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文本内容:
2023年肥都市政务服务中心管理办公室部门预算目录第一部分概况
一、重要职能
二、部门预算单位构成第二部分2023年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出预算表第三部分2023年部门预算状况阐明表
6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)科目编码科目名称金额类款合计
325.49301工资福利支出
179.2401基本工资
167.1804其他社会保障缴费
12.06302商品和服务支出
126.4801办公费
2.9615会议费
2.0016培训费
1.1017公务接待费
2.3328工会费
2.8429福利费
0.2531公车运行维护费
4.0099其他商品和服务支出
111.00303对个人和家庭的补助
19.7705生活补助
2.1611住房公积金
14.1714采暖补助
3.3599其他对个人和家庭欧1补助支出
0.09表
7.政府性基金预算支出表科目编码科目名称2023年预算数合计基本支出项目支出本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
8.表“三公”经费支出预算表公务用车购置和运行维护费因公出国总计公务接待费(境)经费公务用车购置公务用车运行维护小计经费费
6.
3304042.33第三部分年部门预算状况阐明2023
一、预算编制日勺基本原则和措施
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属o个单位等机构日勺收入和支出均纳入年度预算
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定规定,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补助政策规定编制;公用经费按照统一定额原则编制;项目支出按照履行职能需要,遵照统筹兼顾和保证重点日勺原则,辨别轻重缓急,结合财力状况编制
二、本年收支预算总体状况
(一)收入支出预算总体状况2023年度收入预算总计
325.49万元,支出预算总计
325.49万元与2023年相比,收、支预算总计各减少
97.51万元,减少23%
(二)收入预算状况2023年度收入预算总计
325.49万元,其中财政拨款(补助)
325.49万元,占100%o
(三)支出预算状况2023年当年支出预算为
325.49万元,其中一般公共服务支出
313.43万元,社会保障和就业支出
12.06万元
三、本年收支预算详细状况2023年度预算支出为
325.49万元
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)重要反应用于人员经费支出、平常公用经费支出、大厅改扩建支出年初预算为
313.43万元
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)重要反应用于行政、事业单位离退休人员支出;支出年初预算为0万元,支出决算为0万元
3、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)医疗保障(款)其他医疗保障重要用于行政、事业单位职工日勺医疗保障支出;年初预算为
12.06万元2023年度支出预算
325.49万元,包括人员经费和公用经费,支出预算详细状况如下人员经费
199.01万元,重要包括基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭日勺补助支出等公用经费
126.48万元,重要包括办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出
四、“三公”经费预算表阐明肥都市政务服务中心管理办公室2023年度财政拨款“三公”经费预算数为
6.33万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费
2.33万元2023年“三公”经费预算比上年预算数减少
13.77万元,减少
68.5%重要原因是按照中央八项规定规定,厉行节省,继续严格控制“三公”经费支出,深入压缩了公务用车运行费和公务接待费支出其中公务用车购置及运行费预算减少
13.5万元、公务接待费减少
0.27万元公务用车购置及运行费预算减少日勺重要原因是公车改革后,公车数量减少3辆,车辆保有数量减少公务接待费预算减少日勺重要原因是厉行节省,继续严格控制“三公”经费支出,做到没公函日勺坚决不接待,在原则内接待,保证公务接待费不停减少
2、“三公”经费支出预算有关状况阐明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)日勺差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出2023年无因公出国(境)费用支出预算
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出其中公务用车购置费0万元公务用车运行维护费支出预算4万元重要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2023年我单位财政拨款开支运行维护费日勺公务用车保有量为2辆
(3)公务接待费指单位按规定开支日勺各类公务接待(含外宾接待)支出公务接待重要用于单位按规定开支日勺各类公务接待支出,2023年公务接待费预算支出
2.33万元
五、重要事项阐明
(一)机关运行经费支出状况阐明2023年度,肥都市政务服务中心管理办公室机关运行经费支出预算
126.48万元,比2023年减少
8.29万元,减少
6.5%,与上年基本持平
(二)政府采购支出状况阐明2023年本部门政府采购金额0万元第四部分名词解释
一、财政拨款收入指由省级财政当年拨付日勺资金按现行管理制度,省级部门决算中反应的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款
二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位获得日勺非财政补助收入
三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动获得的收入包括事业单位收到日勺财政专户实际核拨日勺教育收费等
四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得日勺收入
