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类资产管理方法IT目的1为加强类资产的运用和管理,提高类资产运用效益和效率,保证资产IT IT的平安和完整,特制定本制度适用范围2本制度给出了路桥类资产管理标准内容包括类资产定、范围、分类;
2.1IT IT管理职责义和管理体制;选购和验收程序;□常管理要求、报减、借调、交接、修理、报废等规定;本制度适用于集团全部类资产管理
2.2IT定义3类固定资产是指运用期限超过一年,一般设备单位价值在元以上,并在
3.1IT500运用过程中基本保持原有物质形态的资产,包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备;类低值易耗品是指对达不到规定标准的类设备及其配件;
3.2IT
3.1IT类耗材是指一次性运用的类物品
3.3IT IT资产分类4IT类固定资产计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服
4.1TT务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、电源、移动硬盘,监控系统、视频会UPS议系统等;类低值易耗品优盘、计算机配件、口交换机等;
4.2IT8类耗材计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头,
4.31T模块等;公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等
4.4管理体制和管理职责5管理体制
5.1集团对类资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制;IT信息部是集团类资产统一归口管理部门
5.
1.2IT类资产的管理模式
5.2IT类资产借调申请表IT资产名称资产编号资产序号档案编号资产规格资产型号借(调)出部门资产状况借(调)出单位标准配置:名称型号/规格数量单备注位附件或备件部门负责人信息部人员年月日名称数量单位借(调)入日期年月日规格型号借(调)入单位预料归还日期年月日借(调)入部门借(调)入缘由部门负责人经手人年月日信息部看法年月日信息总监年月日集团资产总负责人:资产归还确认记录借出部门负贡人信息部人员借入部门负责人归还日期年月H注1)借(调)入部门向信息部提出申请;2)信息部填表,请示信息总监3)经信息总监批准后与调出部门协商拆机时间;4)信息部负责拆机与安装;5)请仔细填写,装入资产档案附录四类资产修理流程IT使用部门申请报修,埴写《II类资产维修申请单》信息部人员将维修记录、维修费用输入电脑存档类资产修理申请单IT资产编号资产名称资产序号运用单位档案编号运用部门资产负责人故障现象资产负贡人部门负贡人签字年月日受理修理口期及检查结果1)操作不正确2)电源供电不正常3)须要校正;4)须要调试;5)须要维护;6)须要维修资产负责人部门负责人信息部人员年月日修理记录1自己修理2外委修理(供应商)更换配件名称规格型号数量单位单价金额产地选购部门经手人配件费用合计配件申请部门申请人财务负责人分支机构负责人配件申请日期年月日配件到货日期年月日修理结果口1)正常运用□2)等待配件;口3)申请报废□4)其他:备注
①己羟修理次数
②其他运用部门验收签字字信息部人员签年月H注1)运用部门仔细填写故障现象,不得涂改;修理完成后装入资产档案:2)修理部门依据修理申请单及检查结果申请购买修理配件,批准后由相关部门凭复印件购买;3)配件由运用部门或修理部门出库,更换下来的旧件(坏件),由验收人员确认后返回仓库4)更换配件部分由信息部人员负责填写附录五类资产报废流程IT类资产报废申请单IT资产名称资产编号资产序号档案编号资产数量报废日期运用单位运用部门标准配置名称数量单位规格/型号备注附(备)件整机(按废品)出隹;拆件改装(利用一部分功能);处理方式科研其他附件(备件)及拆件处理方式1)返回仓库备用,需要时领用;2)修理部门保管备用;3)按废品处理信息部看法财务部看法信息总监主管院长财务总监注装入资产管理档案类资产实行三级管理:IT财务部建立类资产总账,保证总账、明细账、卡片相符,清清晰楚,
5.
2.1JT并按账卡分类管理;信息部作为归口管理部门,负责组织清查、盘点工作,监督、检查运用部
5.
2.2门对资产管理、维护和运用等状况;运用部门各运用部门分别建立该部门的台账,并负责实物管理,做到账、
5.
2.3卡、实物相符,全部资产要落实到每个详细负责人;IT详细负责人(运用人或保管人)类资产运用人负责类资产的保管
5.
2.4IT IT和日常管理.,防止损坏或遗失信息部管理职责
5.3拟定类资产管理制度和相关管理标准,并确保制度顺当执行;
5.
3.1IT运用现代信息技术管理类资产;
5.
3.2IT负责类资产购置,主持信息化建设项目的论证、招标、选购和验收;
5.
3.3IT审核批准类资产调剂、处置及对外出租、出借等手续;
5.
3.4IT组织集团类资产清查、盘点和统计工作;
5.
3.5IT监督、检查类资产管理、维护和运用状况;
5.
3.6IT对集团各分支机构供应技术支持
5.
