OA运行管理制度

系统运行管理制度0A第一章总那么

一、目的:

1.加强0A系统运行管理，保证系统有序、平安运行；2,理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、削减推诿扯皮;

3.建立信息集成平台，增加领导监控实力;

4.强力推行无纸化办公，实现0A系统价值的最大化适用范围本制度适用于XX公司（以下简称股份公司），下属公司及控股公司参照执行

三、职责（-）股份公司X部

1.负责0A系统的建立、维护和效劳支撑工作；2,负责0A系统规章制度制定，以及对制度执行状况进展检查、考核；

3.负责股份公司0A流程设计、修改；

（二）公司领导（各部门部长、分管副总、股份公司总经理，下属公司总经理）

1.支持0A系统建立，在分管单位强力推行无纸化办公、削减纸质文稿审批2,按时限及表单要求审批各项业务流程；对分管单位发起的业务流程把关，严禁不合理、不合规的流程进入下道工序

3.对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时完成，杜绝超期办理

（三）0A系统管理员

1.维护0A系统运行，不破坏系统平安，不私自串改、删除他人账户信息

2.刚好处理0A系统运行过程中的各种问题，必要时组织操作培训3,对固定业务流程检查，对超期办理、违规签批的行为通报、考核，每周一次

（四）其他运用人员

1.流程发起人按时限要求提交各项业务流程，并对办理业务流程的后续节点进展跟踪、催办

2.按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为

03.系统运用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，依据岗位职责、工作权限、时限要求，仔细完本钱人在系统中所承当的工作任务

4.线上审批要以线下沟通为根底，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通

（五）控股公司及其下属子公司负责制定本单位0A系统相应的管理方法，并向股份公司报备，管理方法不能与本制度相冲突

四、运行根底（-）用户开户与注销

1.开通按工作须要，需开通0A账户的需经部门部长同意后由系统管理员开通

2.注销人员离职后一周内，行政人事部人事管理科通知系统管理员完成离职人员账户注销

（二）账户平安

1.系统运用人员的账号初始密码为123456,运用人员登陆后必需修改密码，并防止他人运用制止运用“ABCDEF”或AAAAAA形式的密码

2.假设密码丢失，由本人提出申请，部门负责人或上级领导同意后，系统管理员复原初始密码

（三）运用标准

1.登陆地址公司内网地址:，外网地址XXXX,手机端一般连接/避

2.在线要求为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求A.有办公电脑、或有共用的办公电脑的用户每天至少登陆0A系统2次（上午1次，下午1次），休息时间不作要求；B.配备手机0A的用户，在休息时间也要登陆0A处理待办事项，要求每天至少登陆2次；C.其他因办公条件限制，不能保证每天登陆0A系统的用户，至少要每周登陆1次0A,对待办流程进展处理

3.0A系统运用实行实名制，任何人不得在0A系统上发布与公司工作无关的内容，言论应遵守公司各项规章制度其次章业务流程管理

五、流程管理

（一）管理原那么

1.层级管理按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跳动主管领导、分管领导层级管理原那么的补充说明各级领导批阅0A除了审查正文还需对流程把关，流程设置要符合管理原那么，由部门报出的流程必需经部门负责人签字批阅，经分管领导协调签字，经相关部门会签，在各单位明确看法后再报公司审批

2.跟踪督办是谁发起由谁跟踪，为谁效劳就由谁督办，归谁管理由谁负责；跟踪督办要求的补充说明经公司领导批阅的0A由对口部门跟踪落实，要明确时限、落实到人，不能有遗漏；全部转经行政人事部的0A流程由行政人事部跟踪督办，未转经行政人事部的0A流程由发起部门跟踪督办

