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版本号:C中国石油独山子石化万吨/年炼油及万吨/年乙烯1000120签发日期2007-01-08改扩建工程纠正预防措施管理程序D200701-PMT-HSE-PR-0008版本号签发或修改说明制文人日期审核人日期批准人日期C首次使用王淼2007-01-08徐铁兵2007-01-08李法新文件编制部门工程建设指挥部HSE管理部纠正和预防措施管理程序1范围本标准规定了指挥部针对不符合和潜在不符合采取纠正和预防措施的管理内容与要求本标准适用于指挥部各部门2定义
2.1不符合指各种与体系文件(包括作业文件)规定不符的行为、状态及现象
2.2潜在不符合指各种可能导致明显不符合的行为、状态及现象
2.3纠正和预防措施指旨在消除产生不符合、潜在不符合原因的措施,也包括对各种制约体系运行或影响体系业绩的因素及问题所采取的整改、攻关等措施或活动,可简称“纠防措施二3职责
3.1HSE管理部是纠正和预防措施的归口管理部门,负责指挥部纠正和预防措施的组织实施、监督和控制
3.2指挥部各部门负责业务管理范围内纠正和预防措施的制订及实施4管理流程具体见附录5管理内容与要求
5.1各级部门和单位可在以下情况下提出纠防措施a)审核组织部门对体系开展内部审核、内控测试、管理评审等活动中发现不符合、潜在不符合或问题时;b)各级管理部门开展各种专业检查和日常检查发现不符合、潜在不符合和问题时
5.2纠正和预防措施的实施步骤按照纠正和预防措施管理流程和专业检查流程进行
5.3各管理部门分析不符合、潜在不符合或问题的产生原因时应准确、及时,找出其产生的根源,必要时应对主要原因和次要原因加以区分;重大问题或瓶颈性制约因素的根本原因分析需要较长时间时,责任部门须制订详尽的分析、摸索、试验等日程计划,并按计划认真实施分析原因应考虑以下几个方面a)不符合法律、法规及标准要求;b)未执行规定程序;c)人员培训不够,能力意识欠缺;d)信息交流不畅;e)资源(人员、设备)配备不到位;f)文件中应有的内容规定的不合适或未做规定
5.4制定的纠防措施应具体完善,具有可操作性,并能从根本上消除产生不符合或潜在不符合的原因;所有制订的纠防措施均应有明确的责任人和完成期限
5.5需较长时间(超过半年)才能完成的纠防措施可分阶段实施,但须制订出较详细的计划
5.6验证纠防措施效果时,须跟踪至产生不符合、潜在不符合或问题原因的彻底消除为止,否则再次开具《不符合报告单》或《问题纠防通知单》责令责任单位重新制订和实施纠防措施
5.7物资接收检验过程和现场施工过程中发现的不符合
5.
7.1当发现进入施工现场的材料、设备、构配件不符合设计文件、合同规定的技术要求和质量标准时,现场施工质量管理人员必须开具《现场质量控制不符合报告》,详细列出材料、设备、构配件哪一方面不符合要求对此类不符合的材料、设备和构配件应隔离存放,并将不符合报告提交给项目经理部经理项目经理部经理根据该不符合报告组织相关部门制定纠防措施
5.
7.2在现场施工过程中发现不符合时,现场施工质量管理人员必须开具《现场质量控制不符合报告》,并且对偏差的产生原因进行分析现场施工质量管理人员应将不符合报告提交给项目经理部经理,由项目经理部经理组织相关部门制定纠防措施
5.
7.3不符合报告的处理可通过以下之一种或多种方式消除不符合a)上报申请,照原样验收;b)返工或修理后验收;c)另派他用;d)修改规程或程序;e)对相关责任人进行重新培训或撤离岗位;f)拒收或报废,或返回供货商在不符合所涉及的材料、设备、构配件要进行修理、返工或其它整改的情况下,整改完成后应按照原始标准、技术规范和验收标准重新检验和试验
5.8记录及实施后管理
5.
8.1纠防措施除能当即或极易消除不符合或潜在不符合原因者外,均应形成书面记录
5.
8.2《不符合报告单》或《问题纠防通知单》及其它书面形式的纠防记录分别由开具部门和责任单位(部门)各自按产生时间顺序保存一份(或存根)
5.
8.3重大或较大纠正和预防措施可独立形成专门记录,同时在《不符合报告单》或《问题纠防通知单》上做出指引或说明重大纠防措施应经指挥部主管领导批准
5.
8.
48.4纠防措施中涉及的体系文件修改或增补应按相关规定修改或补充文件6记录
6.1不符合报告单(HSE管理部设置,保存期限三年)
6.2问题纠防通知单(HSE管理部设置,保存期限三年)
6.3现场质量控制不符合报告(HSE管理部设置,保存期限三年)。