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建设有限公司质量管理规定第一章总则第一条为加强和规范建设有限公司(以下简称公司)质量管理工作,提高质量管理水平,保证产品质量,根据国家质量政策法规及《集团公司质量管理办法》的要求,结合公司实际,制定本办法第二条按照“业务谁主管、质量谁负责”的原则,建立分级管理、分级负责、合同谁实施、质量谁负责的全过程质量管控模式,实行项目质量终身负责制公司二级单位(工程指挥部、工程公司、区域公司、地区公司、托管单位,以下简称二级单位)对工程的施工质量负直接责任,明确各级行政负责人是质量工作第一责任人,公司负责监督检查二级单位第三条本办法所称的质量管理是指按照国家质量政策法规和质量标准要求,通过质量控制、质量改进、质量监督、质量奖惩等管理职能全方位、全过程指导和控制公司与质量工作有关的各项活动的总和第四条本办法适用于公司范围内的所有质量管理活动第二章管理机构及职责第五条公司主要负责人对公司质量管理工作负主要领导责任,分管质量管理工作的负责人统筹组织公司质量管理工作,理办法》的要求第十九条施工质量验收是指工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复试,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出的确认项目部按规定策划并实施施工质量验收第二十条项目部竣工验收前进行内部验收,并对发现的问题整改、复验在复验合格后,按照竣工验收备案制度规定提交竣工报告必要时公司及二级单位项目质量管理部门应按照规定对完工项目进行全面的施工质量检查第二十一条工程资料的形成应与工程进度同步项目部应按工程资料的策划要求加以实施,并按建设单位、监理要求及时向有关方移交相应资料归档的工程资料应符合《档案管理办法》的规定第二十二条检验批、分项工程、分部工程、单位工程的验收要求及责任主体(见表一)第二十三条分包工程验收的条件1)完成了分包合同规定的工作;2)分包工程的实物质量符合合同和相关标准规范规定的质量要求;3)工程技术资料符合规定的要求;4)分包方签署的工程质量保修书内容符合要求第二十四条工程竣工验收的条件1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2)有完整的技术档案和施工管理资料;3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5)有施工单位签署的工程保修书第二十五条单位工程自检自查(内部验收)的内容有1)核查单位工程(子单位工程)质量控制资料2)工程的安全和结构功能检查资料核查;3)主要功能抽查:4)观感质量检查第二十六条各级质量第一责任人要分别对质量目标责任落实情况进行考核,公司按照《质量、环境、职业健康安全目标管理及考核办法》对二级单位进行质量责任目标考核和奖惩第二十七条竣工验收的流程施工单位自检、自评和内部验收——对问题进行整改和复验一一提交竣工验收报告一一建设单位组织验收一一合格后移交竣工工程验收报告和有关文件至建设行政主管部门备案第二十八条项目部在项目质量管理策划时要对工程资料管理进行策划,提出具体的要求工程资料管理的策划内容包括资料的内容、形式及收集、整理、传递的职责和方法第二十九条工程资料是记录工程质量和施工过程的载体,是在使用过程中对工程进行维修、扩建、更新和改造的依据,同时也是施工单位提高质量水平、实施质量改进和创新的依据工程资料按提交对象包括1)向发包方移交的竣工资料;2)向地方城建档案管理部门提交的资料(竣工验收后三个月内提交);3)送交施工企业档案管理部门进行归挡的竣工技术资料;4)公司管理制度所规定的记录工程资料按内容包括1)施工技术资料如图纸会审记录、工程开工相关资料、技术交底资料、施工组织设计文件、施工日志、设计变更资料、工程沟通相关资料、工程测量记录资料、施工记录文件、工程质量事故资料、工程竣工文件2)工程质量控制资料如原材料、构配件、半成品、成品和设备的出厂合格证明文件、进场检验试验报告、施工试验记录和见证检测报告、施工现场质量管理检查记录、交接检查记录3)工程质量验收资料如检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位工程(子单位工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、竣工图等第三十条工程资料的形成要与工程进度同步,以确保工程资料的客观性和有效性资料移交时