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修订记录版本号修订日期(年-月-日)修订人修订简述A02023-11-15刘双全初版过程绩效项次测量指标测量方法监视周期目标值特别殊性评审一特别特性评审份数/需评审份每月详见过程绩效监控01次通过率%数目标及记录表编制审核批准日期日期日期.目的1识别产品和过程的产品平安,确保全部产品和过程,包括服务件及外包的产品和过程,符合一切适用的顾客和法律法规要求.适用范2适用于全部顾客和公司确认的涉及产品和过程的平安的特别特性限制和防护.定义或术语3产品平安与产品设计和制造有关的标准,确保产品不会对顾客造成损害或危害主要包括但不限于产品、零部件、挥发物材料、反应物等特别特性可能影响产品的平安性或法规符合性、协作、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数在APQP中,特别特性指由顾客指定的产品和过程特性,包括政府法规和平安特性,和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特性.职责
44.1市场管理担当负责顾客资料的接收和传递,并与顾客进行产品平安性相关的沟通
4.2项目开发担当负责主导组织对产品平安法律法规、产品平安相关特性、产品及制造时平安相关特性等的识别,设计FMEA、限制安排和过程FMEA、反应安排的建立
4.3开发小组负责参加组织对产品平安法律法规、产品平安相关特性、产品及制造时平安相关特性等的识别,设计FMEA、限制安排和过程FMEA、反应安排的建立,制造批次中产品可追溯性的限制
4.4选购担当负责通过选购合同、质量协议和技术/验收规定中将产品的平安性传递到供应链并要求供应链保持对制造批(至少)的产品可追溯性
4.4人事担当负责组织对从事与产品/过程平安性有关的技术开发、选购、生产过程、检测等人员的培训
4.5多功能小组负责产品平安法律法规、产品平安相关特性、产品及制造时平安相关特性、设计FMEA、限制安排和过程FMEA、反应安排等的评审
4.6(副)总经理负责产品平安法律法规、产品平安相关特性、产品及制造时平安相关特性、设计FMEA、限制安排和过程FMEA、反应安排等的批准.流程及重要说明5编流程输入实施要点输出号权责单位-市场管-法律法规-【产品平安
1.市场管理担当接收顾客全部理担当-顾客要求法律法规清图样、电子数据、样件和规范-项目开单】-协议资料,并移交开发小组发担当-企业标准
2.项目开发担当组织开发小组-开发小识别并建立【产品平安法律法组规清单】应包括a.产品设计和制造有关的标识别产品平安法10律法规准;b.确保产品不会对顾客造成损害或危害的标准;C.包括但不限于产品、零部件、挥发物材料、反应物等
3.产品平安法律法规可以按产品族进行识别
4.经多功能小组评审后由职能(副)总经理批准-【产品平安-顾客批准的-市场担
1.市场担当负责向顾客SQE提法律法规清的【产品平20当交【产品平安法律法规清单】,顾客确认单】安法律法规并保持顾客批准记录-技术工清单】程师
3.如顾客无特别要求,则按产品族供应-项目开-顾客要求
1.开发小组按《产品设计与开发-[DFMEA]管理程序》进行产品设计-协议发担当-[DFMEA检
2.遵循《DFMEA管理规定》进行-开发小-企业标准查表】[DFMEA]开发,具体参考AIAG组工具手册《FMEA》产品设计与-(副)总
3.并结合顾客要求、协议、【产特性经理品平安法律法规清单】以及批准DFMEADFMEA之S、
0、D、RPN识别设30计特性要求,并在DFMEA用符号注明
4.多功能小组依据【DFMEA检查表】进行审核[DFMEA],审核结果应记录G
5.DFMEA评审后由职能(副)总经理批准必要时,需经顾客批准-【产品图纸】-市场担-[DFMEA]
1.项目小组成员依据产品设计-【产品过程当-技术-设计资料特别特性清资料、【DFMEA]、顾客要求、工程师-顾客要求单】协议等资料,建立【产品图纸】,-协议并将【DFMEA]之特性在【产品图纸】上用特别符号标识产品平安相关特
2.识别产品平安相关特性之40性识别与评KPC、PQCo建立【产品过程特别特性清单】
3.1产品特性应包括平安、法规、性能、尺寸、外观、装配等
4.【产品图纸】【产品过程特别特性清单】应由多功能小组评审,技术总监批准-顾客要求-更新的【产-选购担
