文本内容:
1目的记录质量管理运作中的数据、资料,使品质改善过程有可追溯的依据2范围公司质量管理体系中所有记录(包含外来文件记录)3定义无4权责
1.1ISO体系负责人负责监督及裁决一切规范质量记录的表单及记录归档、查阅、作废
1.2文控质量记录表格归档管理(收集外来文件记录,交相关部门视需要进行保管、发行)
4.3各部门负责相关记录表格的编制、填写、保管以及提出修改、销毁意见5作业内容
5.1质量记录编制/修订及销毁质量记录表单由各部门根据实际需要制订,由文控在一个工作日内统一编号并登记于四级表单记录一栏表中进行受控,表格编号规则参考《文件与信息管理程序》,如质量记录需修改或废止按《文件与信息管理程序》执行
5.2质量记录制作格式质量记录表单基本参照《文件与信息管理程序》执行,具体格式由制订部门根据实际情况或需要编制
5.3质量记录收集
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3.1质量记录由各部门在工作现场收集,并按程序文件和各项规定的记录表单进行记录,各部门按类别进行整理分类,并在封面上注明记录部门、名称、时间以便后续追踪查阅
5.
3.2质量记录的填写应完整、清晰,避免潦草,不得随意更改、涂抹记录根据实际情况是否需要进行审批,需要审批的记录需要审批后再进行保存记录可以以纸档记录保存也可以以电子档记录进行保存
5.4质量记录的查阅
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4.1工厂内部记录原则上不提供给外来人员查阅,如有特殊情况需要查阅本公司的质量记录,应由本公司陪同人员经管理者代表批准后方可借阅
5.5质量记录的贮存、保管
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5.1记录保存时,应考虑储存环境,记录的性质与重要性,避免记录的损坏,变质与遗失
5.
5.2质量记录不可随意销毁,如有到期的记录,由记录保管人填写【记录销毁申请单】需经相关部门负责人签名确认后方可进行销毁
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5.3相关质量记录保存时间为至少3年6参考文件
6.1《文件与信息管理程序》7使用表单
7.1【质量记录一览表】
8.2【记录销毁申请单】8流程图流程图表单设计责任单位___________/相关单位部门负责人质量记录一览表文控相关人员相关人员质量记录存记录保存单位质量记录处理记录保存单位。