QR9.3-02-01管代-风险机遇所采取措施有效性评价报告Q

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9.3-02NO.01质量风险机遇所采取措施有效性评价报告IATF16969归口部章条号（过程名称）潜在的风险事件机会应对风险的措施

（一）应对风险的措施

（二）有效性门评价

4.1理解组织及其环市场潜力巨大，有行《组织及其环境》

1.引入体系管理境

1.人员工资增长、流动业发展空间有效

2.建立新产品开发

4.2理解利益相关方快；《相关方的需求和期望》战略的需求和期望

2.管理不规范，费用增4组织及

3.采用机械化、流程

4.3确定质量管理体加；高层其环境《质量管理体系的范围》化作业，降低成本系的范围

3.技术简单，无更高技术行业地区领先位置

4.选择优质客户长含量期合作，快速回收资金

4.4质量管理体系及《总过程识别分析》、《总过程顺序

4.货款回收不及时

5.定期管理评审其过程.及相互关系矩阵》

5.1领导和承诺.《总经理岗位职责权限》有效

1.制定方针管理的

5.2质量方针QD

5.

2.1质量方针5领导

1.管理不规范，费用增加高层组织结构调整规范

2.及时进行管理评审

5.3组织角色、职责QD

5.

3.1各岗位职责权限和权限6质量管

1.风险识别不全面、不到

1.增强企业抗风险制定风险机会控制规

6.1应对风险和机遇理体位办公室能力QD

6.

1.1风险机会控制规范范，不断开发利用内外有效的措施

2.提高运行效率部资源

2.未制应对定风险措施系策划

1、制定目标并展开分

6.2质量目标及其实体系目标及变更策划不充解到有关职能层次部门有效QD

6.

2.1质量目标及分解计划现策划.分及时、不全面影响工作质质量和个人QD

6.

3.1质量体系变更策划规范

6.3变更策划量

2.及时进行内审、管理评审等货款回收不及时

7.1资源财务订单增加财务管理规范制度有效设备老化存在隐患，配备不QD

7.

1.1基础设施控制规范基础设施设备设备总效率高到位QD

8.

5.7应急计划控制规范QD

7.

1.2过程作业环境规范环境差影响产品符合性和过程作业环境生产精益生产，环境改善QD

7.

1.3安全生产管理制度人员健康QD

7.

1.46S现场管理制度7支持监测资源不准确影响产品按照应急计划控制规监视和测量资源.质量预防监测设备保证QD

7.

1.5监测资源控制规范质量监控范进行应急处理缺乏知识产权保护意识，积做大做强开拓市场奠组织的知识人事QD

7.L6知识管理规范累不够深厚定良好基础人员

7.2能力人力资源的优势发挥

7.3意识人员工资不断增长、流动大人事可更好提图组织的工QD

7.

2.1人力资源控制规范作效率缺乏内部沟通良好意识和信息传递及时到位准

7.4沟通人事QD

7.

4.1信息交流沟通控制规范有效有效渠道确无误在内外部需要情况下，缺乏统一信息平台，缺乏保人事行

7.5形成文件信息及时提供体系运作证QD

7.

5.1文件信息控制规范建立考核机制密安全意识；政据

8.1运行策划和控先期策划欠缺导致运行出在策划时运用跨职能技术提高交付及时率QD

8.

1.1运作策划和控制规范有效制.现问题部门联合参与作用

8.2产品和服务的要未深刻理解需求致产品要市场潜力巨大，订单增QD

8.

2.1产品和服务要求的确定规销售加大新产品开发力度求求不完整全面长态势范不断开发新产品、应用

8.3产品和服务的设增强竞争优势和市场QD

8.

3.1产品设计开发控制规范技术简单无更高技术含量技术新技术、采用新工艺8运作计与开发占有率，QD

8.

3.2《变更控制规范》

1.缺乏战略供应商评价QD

8.

4.1供应商管理规范

8.4外部提供过程产机制采购外部资源的整合运营QD

8.

4.2外部提供过程产品服务控品和服务的控制

2.对供方控制计划不充制规范分；制定应急计划控制规QD

8.

5.1生产服务提供控制规范

8.5生产和服务的提手工操作过多，未采用自动提高交付及时率和产范，对涉及公用事业中生产QD

8.

5.2标识可追溯性控制规范供化或半自动化加工测试手段品质量断造成交付及时进行应QD

6.

3.1质量体系变更策划规范对顾客或外部标识不清，损坏或丢失易造完好无损可增强顾客销售QD

8.

5.3顾客供方财产管理规范成顾客不满意供方的财产满意率有效防护生产销QD

8.

5.4产品防护交付控制规范顾客投诉抱怨行业发展空间大交付后活动售QD

8.

5.5仓库管理规范

8.6产品和服务的放保证提交客户产品质QD

8.

6.1产品和服务放行控制规范产品不合格遭投诉退货质量行量

8.7不合格过程输出防止不合格产品非预不合格的赔赏质量QD

8.

7.1不合格控制规范期使用交付QD

9.

1.1顾客满意调查规范

9.1监视、测量、分顾客满意指数低，有抱怨销售顾客满意度提高析和评价QD

9.

1.2监测数据分析评价规范有效提高体系运作效率和9绩效评

9.2内部审核内审员技能需要提高质量内部审核控制规范符合性价.部分管理输入不充分导致提高企业管理总体水

9.3管理评审高层管理评审控制规范问题较多平产品、管理问题缺陷影响公提升质量增强顾客满10改进.

10.1总则司的产品质量、工作质质量QD

10.

1.1持续改进控制规范有效意HI。