,移交内容应得到确认,移交记录应予以保存归档的资料应符合《建设工程文件归档整理规范》及公司《记录管理程序》、《档案管理程序》要求第五章小组管理QC第三十一条积极引导和支持员工通过QC小组活动改进质量、提高效率、降低消耗公司质量管理部门应制定培训计划,有针对性的开展QC工具、方法等知识培训,提高员工参与质量改进的技能第三十二条QC小组根据自愿组合原则,从实际需要出发,可以在班组、车间(部门)组建,也可以跨班组、车间(部门)组建提倡工人、技术人员、管理人员三结合的QC小组第三十三条QC小组选定活动课题后,由所在部门进行课题的注册登记并报公司质量管理部门注册登记备案QC小组的注册登记每年进行一次,应在当年第一季度完成第三十四条QC小组活动应结合公司实际开展,并如实做好活动记录活动中应正确、恰当地应用QC工具、方法,并及时总结活动的成果QC小组获得的技术成果、经济效益要经企业生产、技术、财务等相关部门确认,涉及技术、管理等指标变更的,应报主管部门审查确认第三十五条每年第一季度召开一次QC小组活动成果发表会及优秀QC小组的评审、推荐和表彰活动,并根据实际情况,对获得优秀QC小组称号的给予一次性奖励公司质量管理部门组织开展向国家、行业有关机构推荐企业优秀的QC小组进行评优第六章优质工程申报第三十六条各项优质工程的申报范围、申报条件及申报资料请参见申报当年所属协会申报文件要求第三十七条申报优质工程的单位,按所申报优质工程等级及第七章质量教育培训要求整理申报资料,报送工程管理部审核第三十八条各级质量管理部门应对从事影响工程(产品)质量的人员应进行质量意识教育定期对项目施工(生产)工人进行规范、规程、标准、工艺、计量、检验等质量管理基础知识培训,提高其质量意识第三十九条人力资源部对质量检查人员进行专业培训,实行持证上岗制公司与客户存在产品质量异议时,应按下列规第四十条第八章质量异议及质量事件处理定处理
(一)公司收到客户提出的质量异议,应按规定或合同约定,及时组织有关责任单位研究提出处理意见,就处理意见未能达成一致的,可委托双方均认可的仲裁机构进行仲裁;
(二)对判定质量检验不合格的产品,相关责任单位应按规定及时向客户提出处理意见,跟踪处理情况,落实处理结果;
(三)各二级单位应建立质量异议处理档案,每项异议处理完毕,按时填写质量异议处理记录,并制定整改措施报公司工程第四一条H质量事件按质量缺陷造成的直接经济损失金管理部门留存额或对公司的负面影响程度分为三类
(一)造成直接经济损失100万元(含100万)以上或对公司造成重大负面影响的质量事件为A类质量事件;
(二)造成直接经济损失25万元(含25万元)至100万元之间的质量事件为B类质量事件;
(三)造成直接经济损失1万元(含1万元)至25万元之间的质量事件为C类质量事件
(四)造成直接经济损失1万元以下的由所在的单位自行定性处理第四十二条质量事件的处理应执行下列规定:(一独类质量事件由中铝国际组织调查分析并提出处理意见,其中直接经济损失金额500万元以上(含500万元)或对公司负面影响重大的,由中铝公司组织调查处理;B类质量事件由公司组织调查分析并提出处理意见;C类质量事件由公司质量管理部门组织调查分析并提出处理意见;
(二)A类、B类质量事件发生后,由公司在24小时内书面报告中铝国际质量管理部门,并应在30日内处理完毕;C类质量事件发生后,由责任单位书面报告公司质量管理部门,并应15日内处理完毕;
(三)人类质量事件处理结果由中铝国际书面报告中铝公司质量管理部门;B类、C类质量事件的处理结果由公司书面报告中铝国际质量管理部门1第四十三条事故处理
(一)造成直接经济损失100万元(含100万)以上或对公司造成重大负面影响的质量事件的A类质量事件,对责任单位主要负责人给予行政记过处分;对负有管理责任的责任单位业务分管负责人给予行政记大过处分;对负有直接管理责任的责任单位项目经理(或车间主任)给予行政撤职处分;责任单位主要负责人及负有管理责任的业务分管负责人同时向公司做出书面检查;对直接责任者可以依法解除劳动合同
(二)造成直接经济损失25万元(含25万元)至100万元之间的质量事件的B类质量事件;对负有直接责任的有关人员,脱岗学习12个月,扣罚24个月绩效工资,经考核合格后竞争上〜〜岗给予负有直接管理责任的责任单位项目经理(或车间主任),行政降级处分负有管理责任的责任单位业务分管负责人要向公司做出书面检查
(三)造成直接经济损失1万元(含1万元)至25万元之间的质量事件的C类质量事件,对负直接责任的有关人员,脱岗学习
0.51个月,扣罚12个月绩效工资,经考核合格后竞争上岗〜〜)造成直接经济损失1万元以下的责令责任单位停工整顿
