部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表年度）人员编制数实有在职人数离退休人数行政编事业编编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计单位职能概述年度收入预算年度支出预算年合计合计其中“三公经费”度预一般公共预算基本支出合计算申政府性基金拨款人员经费公务接待费请纳入专户管理的公用经费公务用车运行和购置费非税收入拨款其他资金项目支出因公出国（境）费上年结转结余在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标目标（将重点工作任务和发展规划细化量化，应与年度绩效指标中的

二、三级指标和指标值对应）1:目标2目标3部标］一级指标级指标三级指标指标值及单位备注1填报单位名称:金额单位万元《项目支出绩效目标表》编报说明

1.年度填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年”；2023年执行中申请本年度使用项目资金，填写“2023年二

2.填报单位（盖章）按照规范填写预算部门全称并加盖具体填报单位行政公章

3.项目支出名称按规范的项目名称内容填报如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致

4.预算部门填写项目支出的主管部门全称

5.项目支出实施期按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写

6.年度预算金额本年度该项目支出本级预算总金额按项目资金计划、预算年度已到位资金分别反映中央、省、市、县各级财政资金和其他资金情况

7.项目绩效目标主要采用定性描述，但不可缺少定量描述其中实施期绩效目标概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益本年度绩效目标概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益

8.本年度绩效指标对支出方向绩效目标的细化和量化,具体解释见后

9.产出指标反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况9-

1.数量指标反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量如支持学前教育发展资金一级指标二级指标三级指标指标值全国学前三年毛入园率79%普惠性学前教育覆盖率69%新增幼儿园数量所5000产出指标数量指标支持地方扶持企事业单位、集体办园和普万人次1000惠性民办园的受益儿童数资助家庭经济困难幼儿入园数万人次1200（该指标仅用于解释说明数量指标的填报）9-

2.质量指标反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果如退役安置补助资金一级指标二级指标三级指标指标值教育培训参训率90%教育培训合格率90%产出指标质量指标教育培训就业率90%军休服务房建筑标准办公用房标准下拨经费符合相关政策规定比率100%（该指标仅用于解释说明质量指标的填报）9-

3.时效指标反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况如优抚对象抚恤补助资金一级指标二级指标三级指标指标值优抚对象抚恤补助资金下拨时间年年底前2022产出指标时效指标烈士褒扬金下拨标准年年底前2022（该指标仅用于解释说明时效指标的填报）9-

4.成本指标反映支出方向计划提供产品或服务所需成本如非物质文化遗产保护资金一级指标二级指标三级指标指标值国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补万元/个30助资金额产出指标成本指标国家级代表性传承人抢救性记录补助金额万元/人40国家级代表性传承人传承活动补助资金额万元/人2（该指标仅用于解释说明成本指标的填报）

10.效益指标反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等

11.实际操作中各单位可依表设定绩效指标，并尽可能量化测算；或根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选设，相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写，会产生什么效益就设置什么类型的效益指标，并非要经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写，不需面面俱到；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标

12.备注对三级指标和指标值的解释说明，也可为设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准《项目绩效目标表》填报说明

一、项目基本情况

1.年度填写申请使用项目资金的年份如2022年底申报2023年项目资金，填写“2023年”；2023年执行中申请本年度使用项目资金，填写“2023年”

2.填报单位（盖章）按照规范填写预算部门全称并加盖具体填报单位行政公章

3.项目名称按规范的项目名称内容填报如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致

4.项目起止时间填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间

5.主管部门及其编码填写项目主管部门（一级预算单位）全称，及其财政部门规定的预算编码

6.项目负责人填写项目实施单位负责人

7.项目实施单位填写预算资金终端使用者的全称

8.项目联系电话填写项目实施单位负责人常用联系电话

9.项目概况简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况

10.项目立项情况简要描述项目立项依据或相关文号

11.项目属性、资金用途在选项“口”中划“

12.项目实施进度计划描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写项目的计划开始时间和计划完成时间

13.项目资金申请填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写其中预算资金，填写财政预算安排的资金，并在备注栏分级次予以体现；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他资金，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等

