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文本内容:
(河南)有限公司合同评审制度为了提升公司的经营管理水平,推动公司的良性发展,控制经营风险,提高合同管理能力,根据集团公司的相关政策,结合河南公司的实际情况,指定本制度
一、合同评审流程合同评审由项目部、经营部、法务部、成本部、工程技术部、财务部共同参预评审,再由经营部副总、工程部副总、总经理审批,上报集团公司合同评审由经营部组织,如遇重大风险,相关部门可发起合同评审会议(后附评审表单)
二、各个部门合同评审要素部门评审要素评审指标风险级别提示工商行政登记基本资料是否齐全有发包人基本情况【重大风险】效是否具有土地使用权属证书工程审批手续是否具有建设工程规划许可证【重大风险】是否具有建设用地规划许可证建设资金落实方案情建设资金落实方案是否可行【重大风险】况业主资信业主资信是否正常【重大风险】工程内容和承包范围工程内容和承包范围是否描述清楚【重大风险】总承包管理(材料供应商、分包商)的内是否描述清晰常规风险容发包人供应材料设备是否描述清晰,是否合理常规风险的相关约定专业工程发包是否合理常规风险经营部垫资到主体结构封顶,付款比例是否低于已完工程价款的70%进度款支付比例是否低于已完工程价款的50%工程进度款支付付款节点时间是否超过6个月工程进度款支付根据合同条款春节期间没有达到工程付款节点不能支付农民工工资,项目经理(经济责任人)是否有能力支付农民工工资预估净利润率预估净利润率是否低于6%【重大风险】计价方式约定是否明确计价及调差方式【重大风险】人工、材料价格的调差方式是否明确下浮比例是否明显高于所在区域市下浮比例【重大风险】场正常水平工程量确定方式是否描述清晰,是否合理常规风险价格中包含的风险范是否描述清晰,是否合理常规风险围变更、签证的计价方式以及确认方式和时是否描述清晰,是否合理常规风险间结算款准确性要求和是否合理常规风险成本部处罚工期延误的索赔是否合理常规风险工期顺延条件是否合理常规风险工期延误的处罚是否合理常规风险工程技术部工程质量缺陷责任的是否合理常规风险承担竣工验收日期的定义是否合理常规风险保修期是否合理,是否描述清晰常规风险创优夺杯(质量、安是否合理【重大风险】全、文明等)是否要求融资【重大风险】垫资期限是否不明确或者无限期考垫资资【重大风险】大额垫资是否有抵押或者担保变更、签证价款支付是否合理常规风险时间是否以商业承兑支付工程价款,且工程进度款支付【重大风险】存在兑付风险保修款支付时间是否合理常规风险现金保证金额度是否超过合同造价保证金担保【重大风险】的5%或者1000万元财务部发包人延期付款的违约罚则是否约对发包人延期付款的定不明或者约定比例过低、【重大风险】违约罚则发包人是否故意规避或者减轻其7按时支付工程进度款的违约责任是否存在导致合同失效的风险条款合同生效方式约定常规风险争议解决方式是台对我方不利‘常规风险合同解除条件是否合理常规风险禁止承包人停工条款法务部是否存在【重大风险】合同转让是否合理常规风险不可抗力是否合理常规风险优先受偿权是否抛却或者丧失【重大风险】发包人是否过多强调承包人贡任,责任划分不符合法律规定【重大风险】质量、工期、安全、质量、工期、安全、文明罚款是否文明条款违约责任超过合同造价的5%或者要求无措件0退场
三、合同常见重大风险预控底限在合同谈判期间,必须努力守住谈判底限,规避重大风险发生若无法规避,合同签订前各个部门必须做好重大风险预控方案以下要素为合同常见重大风险预控底限序号要素名称重大风险预控底限报集团公司合同评审补充材料1预估净利
1.预估净利润率低于6%
1.项目成本分析(见附o表Do润率
1.下浮比例明显高于所在区域市场
1.项目成本分析(见附下浮比例正常水平表Do
1.垫资到主体结构封顶,付款比例低于已完工程价款的70%;
2.付款3工程进度节点时间超过6个月;
3.进度款支付比例低于已完工程价款的50%;款支付
1.项目资金预算分析
4.以商业承兑支付工程价款,且存(见附表2);在兑付风险
2.项目资金保证计划
2.竣工结算和支付时间不明确;及承诺书
43.竣工支付比例低于已完工程价款的75%;
3.结算时间超过6个月;竣工结算
4.以房抵款比例超过结算价款的10%工程质
1.发包人过多强调承包人责任,责5量、工期、任划分不符合法律规定;
2.质量、安全、文工期、安全、文明罚款超过合同造
1.项目现场保证计划及明条款违价的5%或者要求无条件退场承诺书约责任
1.发包人延期付款的违约罚则约定不明或者约定比例过低;
2.发包人6发包人延期故意规避或者减轻其不按时支付工
1.项目资金保证计划及付款的违约罚程进度款的违约责任承诺书则
1.根据合同条款春节期间没有达到春节期间
1.项目资金保证计划及工程付款节点不能支付农民工工资,支付农民承诺书项目经理(经济责任人)支付农民工工工资工资存在问题
四、附则
1、本管理办法由公司经营部负责解释
2.本管理办法自2022年1月1日起实施(河南)有限公司2022年1月1日区域公司合同评审意见表编号填报日期年月日项目经理区域公司准入情(经济责任人)况项目名称建设单位投标类型工程内容和承包范围建造面积合同价(地上+地下)楼层信息成本价(地上+地下)质量、工期预估净利润率保证金额度拦标价单方造价指标中标下浮率我项目部对各部门就本工程施工合同提出的审核意见均已知悉,并惠意承担该项目在履约过程中的所有风险项目部确认意见.项目经理意见及签名时间年月日评审意见以及风险预控方案经营部□允许□不允许评审人时间年月日评审意见以及风险预控方案法务部□允许□不允许评审人时间年月日评审意见以及风险预控方案成本部或者预算音J□允许口不允许评审人时间年月日评审意见以及风险预控方案工程技术部□允许□不允许评审人时间年月日评审意见以及风险预控方案财务部□允许口不允许评审人时间年月日评审意见以及风险预控方案法务部或者合约□允许□不允许评审人时间年月日经营副总综合意□允许口不允许见签字时间年月日工程副总综合意□允许□不允许签字时间年月日总经理综合意见□允许口不允许签字时间年月日备注L区域公司合同评审的部门可根据部门设置情况自行调整,但须由副总经理、总经理签字审批;
2.符合上报集团公司合同评审标准的须提交集团公司评审,可直接对接集团公司经营事业部;
3.报送集团公司评审通过合同的盖章原件须移交集团公司经营事业部一份用于备档。