3.7IT使用部门管理职责
5.4各部门落实特地的负责人其主要职责如下严格落实类资产管理制度,制定本部门详细的管理要求;
5.
4.1IT负责本部门类资产的增减变动处置的统计等;
5.
4.2IT参加类设备可行性论证及招标活动,并参加验收;
5.
4.3IT组织本部门类资产的清查、维护和统计等;
5.
4.4IT提出本部门类资产调剂、配置建议;
1.
1.
14.5IT参加类资产报废、报损的技术鉴定;
5.
4.6IT登记有关类资产台账,建立类资产档案;
5.
4.7IT IT保管、维护本部门类资产
5.
4.8TT选购由集团信息部统一负责
6.1由运用部门填写《类资产选购申请单》,依据审批程序进行批报;
1.
1.1IT集团信息部依据审批过的《类资产选购申请单》及相关技术要求,
1.
2.2IT实施选购;固定资产由集团信息部统一选购;
6.
1.3低值易耗品和耗材每个月末,各分支机构信息部向集团信息部提出下个月
6.
1.4需求(包括平安库存)沈阳地区由集团信息部统一选购;沈阳外地区由各分支机构单独选购;软件、网站建设等其他信息化建设服务项目由集团信息部统一选购
6.
1.5新购资产的验收程序
6.2新购资产由信息部和运用部门一起进行验收,并填写《类资产验收报告》IT类资产日常管理7IT信息部建立类资产运用状况检查和考核制度,对长期闲置、利用率低下的
7.1IT IT类资产,信息部有权刚好进行合理调配,提高资产利用率;集团对类资产,原则上每半年进行一次清理清查,确保账、卡、物相符信
7.2TT息部负责将盘点表递交财务部一份对盘盈盘亏的类资产应刚好查明缘由,分清IT责任,按规定进行处理;集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀
7.3等工作依据制度要求对类资产进行养护、定期检测或修缮,确保完好和运用平IT安,如因运用、养护和各种防护措施不当导致设备损坏的,应依据集团规定追究责任人造成的经济损失类资产借调8IT由申请借调入单位及部门填写《类资产借调申请表》,交于本单位信息部人
8.1IT员;本单位内信息部人员办理相关借调手续;
8.2单位之间借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续;
8.3由于工作变动、离职等缘由,类资产运用人须要更换的,由部门负责人、信息部IT人员与原运用人进行部门台帐与实物清点核实无误后,再确定并转交给新运用人,最终将落实状况报信息部备案类资产修理10IT运用部门申请报修,填写《类资产修理申请单》,并转交给本单位信息部
10.1IT人员;信息部人员依据修理申请单,进行修理;
11.2修理分为内部修理和外部修理;
12.3外部修理修理费用在元以下,可由各分支机构自行修理;修理费用
10.4300在元以上(含元),必需先上报集团信息部,由集团信息部进行判定并做300300下一步处理类资产报废11IT运用部门申请报废,填写《类资产报废申请单》;
10.1IT信息部人员对报废资产进行鉴定,并给出处理看法;
10.2信息部对报废的资产进行处理并在账上进行削减
11.3类资产管理流程12IT类资产选购流程、《类资产选购申请单》见附录一
12.1IT IT
12.2IT类资产验收流程、《IT类资产验收报告》见附录二13附注
12.3IT类资产借调流程、《1T类资产借调申请单》见附录三该方法的说明权归集团信息部
12.4IT类资产修理路程、《IT类资产修理申请单》见附录四
12.5IT类资产报废流程、《IT类资产报废申请单》见附录五附录一IT类资产选购流程类资产选购申请单IT资产名称主要用途及要求:要求到货时间年月日存放地点申请人签字部门负责人签字信息部门看法:分支机构负责人看法集团信息年月日主管院长看法:财务总监注此表复印件作为选购依据,原件装入设备档案类资产选购申请IT单资产名称主要用途及要求要求到货时间年月日存放地点申请人签字部门负责人签字信息部门看法分支机构负责人看法集团信息年月日主管院长看法财务总监注此表复印件作为选购依据,原件装入设备档案附录二类固定资产验收流程IT类固定资产验收报告IT资产名称合同编号规格型号出厂编号:序列号码出厂日期制造商名称代理商名称代理商地址代理商电话保修期限自年月口至年月口保修电话联系人标准配置:名称单位数量规格型号备注随机附(备)件随机资料1)设备装箱清单;口6)应用软件口2)运用说明书口7)驱动程序;口3)维护修理手册口8)产品注册证口4)保修卡片;口9)销售许可证;口5)产品合格证;口10)其他口安装位置运用部门信息部人员签字部门负责人签字财务资产员签字安装日期:年月H运用日期:年月H备注:注1)此表一•式两份,一份财务部门保管i份信息部保管2)随机资料必需仔细确认,原件装入资产管理档案,各运用部门运用复印件:附录三类资产借调流程IT。