业党建等工作持续推进

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2021年度本部门基本支出

272.31万元，其中人员经费支出

235.17万元、公用经费支出

37.14万元

（二）项目支出情况2021年度本部门项目支出

4912.05万元

三、政府性基金预算支出情况2021年度政府性基金预算支出

302.13万元、国有资本经营预算支出情况2021年度国有资本经营预算支出0元

五、社会保险基金预算支出情况2021年度社会保险基金预算支出0元

六、部门整体支出绩效情况2021年度工业园在县委、县政府的坚强领导下，较园满地完成了招商引资、入园企业、经济运行等任务园区社会投入

3.26亿元建成共计10余成平方米标准厂房H栋，企业完成标准厂房装修8万余平方米，签约引进企业十余家，产业结构进一步优化，园区道路交通、环境绿化、营商环境、企业党建等工作持续推进

七、存在的问题及原因分析主要是财务管理人员相关的专业业务能力不够强，发现问题、解决问题的能力较欠缺

八、下一步改进措施进一步加强单位预算、财务核算、决算等相关人员的政策法规执行能力和业务能力，以便能编制较高质量的财务报表

九、绩效自评结果拟应用和公开情况本单位按财政部门的管理要求，及时进行绩效信息公开

十、其他需要说明的情况无其他需要说明的情况报告需要以下附件

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表0100%00100%0建立厉行节约保障组织、制订规章、严格预算制订和支出控制；倡厉行节约保障措施导简简朴办公、严格接待审批和标准、培养良好办公及业务活动厉行节约风尚、保刚性支出控一般性支出等说明“项目支出‘嚅要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出填表人联系电话填报日期单位负责人签字:部门整体支出绩效自评表（年度）2021省级预算部新田县工业园管理委员会门名称执行分年初预算数全年预算数全年执行数率得分值年度资金总额1010年度预算申100%请（万元）按收入性质分按支出性质分其中一般公共预算其中基本支出政府性基金拨款项目支出纳入专户管理的非税收入拨款0其他资金0预期目标实际完成情况、完成园区日常管理与服务工作；、完成园12区企业服务、安全生产、环境保护与监测工作；

1、完成对企业、项目建设服务年度目标；

2、完成园区

3、完成园区自然资源管理与评价工作；

4、完年度总体目自然资源管理年度目标；

3、完成园区企业安生生产管理成园区项目建设与招商服务及优惠政策落实标服务目标;

