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文本内容:
附件2科室廉政风险防控排查表(样表)科室(岗(共*人科长人、会计11科室(**医院财务科)位)设置人(临聘)、出纳1人……)职能职责(负责单位财务核算、财务报销……工作)科室廉政风险评定风险风险点主要表风险定期自查接受监督防控措施类别现形式等级自纠计划情况(每*月思想认(对廉政风险防控(加强廉政教育,强化对……情况开(分管领导不(中)识风险的认识不够高……)红线意识……)展一次自查清定期抽查……)理)(每*月(将**制度在(***制度不够完(修订*响度,增加制度机对……情况开院纪委备(高)善,可能发生……问**条款,对***方面进制风险展一次自查清案……)题)行规范)理)业务(重大开支未经单(严格执行**万以上(每年对……(审计和整改流程(高)位领导集体审金额领导集体审定,情况开展一次情况报主要领导议……)报销时……)内部审计)和院纪委……)风险权力(分管领导、科(每年对……(即是财务部门又(尽量设置单独的内室负责人对审计行使(中)情况开展一次是审计部门.)审人员……)结果审核把内部自查)风险关……)关键岗位廉政风险评定风险点主要表姓名职务主要职权防控措施现形式风险等级(负责经费支(执行政府采购**(科长)(高)(严格落实政府出的……)政策不力……)采购制度……)填表人签字科室负责人签字分管领导签字备注
1、本表由区卫生健康委机关科室、各卫生健康单位内设科室填报,由分管领导审定签字后报驻委纪检监察组,各卫生健康单位内设科室由各单位统一收集汇总后与《单位廉政风险防控排查表》一同上报、风险等级可分为低、中、高,原则上每个单位(科室)均应有符合本单位(科2室)实际的低、中、高三个等级的廉政风险,其中风险等级评定为低的,可按相应程序制度由科室负责人监督、科室内部监督或接受群众监督;风险等级评定为中的,可由分管领导定期抽查监督;风险等级评定为高的,在接受分管领导监督的同时,原则上应报党政主要领导监督,同时在工作实际开展前一周报纪检监察组织备案监督(纪检委员为兼职的,由党组织书记视情况指定交叉监督)
0、关键岗位廉政风险评定需填写本科室行使公权力的人员,主要指从事与职权3相联系的管理事务的人员,如科室负责人、机关干部、会计、出纳、采购等人员,不担任任何职务的普通医生和护士虽不纳入填报范围,但如果从事评标委员会、药事委员会等与职权相联系的管理事务,也应填报。