(五)事故发生单位主要负责人有下列行为之一的,按照上一年年收入数额扣减本年相应年收入,当年扣减不足的,按年度顺延;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任一)迟报或者漏报事故的,扣减50%二)在事故调查处理期间擅离职守的,扣减70%三)不立即组织事故抢救的,扣减80%
(六)事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的,对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上一年年收入数额扣减本年相应年收入,当年扣减不足的,按年度顺延;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任一)谎报或者瞒报事故的,扣减80%二)伪造或者故意破坏事故现场的,扣减90%三)销毁有关证据资料的,扣减90%四)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的,扣减90%o五)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的,扣减90%o六)事故发生后逃匿的,扣减100%第四十四条对其他情况的责任追究按照《中国铝业公司职工第四十五条二级单位应重视质量事件的预防,制定质量违纪违规处理暂行规定》执行事件的预防措施,妥善保管各类质量事件的处理台账,包括处理报告、分析记录、处理结果、责任单位采取的相关措施及检查落实情第四十六条公司员工均有权向上级反映质量问题,任何况等资料,应建立质量事件台账并归档保存单位或个人不得打击报复同级单位对产品质量有异议时,报上级质量管理部门裁决第九章奖励第四十七条优质工程和QC成果奖励贯彻“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针,坚持“公开、公正、公平”的原则第四十八条奖项设立
(一)优秀QC小组奖(省(部)级、国家级);
(二)优质工程奖(分市级、省(部)级、国家优质工程银奖、国家优质工程金奖、鲁班奖等);第四十九条优秀QC小组奖励标准
(一)国家级优秀QC小组一等奖16000元、二等奖14000元、三等奖12000元;
(二)省(部)级优秀QC小组一等奖10000元、二等奖8000元、三等奖6000元;第五十条优质工程奖励标准
(一)建设工程鲁班奖80万元;
(二)国家优质工程金奖60万元;
(三)国家优质工程银奖40万元;)省(部)级优质工程奖25万元;
(五)市级优质工程奖10万元第五十一条公司组织批复奖励金额及奖励资金,对同一个成果获得不同级别的奖项就高申报,不得重复奖励第五十二条获奖单位向建司工程管理部门提出申请,填写《优质工程/QC成果奖励申请审批表》(见附表二),同时报送获奖奖牌、获奖证书(文件)的原件公司工程管理部门在收到获奖单位的奖励申请后,组织相关评审,制订并印发相关奖励决定文件获奖单位按照奖励决定文件制订奖金分配方案,实施奖励并采取措施确保奖金发放到获奖人,奖金分配应向施工一线人员倾斜按规定缴纳相关税款第五十三条公司从对产品质量工作中作出突出贡献或解决公司重大质量问题的单位中推荐,参与总经理特别奖的评选;公司应对质量工作中发现重大质量隐患、避免重大质量损失以及解决关键质量问题等的单位和个人给予表彰奖励第十章附则对质量管理工作负分管领导职责第六条公司质量管理机构主要职责
(一)宣传贯彻执行国家、行业有关质量的法律、标准和规范;组织质量管理制度的编制、修订和监督实施;
(二)编制公司质量管理工作规划和年度质量工作计划,将公司质量目标分解到二级单位并对其考核;
(三)监督二级单位质量检查检验计划的制定,并对其执行情况收集、分析工程(产品)质量信息,根据发现的问进行监控;题有权发出“纠正和预防措施”及“质量隐患整改”要求,责成其制定措施进行整改,并对有效性进行评价为持续改进提供依据;
(五)掌握质检员持证上岗情况,配合人力资源部门承担职责范围内的培训工作并建立公司质量管理人员专家库;
(六)负责优质工程和QC成果获奖情况的收集、推荐、申报及奖励的组织与日常管理工作
(七)负责质量报表的统计上报工作;
(八)参与质量事故的调查、分析和处理,行使质量否决权第七条相关部门质量管理职责
(一)总经理办公室职责