4、完成园区招商引资和项目建设目标；

5、完工作目标；

5、完成园区人民武装部工作年度成园区人民武装部工作年度目标；

6、宸成园区保障性住目标；

6、炭成园区保障性住房运行管理目标；房运行管理目标；

7、完成上级交办的其他工作目标

7、完成园区经济运行与管理目标；

8、完成党建及社团管理服务目标；、完成上级交办的9其他工作目标偏差原因分析分得一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值及改进措施值分达到县对园超额完成县对园区经济运行绩效指标区经济运行园区经济运行1515产出指标数量指标数量指标目标要求目标要求（分）50服务企业数量园区企业、人人有联系企22项目全覆盖业、项目安全生产、惠政策宣传策、政策宣传策、服企政策进企业服务进企业55务进企业自然资源、环完成自然资完成自然资源境保护与监管源与环境监与环境监管评33持续运行管评价价园区产业结构产业结构持产业结构持续66优化调整续优化优化质量指标资源环境、营资源环境、资源环境、营商商环境持续优营商环境持环境持续优化44化续优化惠企项目政惠企政策及时惠企项目政策33落实策及进落实及进落实时效指标服务跟进及时服务跟进及服务跟进及时22时项目费用全部项目预算严格项目预算严经评审批准后55成本评审报批格评审报批支付指标总体预算不总体预算不总体支出未超55超标年度全年预算超标达到县对园超额完成县对园区经济运行区经济运行园区经济运行66效益指标经济效益拈效益指标目标要求目标要求（30分）标园区企业项目企业数量增企业数量增长44增长长从业岗位持续从业岗位持从业岗位持续66社会效益指增长续增长增长标营商环境优化项目兴园认项目兴园深入44企业同度园区安全生产全年无安全全年无安全生33生态效益指事故生产事故产事故标园区环境优化全年环境监全年环境监测33测合格全年合格园区经济运行园区经济运园区经济运行22结构优化行结构优化结构优化企业党及社可持续影响团组织建设两新组织建设指标的深入，发挥两新组织建设对企业发展的22党对企业发覆盖全部企业持续指引展的指引作用意度总分100满意度指标服务对象满服务企业满意55（10分）意度指标度服务项目满55工业园人民武装部专项工作经费项目支出绩效自评表（年度）2021填表人联系电话:填报日期单位负责人签字:项目支出名工业园人民武装部专项工作经费称主管部门新田县工业园管理委员会实施单位工业园人民武装部分值得分年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额11110100%10项目资金其中当年财政拨款（万元）11I上年结转资金000其他资金000预期目标实际完成情况年度总体目完成上级人武部门对产业园区民兵培练、新兵征召宣完成上级人武部门对产业园区民兵培练、新标传2次、拥军宣传等管理工作兵征召宣传2次、拥军宣传等管理工作偏差原因分一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分析及改进措施民兵培练工民兵培练工次21010作次数作次数数量指标新兵征召人按上级人武部新兵征召人1010数门要求数2人民兵培练合产出指标85%90%55格率绩效指标（分）质重拈标50新兵征召报60%66%55录率本年度适时按上级人武部时效指标全年次266调度门指导进行成本指标成本指标控制经费总量万元144经济效益指培训带动民培训带动民兵培训带动效益指标1010标兵创业创业民兵创业（分）30社会效征兵、拥军100%100%1010益指标教育入企率生态效益指民拥军、军民拥军、军44标爱民民拥军、军爱民爱民区内适龄青年可持续影响拥军教育影勇跃报名66指标响性勇跃报名参军培训民兵满90%95%55意度满意度指标服务对象满接收新兵单（10分）意度指标位满意100%100%55度总分100填表人胡荣奇联系电话填报日期年月日单位负责人签字2022620工业园专项包干工作经费项目支出绩效自评表（年度）2021项目支出名工业园专项包干工作经费称主管部门新田县工业园管理委员会实施单位工业园人民武装部执行得分年初预算数全年预算数全年执行数分值率年度资金总额1001001001010项目资金%100（万元）其中当年财政拨款111上年结转资金000其他资金000预期目标实际完成情况年度总体目完成园区管理、企业服务、安全生产、招商引资等专项完成园区管理、企业服务、安全生产、招标工作商引资等专项工作偏差原因分一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分析及改进措施服务企业人人服务企业人每人联系企业88联企人联企不小于家1数量指标服务新入园项家家11131212目、企业数量新进企业产业100%100%66政策合规率绩效指标产出指标质量指标新进企业达产（分）5085%90%66达效率本年度适时调时效指标度本年度适时90%

97.5%88完成率控制经费总成本指标成本指标万元1001010量万100效益指标经济效益指新增产业结构产业结构提产业结构提升1010（（）分）标提升、增加值升优化优化3潜力增长社会效益指安全生产无事无事故无事故88标故企业、园区环境合格合格44生态效益指评估合格标项目、企业服务100%100%44覆盖率可持续影响专项工作综合提升提升44指标考评服务企业潢意满意度指标服务对象满98%100%1010率（分）10意度指标总分100填表人胡荣奇联系电话填报日期年月日单位负责人签字2022620年度新田县工业园管理委员会2021整体支出绩效自评报告新田县工业园管理委员会

一、基本情况

一、新田县工业园管理委员会基本情况本单位为公益一类事业单位,根据工作需要，内设机构3个，分别为办公室文明办、安监站和财务室、企管规建科、社会事务管理科信访办、环保办、公廉租房管理办公室、招商合同局、驻村工作队2021年年末单位实有人数组人，其中行政人员n人、事业人员15人、一般公共预算财政拨款开支其他人员4人离退休人员生人公务用车编制上台，实有公务用车台，其中一般❷公务用车台，执法执勤用车Q台，特种专业技术用车上台❷根据新田县机构编制委员会《中共新田工业集中区工作委员会新田工业集中区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》单位的主要职能、机构和人员情况如下

1.主要职能

1、贯彻执行党和国家关于工业园区发展的法律、法规和方针、政策；

2、编制集中区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施

3、负责集中区内企业的有关管理和服务工作，组织区。