3.统一管理跨部门属公司级的业务流程，由行政人事部统一制定、统一模板、统一办理时限属部门级的业务流程，由各部门统一管理

（二）流程的办理时限

1.流程办理的各个节点时限超出设置的时限即为超时；

2.流程发起在签批过程中另涉及其他业务，需制定方案、开展调查、核算本钱的，办理时限可再增加1-2个工作日假设预估在增加2个工作日后仍不能完成的，应在看法栏说明缘由，写明完成时限后让流程接着流转（或写明缘由后暂存待办），并在承诺的截止日期前对流程完成处理；

3.配备了手机0A的用户，在请假休息时也要对签批时限进展考核［三）超期督办

1.在制作表单模板时，由系统管理员依据工作须要针对不同的流程模板指定不同的督办者，一个流程模板仅能授权一位督办者

2.督办者的权限督办者可以在“协同工作〃下拉的“超期督办〃菜单栏中对督办的流程进展进度检查，可以查看流程信息，可以对各节点发送跟催消息，可以对超期的节点进展换人处理，可以依据制度对流程审批中的违规提出考核

3.督办者的职责定期检查、跟踪流程进度，依据须要对超季节点换人处理，对流程审批中的违规进展考核（对流程的跟踪检查原那么上每天至少登陆0A检查一次，假设休假、工作外出或无法登陆0A时可适当放宽要求）

六、签批要求

（一）表态说明

1.“已阅〃仅指已阅读或知悉相关内容

2.“不同意〃指对当前处理内容不同意，或有其他看法，选择不同意要注明缘由

3.“同意〃对当前处理的内容全部同意，且无其他异议

（二）表态要求

1.业务流程中明确要求会签人说明观点、签署看法、审核内容的，会签时要明确“同意〃或“不同意〃，假设选择”已阅〃要说明不表态缘由

2.上级审批下级业务流程，要明确“同意〃或“不同意〃，不能选择“已阅〃

3.业务流程中已存在2种观点看法的，会签人不管签署“同意〃或“不同意〃，还需在看法栏明确“同意〃或“不同意〃的具体内容

4.能选择已阅的三种状况A.流程最终一节点的会签人（如周例会纪要审批下发流程的最终节点为全部参会人，参会人处理下发的纪要可点”已阅〃如报告可能接着加签后续节点，当前节点不能确定是否为最终一个节点时，不能只点“已阅）B.流程中已说明只需后续节点知悉的可点”已阅〃C.流程中转会签人（如合同流程发起人、报告会签人、制度发布会签人）

（三）流程签批把关

1、标题不具体，不能简洁概述正文内容的流程，在会签时要予以回退；

2、流程设置不符合层级管理原那么的，在会签时要予以回退；

3、正文陈述不清晰，诉求不明，看法不明，表述不清的流程，在会签时要予以回退；

4、发起人不正确的流程，在会签时要予以回退；分类名称适用范围发起时限完结时限流程督办者部门培训方案申报每月23号1工作日培训方案公司培训方案审批每月26号3工作日人力培训记录表填报培训实施状况培训后三日内2工作日—资源辞职审批表辞职申请表的审批2工作日类离职人员周报表申报部门离职信息1工作日面试审批表人员入职审批—试用期转正审批表新员工试用期满转正4工作日定模板的分类、适用范围、时限要求