1.项目小组成员依据【流程图】-批准的【产品过程特别当和产品平安相关特性KPC、品过程特别特性清单】PQC,识别产品及制造时平安相-技术工特性清单】关特性KCC,并更新【产品过程程师-【流程图】50特别特性清单】识别和限制产品
1.1过程特性应从产品形成过程及制造时平安相中的参数(温度、压力、电压、关特性电流等)识别
2.每一个产品平安相关特性至少有一个产品及制造时平安相关特性
3.产品平安相关特性和产品及制造时平安相关特性必需在流程图、过程FMEA和限制安排中体现-顾客要求
1.项目小组负责建立【手工样件-【手工样件-多功能1-批准的【产CP],产品设计主管负责组织多CP]小组评审-[PFMEA]品过程特别功能小组进行审核限制安排和过程-【试生产CP]特性清单】
2.[PFMEA]建立,由项目开发担的特别建-[量产CP]-【流程图】当开发主导,参加过程全部立/批准者、供方代表、顾客SQE等FMEAF
3.开发小组依据PFMEA开发【试生产CP】【量产CP】并在限制安排中建立反应安排,包括60标识、隔离、返工、返修等
4.限制安排和过程FMEA由多功B能小组评审,(副)总经理批准
5.限制安排和过程FMEA,应作为PPAP资料提交顾客批准-开发小
1.开发小组应建立《产品平安逐-《产品平安级上报流程》,并明确升级过逐级上报流组程和信息明确人员职责,包程》括最高管理者、以及何时通知-【马上响应+1顾客等信息逐级上报记升级管理
702.在产品平安相关特性和产品录】及制造时平安相关特性出现异样时,检验员应启动《产品平安升级流程》并建立【马上响应+逐级上报记录】-人事担-培训需求
1.组织或顾客为与产品平安有-【培训安关的产品和相关制造过程中涉排】当80及的人员应进行培训如技术-培训记录开发、选购、生产过程、检测等人员
2.应按《培训管理程序》进行有关产品/过程平安性学问和技能培训培训的主要内容有a.产品/过程平安性的概念;b.产品平安性限制的意义;C.产品/过程平安性事故的危害性;d.产品/过程平安性的识别/限制和防护方法;e.员工了解与本职工作有关的产品/过程平安性实际状况;f.公司对识别、确定和防护产品/过程平安性的措施和要求(含文件)-变更需求
1.涉及产品平安的产品和相关-变更申请-技术工制造过程的变更按《变更限制-潜在影响评程序》执行价并保持记程师一部1F
2.产品或过程的更改在实施之录变更管理门责任工前应获得批准,包括对过程和-变更批准报90程师产品更改带给产品平安的潜在告-SQE或影响进行评价并保持记录选购工程师-顾客要求L选购担当负责对整个供应链中-技术协议/-选购担-图纸关于产品平安的要求转移,包质量协议1F当-协议括顾客指定的供源-DFMEA、-【产品过程2,应在选购资料(选购合同、质PFD、PFMEA、供应链管理100特别特性清量协议和技术/验收规定等)PCP、PCP-工艺卡、检验单】中明确标准+记录
2.1并在FMEA、PCP、检验标准、记录,包括来料记录等中体现
1.多功能小组负责按《标识与可-技术协议/-选购担追溯性管理程序》要求,对制质里协议当造批(至少)的产品保持可追-DFMEA、-多功能F溯性PFD、PFMEA、110小组可追溯性管理
2.选购担当负责要求,供应链对PCP、PCP制造批(至少)的产品保持可-工艺卡、检追溯性验标准+记录.质量记录6序号记录类别名记录名称收集时间产品平安法律法规清单每次1-已发生的事
1.技术工程师依据已经发生的-阅历教训-技术工务事务,建立产品平安相关特性数据程师和产品及制造时平安相关特-开发小120性之阅历教训库阅历教训组
2.开发小组将阅历教训数据作为新产品开发的输入运用
1.技术工程师每月末统计特别-过程绩效-技术工殊性评审一次通过率,并更新监控目标及程师月度总结、【过程绩效监控目标及记录记录表统计分析及130表】;-订正/预防改进
2.如未达标,应分析缘由并制措施表订订正预防措施实施改进
1.技术员在每月末将产品平安-需归档的-归档的文130-技术员的特别特性识别、评审等文件文件/记录件/记录-检验员/记录整理归档140文件/记录
2.检验员负责对特别特性监控归档的相关记录进行整理归档DFMEA每次2DFMEA检查表每次3产品过程特别特性清单每次4手工样件CP、试生产CP、量产CP每次5PFMEA每次6培训安排每月7马上响应+逐级上报记录每月8变更申请每次910XZ14-QR/MP-02-01过程绩效监控目标及记录表每月XZ14-QR/MP-04-01订正/预防措施表每次11。