1.负责配合相关部门收集有关质量方面的法律、法规第五十四条本办法由公司工程管理部负责解释第五十五条本办法未尽事宜按照国家法律法规、地方行业标准及公司相关规定执行第五十六条本办法所描述的条款与《公司优质工程文明工地QC成果安康杯奖励办法》2012184号有冲突的事项,以本办法为准第五十七条本办法自印发之日起施行公司《建设有限公司质量责任制及责任追究管理办法》及《质量管理办法》11-07-2011同时废止附表检验批、分项工程、分部工程、单位工程的验收要求及责任主体验收层次划分标准验收要点组织人参与人备注)主控项目及一般主控项目对安全、卫生、1按施工段施工单位项目部项目的质量经抽检监理工程师(建设单环保和公共利益起决定作检验批和变形缝项目专业质量技检验合格;)具位项目技术负责人)用的检验项目;一般项目2进行划分术负责人有完整的施工操作按项目专业规范的规定进依据和质量记录行验收和处理)所包含的检验批1按主要工均应符合合格的规种、材料、施工单位项目部定;监理工程师(建设单分项工程施工工艺、项目专业质量技)分项工程所含检位项目技术负责人)2设备类别术负责人验批质量验收资料进行划分完整按专业性)所包含的分项工1质、建筑部程的质量均验收合位划格;分、当项目)质量控制资料完2较大或较施工单位项目部整;主体工程、地基基础工程复杂也可总监理工程师(建设项目负责人、技)地基与基础、主分部工程3的勘察、设计单位工程项按施工程单位项目负责人)术负责人、质量体结构和设备安装目负责人参加序、专业系负责人等分部工程有关安统及类别全及功能的检验和划分若干抽验检测结果符合子分项工有关规定;程)外观质量验收应4符合要求)单位工程(子单1位工程)所含分部(子分部)工程质量验收合格;)质量控制资料2完整;具有独立位施工条件3)单位工程(子单施工单位(含分程并能形成位工程)所含分部建设单位(项目)负包单位)、设单独立功能工程有关安全和功责人计单位、监理单工能的监测资料完的建筑产位参加整;品)主要功能项目4的抽样结果符合相关专业质量验收规范的规定;)观感质量验收5应符合要求附表二优质工程成果奖励申请审批表/QC申请单位(公章)申请日期序号工程名称奖项名称主要负责人颁奖单位获奖时间申请单位意(公章)见年月日工程管理部(公章)年月日人力资源部公司评(公章)年月日审意见主管生产副总经理年月日总经理年月日建设有限公司办公室2018年3月7日印发
2.开展产品质量法制宣传及日常法律咨询工作,参加与质量有关的法律事务活动
3.负责生产过程及质量事故处理的法律援助,在法律法规范围内维护企业利益的最大化,并做好有关方面的风险防范
4.及时作好中国铝业公司、中铝国际工程股份有限公司有关质量文件的传达
(二)工程技术管理部门职责负责公司“重大项目”的施工组织设计的审核
(三)人力资源管理部门职责
1.按要求配备素质、操作技能满足施工生产要求的项目管理人员及操作工人;专业管理人员及特种作业人员做到持证上岗;
2.对从事质量工作或与之相关的人员进行培训,满足工作需求,确保工程质量
(四)计量管理部门职责负责施工生产所需计量器具(设备)的检定、校准、标识管理,确保计量器具设备有效,按时上报计量设备报表
(五)物资设备管理部门职责对工程所需物资及施工设备质量实施控制,确保工程(产品)质量符合规定的要求
(六)财务部门职责
1.确保创优工程资金的及时拨付;
2.负责对工程质量方面奖励或处罚资金的及时办理
(七)企业管理部门职责制定企业发展规划时,将质量管理纳入企业发展规划的内容中
(八)市场开发部门职责
1.在投标报价时应考虑质量创优成本;
2.在施工合同中要明确质量要求的条款
(九)党群工作部门职责
1.认真宣传、贯彻落实国家有关质量管理方针、政策和法律法规
2.职工代表大会有权对企业质量管理情况进行质询,对严重违反质量规定的提出处理意见
3.总结推广团员、青年在质量管理中典型经验,表彰在质量管理中做出贡献的先进
(十)监察审计部门职责监督本单位质量工作开展情况,对发生的质量事故进行责任追究
(十一)后勤管理部门职责负责并监督所管理范围内的工程质量
(十二)安全管理部门职责
1.负责收集与质量相关的安全管理文件及标准
2.负责由质量事故引起的安全事故的事故调查
3.监督二级单位对可能引起的与质量事故相关的安全事故的隐患排查和危险源辨识第八条二级单位质量管理机构主要职责
(一)组织实施国家、行业有关质量的法律、标准和规范及公司质量管理的各项制度;
(二)按照公司的质量方针和质量目标,确保在各职能层次上建立质量目标;
(三)监督本单位所属项目质量检验计划的制定,并对其执行情况进行监控;题有权发出“纠正和预防措施”及“质量隐患整改”要求,责成其制定措施进行整改,并对有效性进行评价为持续改进提供依据;)收集、分析工程(产品)质量信息,根据发现的问U!