五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴日勺收入
六、其他收入指单位获得日勺除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外日勺各项收入
七、用事业基金弥补收支差额指事业单位在估计用当年日勺“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等局限性以安排当年支出日勺状况下,使用此前年度积累日勺事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额日勺基金)弥补本年度收支缺口日勺资金
八、年初结转和结余指此前年度尚未完毕、结转到本年仍按原规定用途继续使用日勺资金,或项目已完毕等产生日勺结余资金
九、结余分派指事业单位按照《事业单位会计制度》日勺规定从非财政补助结余中分派日勺事业基金和职工福利基金等
十、年末结转和结余指单位按照有关规定结转到下年继续使用日勺资金,或项目已完毕等产生日勺结余资金
十一、基本支出指单位为保障其机构正常运转、完毕平常工作任务而发生日勺各项支出
十二、项目支出指单位在基本支出之外为完毕特定日勺工作任务或事业发展目日勺所发生日勺支出
十三、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生日勺支出
十四、“三公,,经费指省级部门用财政拨款安排日勺因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)日勺差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反应单位按规定开支日勺各类公务接待(含外宾接待)支出
十五、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理日勺事业单位)运行用于购置货品和服务日勺各项资金,包括办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等
十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及有关机构事务(款)政务公开审批(项)指财政部门行政单位(包第四部分名词解释第一部分概况
一、重要职能
(一)贯彻执行国家、省和泰安市有关行政审批制度改革日勺有关政策规定,制定政务服务中心各项规章制度并组织实行
(二)负责对进驻政务服务中心常驻部门单位和非常驻部门单位进行调整,对进驻和退出日勺政务服务事项进行审核
(三)负责编制政务服务原则化体系并组织实行
(四)负责审查部门单位对服务窗口日勺授权与否充足
(五)负责协调和监督进驻事项日勺办理,组织、督导联合审批、联合办理,适时通报政务服务工作状况
(六)负责对进驻服务窗口工作人员进行平常考勤、监督、管理和考核括实行公务员管理日勺事业单位)日勺基本支出
十七、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗页):指财政部门行政单位基本医疗保险缴费支出
(七)负责受理对进驻服务窗口及工作人员日勺投诉、举报,做好调查、处理和反馈(A)负责对市公共资源交易中心进行监督管理
(九)负责对镇街便民服务中心日勺工作进行指导和监督
(十)承接市委、市政府交办日勺其他工作事项
二、部门预算单位构成肥都市政务服务中心管理办公室部门预算包括肥都市政务服务中心管理办公室单位预算纳入肥都市政务服务中心管理办公室部门2023年部门预算编制范围日勺单位详细状况见下表序号单位名称备注1肥都市政务服务中心管理办公室第二部分年部门预算表2023表
1.部门收支预算总表单位万元收入支出项目2023年预算项目2023年预算
一、一般公共预算拨款
325.49一般公共服务支出
313.
43313.43
二、政府性基金拨款政府办公厅(室)及有关机构事务
三、财政专户管理资金一般行政管理事务
313.43
四、国有资本经营预算财政事务
五、其他收入其他财政事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出
12.06医疗保障
12.06行政单位医疗
12.06本年收入合计
325.49本年支出合计
325.49
六、上级补助
七、上年结转结转下年收入总计
325.49支出总计
325.49表
2.部门收入预算总表单位万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计
325.
49325.49一般公共服务
201313.
43313.43支出政府办公厅20233(室)及有关机
313.
43313.43构事务政务公开审批
2023306313.
43313.43医疗卫生与计划210生育支出
12.
0612.0621005医疗保障
12.
0612.
06210050112.
0612.06行政单位医疗单位万元对附属单位补助支科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出出类款项合计
325.
49325.49201一般公共服务支出
313.
43313.4320233政府办公厅(室)及有关机构事务
313.
43313.432023306政务公开审批
313.
43313.43210医疗卫生与计划生育支出
12.
0612.0621005医疗保障
12.
0612.062100501行政单位医疗
12.
0612.06表
4.财政拨款收入支出预算总表单位万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
325.49
(一)一般公共服务支出
313.
43313.43
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
二、上年结转(-七)医疗卫生与计划生育支出
12.
0612.06
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
二、结转下年
325.
49325.
49325.49收入总计支出总计表
5.一般公共预算支出表(按功能科目)单位万元功能科目编码2023年预算数功能科目名称项目支出类款项基本支出合计
325.49201•般公共服务支出
313.4303政府办公厅(室)及有关机构事务
313.4306政务公开审批
313.43其他政府办公厅(室)及有关机构事99务支出208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休01归口管理日勺行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出
12.0605医疗保障
12.0601行政单位医疗
12.06。