二、项目绩效目标项目绩效目标描述项目计划在一定期限内达到的产出和效益

1.长期目标概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果

2.年度目标概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效益

三、本年度绩效指标具体编报参照附件项目支出绩效目标编报中8-12项说明

四、其他需说明的问题反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容

五、主管部门审核意见由主管部门进行绩效目标审核，出具审核意见并加盖行政公章主要工作任务1★数量指标主要工作任务2产出指标对应的产出质量1★质量指标对应的产出质量2••••••对应的产出时效★时效指标••••••完成工作任务需要的支出成本★成本指标经济效益指标★社会效益指标••••••效益指标生态效益指标••••••可持续影响指标••••••★社会公众或服务对象满意度指标其他需说明的问题单位审核意见财政归口业务股室审核意见财政绩效评价股审核意见审核意见（公章）日期（公章）日期（公章）日期填表人联系电话填报日期单位负责人签字:项目支出绩效目标表年度）填报单位（盖章）:金额单位万元项目支出名称预算部门项目支出实施期中央资金省级资金市级资金县本级资金财政资金合计其他资金年度预算资金实施期绩效目标本年度绩效目标项目绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注★数量指标••••••★质量指标产出指标★时效指标••••••★成本指标••••••本年度绩效指标经济效益指标••••••★社会效益指标••••••效益指标生态效益指标••••••可持续影响指标••••••★社会公众或服务对象满意度指标••••••填表人联系电话填报日期单位负责人签字:项目支出绩效目标修订表（年度）项目名称项目负责人指标名称原指标值修订后指标值修订说明二单位或主管部门审核人（公章）年月日县财政局归口业务管理股室审核人（公章）年月日县财政局绩效评价股审核人（公章）年月日县财政局预算股审核人（公章）年月日填表人联系电话填报日期单位负责人签字:附件4项目绩效目标表（年度）项目名称项目起止时间主管部门及编码项目负责人项目实施单位项目负责人电话项目概况立项依据项目立项情况（相关文件号）口新增项目□延续项目□跨年度项目项目属性口其他一次性项目□经常性专项业务项目口专项资金口基本建设工程类口修缮维护类口信息化建设类口政策补贴类资金用途口政府购买服务类口政府采购类口其他事业发展类口业务工作经费类项目实施内容开始时间结束时间

1.项目实施进度计划

2.••••••资金总额预算资金自有资金其他资金项目资金申请备注长期目标本年度目标项目绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注本年度绩效指标产出指标★数量指标••••••★质量指标••••••★时效指标••••••★成本指标••••••经济效益指标••••••★社会效益指标••••••效益指标生态效益指标••••••可持续影响指标••••••★社会公众或服务对象满意度指标••••••其他需说明的问题主管部门审核意见审核人（公章）年月日填表人:联系电话:填报日期:项目负责人签字:预算绩效管理人员基本信息情况表填报单位（盖章）联系人常用联系方式类别姓名岗位职务绩效管理职务手机号手机号微信号号预算绩效管理领导小组预算绩效管理工作人员注绩效管理职务中设置的组长、常务副组长、副组长、办公室主任等职务依照单位实设情况填写，未成立领导小组或未设置的可不填附件6-1《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.年度填写编制部门预算所属的年份如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年“

2.填报单位（盖章）按照规范填写预算部门全称

3.人员编制数以县编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写

4.年度预算申请填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写

5.部门职能概述简要描述本部门的主要职能职责

二、年度预算申请

6.年度收入预算填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写

7.年度支出预算填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并单独列出基本支出中的“三公经费”预算

四、整体绩效目标

8.预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果

五、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括

9.产出指标为必填项反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况可进一步细分为数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成“；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”

10.效益指标为选填项参照产出指标填写反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等n.指标值及单位对三级指标确定具体值其中，可量化的用数值描述，采用大于等于小于某一具体数值或百分比；不可量化的以定性描述为主

12.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或视实际情况自行增减行，不需要的空白行直接删掉。