(五)掌握质检员持证上岗情况,并配合人力资源部门承担职责范围内的培训工作;
(六)负责质量报表的统计上报工作;
(七)组织开展工程质量创优和QC小组活动并上报;(A)参与质量事故的调查、分析和处理,行使质量否决权;
(九)二级单位业务范围内有关特种设备(含锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆)的设计、制造、安装、改造、维修等质量管理,由特种设备的设计、制造、安装、改造、维修资质取证单位负责建立质量保证体系,并负责实施和管理,对质量终身负责第九条项目部质量管理机构主要职责
(一)贯彻落实国家、行业及工程所在地政府部门有关质量的法律、标准和规范,以及公司质量管理的各项制度;
(二)根据项目情况配备相应专业的合格质检员;
(三)收集、分析工程(产品)质量信息,根据发现的问题制定措施进行整改并对有效性进行评价;)编制项目质量检查检验计划,并按规定上报;
(五)编制项目部质量目标,开展工程质量创优和QC小组活动并上报;
(六)确保工程资料的形成与工程进度同步,负责质量报表的统计上报工作;
(七)参与质量事故的调查和分析,行使质量否决权第三章质量管理体系第十条公司严格执行《质量管理体系要求》(IS09001-2015)开展质量管理体系认证,大力提倡采用国内外先进的质量管理方式第十一条公司按照持续改进的原则有效运行质量管理体系,开展年度内部审核和管理评审工作各业务部门按年度组织开展企业质量管理体系交叉审核,由公司推荐的具备相应资质的第三方认证机构对企业质量管理体系进行年度监督审核第十二条针对在质量管理体系内部审核、管理评审、交叉审核、监督审核过程中发现的不符合项,应在相应审核结束后7天内完成整改计划的制订,整改计划应明确整改措施、责任部门、责任人和整改期限,且应在15天内完成整改公司体系管理部门应对不符合项的整改情况进行跟踪第四章质量控制第十三条公司、二级单位及项目部应对施工质量检查进行策划,包括质量检查的依据、内容、人员,时机、方法和记录策划结果应按规定经批准后实施项目部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查公司及二级单位应按规定要求对项目部的质量检查活动进行监控第十四条质量检查的组织和频次:1)公司工程管理部门每年组织23次质量大检查;〜2)各工程公司(厂)要每季度组织大检查活动;3)各项目部每月要组织一次质量检查活动,同时根据工程进展,分阶段组织质量大检查第十五条质量检查的依据1)质量检查策划文件2)施工质量验收标准、设计图纸及施工说明书等设计文件;3)公司质量管理体系文件;4)国家行业有关法律法规、工程施工及验收规范第十六条检查内容工程质量大检查要抓住重点工程关键部位和带有普遍性的问题,查组织机构、管理制度、措施执行落实情况、查工程实体质量、查质量记录资料收集整理第十七条检查方式1)项目部质量检查项目部按照策划的安排和施工质量验收标准实施具体的质量检查,并保存相关记录检查的方式a)开工前的文件和准备工作及作业条件检查和开工后的工序间检查b)现场检查的方式有目测法(看、敲、照、摸)、实测法(量、靠、吊、套)和试验法(理化试验、无损检测)c)应严格执行“三检”制,即自检、互检和交接检d)对各分项、分部工程的位置、轴线标高、预留孔洞的位置和尺寸等要进行预检,未经监理人员检查认可,不能进行下道工序的施工e)严格工序检查,控制每道工序的质量,每道工序都应按施工技术标准进行控制,每道工序完成后,应进行自检并形成记录f)相关各专业工种之间应进行交接检验,并形成记录,未经项目质检工程师和监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工g)对涉及结构安全的试块、试件及有关材料,应在工程监理单位(建设单位)监督下,现场取样,送至具有资质的质量检测单位进行检测h)隐蔽工程要有质量预检和复检制度,并做好隐蔽工程的质量检查记录2)公司及二级单位对项目部的检查a)公司及二级单位对项目部实施质量检查的情况要进行监督检查对项目部的监控方式应根据项目的规模、专业特点及项目的分布情况确定;b)对于技术条件复杂、建设工期紧、施工难度大、质量目标高的项目施工企业应特别制定专门监控措施,以确保工程项目的质量满足相关的要求第十八条检查结果的处理1)对在质量大检查中查出的问题及重大质量隐患,有关单位要分析原因,采取措施,限期整改,处理结果应向上级部门反馈并保存记录;2)通过检查发现质量波动趋势,寻找质量改进、提升的机会,提高工程质量水平和质量管理工作水平3)项目部负责填写和收集质量管理记录,公司及二级单位应对质量检查记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置进行控制;4)对检查记录的管理要符合《记录管理程序》和《档案管。