5、选用模板不正确的流程，在会签时要予以回退

七、—干部转正审批表干部试用期满转正加班审批单申报加班加班2小时前申请工伤认定或工伤鉴工伤申请审批表—定填报绩效考核数据每月8号1工作日绩效考核数据提交表—临时选购申请单申报临时选购方案申报月度选购方案每月23号1工作日月度选购方案申报—委外修理加工申请部门申请委外修理5工作日供应选购金额不超过1万元—2工作日类简易合同流程的合同评审合同归档—7工作日选购金额高于1万元的—合同评审单合同评审合同归档—15工作日需向公司报告、申请、请报告示、汇报工作时，无固—5工作日定模板、无固定流程的事务皆可用报告流程向其他部门下达整改要整改通知书—7工作日求制度检查后提交检查报企划制度检查报告—1工作日告管理—制度发布会签单制度会签5工作日—检查通报下达检查通报2工作日重点工作方案申报表每月23号1工作日重点工作方案重点工作方案审批表每月26号3工作日工作总结提交重点工作总结每月8号2工作日自查报告部门工作自查每周六1工作日向其他部门联络事务，告工作联络单—3工作日知、申述会议纪要会议纪要审批会后1天内1工作日—整改通知单下达整改通知7工作日资金支付方案每月23号1工作日申报月度资金支付方案生产方案申报生产方案每月23号1工作日经菖销售方案申报销售方案每月23号1工作日计划申报选购方案每月23号1工作日大宗物资选购方案生产经营方案生产经营方案报批每月26号3工作日易燃或平安隐患部位动动火证动火前1天火平安事故发生后的分析、调事故报告事故发生3天内管理查、处理产质量日报表填报每天产质量每天1工作日生产变更前1天内1工作日工艺指标变更通知单一级工艺指标变更申请—材料报检单材料报检1工作日材料验收评审单材料验收结果评审验收完3天内4工作日质量—工程工程验收申请申请工程工程验收1工作日管理工程工程验收报告验收完3天内7工作日类工程工程睑收结果评审原料进厂验收单验收完3天内3工作日原燃材料睑收结果评审超期玻璃库存表报送超期玻璃明细月中、月底2工作日档案借阅申请单借阅档案2工作日其他—用印审批单申请用印4工作日报废物资鉴申请定、入物资报废鉴定表—7工作日库、处理注各表单模板的具体流程以0A系统中表单模板的备注说明为准人员变更调整后，由系统管理员对督办者进展调整

八、单位文档管理

（一）文件归档

1.全部运用固定模板发起的业务流程，业务文档及流程痕迹自动归档在单位文档对应的子文件夹中

2.全部公文收文、签报、发文文档自动归档在公文文档中

3.全部公司制度由“文档管理员〃手动归集在单位文档对应的子文件夹中

（二）文档消息订阅全部采纳固定模板发起的业务流程在单位文档中自动归档，同时自动生成订阅消息，知会消息订阅人

（三）文件共享单位文档按岗位职责对指定的人员开放共享权限，拥有共享权限的人员可监控对应流程从发起到完毕的全部动态第三章公共信息管理

九、公告分类及发布管理

（一）公告分类及发布权限

1.行政管理公告，发布权限:

2.制度检查公告，发布权限

3.财务公告，发布权限:

4.检查通报栏，发布权限:

5.生产公告，发布权限:

6.安全专栏，发布权限平安专员

（二）公揭发布要求

1.公揭发布人对所发布的内容负干脆责任，部门领导负管理责任

2.公告需报经分管领导审批前方可发布第四章应急处理

十、系统故障应急处理,

1.系统故障导致电子公文与信息无法在系统中进展正常交换的，应刚好通知行政人事部，行政人事部尽快组织有关单位查明缘由，解除故障；

2.系统管理员确认系统故障无法在24小时内复原正常的，相关业务流程以纸质文稿审批；

3.全部表单文件对应纸质文件由行政人事部负责收集、保存第五章考核管理

十一、考核

1.超时办理，每次扣款20元;2,出现违规签批，每次扣款20元；

3.未按时限要求发起流程，每次扣款20元；

4.主管领导、分管领导对业务流程把关不严，让不合理、不合规的流程进入下道工序的，每次扣款20元；

5.在线时长或次数未达要求，一周内超过1次的每，每次扣款20元；

6.0A系统中已有固定的流程模板，在工作中却不运用的，每次扣款20元；7,危害系统平安，侦测、盗用他人账号和密码等信息，刺探效劳器配置和数据库信息，上传病毒文件，每次罚款200元；造成0A系统运行中断或其他损失的由公司另行处理

8.违反制度其他规定，或未尽到制度规定的相应职责，视情节轻重处20-200元处分第六章附那么

十二、本制度由行政人事部负责说明与补充

十三、本制度自发布之日起生效

十四、前期规定与本制度不一样处，以本制度规定为准XXX。