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危险源识别与评价控制程序目的对公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行充分辨识和评价,判定出重大风险,并对危险源进行分级监控和管理,以实现对职业健康安全风险的有效控制、适用范围2本程序适用于公司生产活动和服务过程中能够控制和可望施加影响的危险源辨识与风险评价活动相关文件《文件控制程序》
3.1《法律、法规和其它要求控制程序》
3.2《应急准备和响应控制程序》
3.3《事故处理控制程序》
3.4《纠正和预防措施控制程序》
3.
5、职责4管理者代表
4.1负责组织公司初始职业健康安全评审工作,并负责对公司《重大危险源及控制计划清单》的审批安环部
4.2负责本程序的编制、修订,并对各部门上报的《危险源识别与评价表》内容进行确认、汇总,建立并更新公司《重大危险源及控制计划清单》企业管理部
4.310负责公司办公区域范围内危险源的辨识及风险评价工作财务部
4.4参与重大危险源风险管理方案的确定,并制定治理费用预算计划,保障专项安全整改费用的支付其他各部门
4.5负责所属区域范围内危险源的辨识及风险评价工作,建立生产班组《危险源识别与评价表》并组织实施工作程序危险源的识别与评价的时机
5.1公司职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时
5.
1.1以全体部门为对象,每年月份在设定第二年的职业健康安全
5.
1.212目标和指标前进行在相关法律法规变更,公司的活动、产品和服务以及相关方的要
5.
1.3求等情况发生变化时,可适时进行危险源的识别与评价危险源辨识
5.2危险源辨识的范围和依据
5.
2.1危险源辨识的范围
5.
2.
1.1生产工艺与安全技术管理(包括常规和非常规的生产活动);所有进入作业场所人员的活动(包括内部员工与外部供方和访问者的活动);设备设施安装、运行、维护(包括组织内部的设施或由外部提供的设施);有毒有害原材料储存与使用危险源辨识的依据识别危险源时应考虑三种时态、三种状态和六个方面三种时态:过去、现在和将来;三种状态正常、异常和紧急;六个方面物理性危险危害因素,化学性危险危害因素,生物性危险危害因素,心理、生理性危险危害因素,行为性危险危害因素,其它危险危害因素同时考虑可能导致的事故和职业病事故分为类,即()物体打击;201()车辆伤害;()机械伤害;()起重伤害;()触电;()23456淹溺;()灼烫;()火灾;()高空坠落;()坍塌;()7891011冒顶片帮;片)透水;片)放炮;()火药爆炸;片)瓦斯爆炸;23145()锅炉爆炸;()容器爆炸;()其它爆炸;()中毒和窒息;16171819()其它伤害20职业病分为类,即()职业性尘肺病及其它呼吸系统病;()职1012业性皮肤病;()职业性3眼病;()职业性耳鼻喉口腔疾病;()职业性化学中毒;()物456理因素所致职业病;()职业7性放射性疾病;()职业性传染病;()职业性肿瘤;()其它职8910业病危险源识别步骤
5.
2.2安环部将职业健康安全危险源和风险评价表发放到各部门
5.221各部门应组织本部门人员结合具体情况,分别对办公区域和生
5.
222.2产区域进行危险源辨识危险源识别方法
5.
2.3询问与交流;现场观察;查询有关记录;获取外部信息;危险
5.3源评价危险源的评价原则
5.
3.1危险源评价是建立在危险源辨识的基础上,明确企业优先改进
5.
3.
1.1的职业健康安全问题,从而确定重大危险源并进行控制对作业过程中的危险源评价采用作业条件危险性评价法
5.
3.
1.2(法)LEC危险源评价方法
5.
3.2公司采用作业条件危险性评价法(法)
5.
3.3LEC作业条件危险性评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素
53.
2.2指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小三个因素是发生事故或危险事件的可能性大小;L—暴露于潜在危险环境的频繁程度;E—发生事故可能造成的后果C—评价公式D=LxExC式中危险性分值;D——发生事故或危险事件的可能性大小(用值表示)分值数L事故或危险情况发生可能性10完全可能预料6相当可能3可能,不经常1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以设想
0.2极不可能)暴露于危险环境的频繁程度(用表示)2E分值数出现与危险环境的情况10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露每年几次暴露)发生事故产生的后果(用值表示)3C分值数发生事故的后果人数100大灾难,许多人死亡人以上1040灾难,数人死亡人3—1015非常严重,死亡1人17严重,重伤多人3重大致残至少人11引人关注,不利于基本的安全卫生要求轻伤)用上述三个值的积来表示作业条件的危险性(用值表示)大4D小分值数危险程度320极其危险,不能继续作业160-320高度危险,要立即整改70-160显著危险,需要整改20-70一般危险,需要注意20稍有危险,可以接受重大危险源的确定通过作业条件危险性评价方法,总分分,评价为重大危
1.
1.
1.1D160险源各部门分别组织本部门相关人员,对识别出的危险源(《危险
1.
1.2源识别与评价表》中内容)进行评价,评价打分时要考虑以下四种情况)不符合法律、法规和其它要求;1)相关方有合理抱怨和要求的;2)曾发生过事故,且未有采取有效防范控制措施的;3)直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施;4确定作业条件危险性评价方法中的、、的取值,计算值,将评L EC D价结果填写到《危险源识别与评价表》中,并报送安环部审核安环部根据危险源及风险评价的结果,结合本公司的实际情况确定公司重大危险源,并编制公司《重大危险源及控制计划清单》,报公司管理者代表审批,下发相关部门、单位各部门对未列为重大危险源的危害(一般隐患、违章)可由各单
5.334位维持现有的运行控制,加强管理风险控制计划
5.4安环部监督、检查、协调各部门对评价出的重大危险源进行有
5.
4.1效控制对重大危险源的控制采用以下一种或几种方法进行控制O)制定目标、指标管理方案;1)制订管理程序;2)培训与教育;3)制定应急预案;4)加强现场监督检查5各单位应根据公司《重大危险源及控制计划清单》,实施有效控
5.
4.2制安环部根据公司的实际情况,组织有关部门制定职业健康安全
5.
4.3目标、指标管理方案,并经管理者代表审核,总经理批准后下发给各部门,并组织实施危险源辩识与风险评价的更新
5.5安环部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作551当发生以下情况时安环部要及时组织有关人员对涉及的危险源
5.
5.2重新识别和评价,如有下列变化予以更新)公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时;1)公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时;2)办公区域环境或生产区域环境发生较大变化时;3)当法律、法规及其它要求发生变化时;4)当生产过程中引进新设备、新技术、新工艺、新材料时5)当体系审核、监测测量或日常安全检查中发现重大事故隐患时;6)发生各类事故或事件后;7)当危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时8对新开工项目,要求项目在开工后及时进行危害辨识与评价工
5.
5.3作,填写《危险源识别与评价表》,并上报安环部各部门分别组织本部门的有关人员对相应的危险源进行重新辩
5.
5.4识及风险评价方法执行本程序涉及到重大危险源变化时,各部门将信息及时报送安环部,以
5.
5.5便更新公司《重大危险源及控制计划清单》.记录6《危险源识别与评价表》
6.1JL-04-01《重大危险源及控制计划清单》
6.2JL-04-02。