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9.2-01NO.有限公司X X X XXX20XX年质量管理体系内部审核方案IATF16949:2016品通〔20X义〕第11号编制审核批准环品部年月日20XX XX
一、审核目的对公司质量管理体系实施检查,以验证管理体系是否正常运行,并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性
二、审核依据
1.IATF169492016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2.GB/T19011-2013idt IS019011:2011管理体系审核指南
3.公司质量手册、规范制度等文件化的信息;
4.公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件;
5.顾客、供方等相关方的要求
三、审核范围
1.审核范围系列等产品设计制造和销售包括体系审核、制造过程审核、产品审核
2.审核场所15号,公司所有部门、有关过程
四、审核组成员挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员
五、审核频次结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题,原则上每年进行一次(间隔12个月),内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次,且必须按年度计划进行安排当内部/外部发生严重不符合,或顾客抱怨发生时,审核频率必须适当增加,由管理者代表提出增加审核频次
六、审核日程每年制定具体详细的审核日程安排计划
七、审核计划和审核报告(电子版)的分发范围为各职能部门内审报告和不符合报告,最为管理评审的重要输入,提交管理评审;内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证
八、审核报告发布日期现场审核完成后5日内发布
九、首、末次会议地点参加人员
1、时间首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2、参加人员最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等
十、保留每次有关审核的形成文件的信息,主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据H^一•、审核活动职责质量管理部门负责内审全过程的归口管理,其它部门配合审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等证据验证关闭后递交质量部门保管存档备审核部过程代过程审核频率序号过程名称1SO9OO1:2O15条款1ATF16949条款门内审员号归口
4.
3.1确定QMS范围-补充
4.
3.2顾客特定要求每年一次高层C P1Ml组织环境高层4组织环境
4.
4.
1.1产品和过程的符合性
4.
4.
1.2产品安全
5.
1.
1.1公司责任
5.
1.
1.2过程有效性和效率P2S1领导作用高层5领导作用
5.
1.
1.3过程拥有者
5.
3.1组织作用职责权限-补充
5.
3.2产品要求和纠正措施的职责权限
6.
1.
2.1风险分析FMEAP3M2风险机遇高层
6.1应对风险机遇措施
6.
1.
2.2预防措施
6.
1.
2.3应急计划
6.2-
6.3质量目标和实现
6.
2.
2.1质量目标及其实现策划-补充P4M3经营计划行政变更策划
9.
1.
1.2统计工具的确定
9.
1.3监测分析评价
9.
1.
1.3统计概念应用
9.
1.3,1优先级
7.
1.3基础设施
7.
1.4过程
7.
1.
3.1工厂、设施和设备策划安环P5S2基础设施安环运行环境
7.
1.
4.1过程操作环境-补充
8.
5.
1.5全面生产维护
8.
5.
1.6生产、制造检试验工装和设备管理
7.
1.
5.
1.1MSA
7.
1.
5.
2.1校准验证记录质检P6S3监测资源质检
7.
1.5监测资源
7.
1.
5.3实验室要求A
7.
2.1能力-补充
7.
2.2能力-在职培训
7.
1.2人员
7.2能力P7S4人力资源行政
7.
2.3内部审核员能力第二方审核员能力
7.3意识
7.4沟通行政
7.
3.1意识-补充员工激励和授权
7.
1.6组织知识
7.5文件化信P8S5知识信息行政
7.
5.
1.1QMS文件
7.
5.
3.
2.1记录保存息
4.
3.2顾客特定要求
8.
2.
1.1顾客沟通-补充产品服务销售P9Cl销售
8.2产品和服务要求
8.
2.
2.1产品和服务要求的确定-补充要求
8.
2.
3.
1.1产品和服务要求的评审-补充
7.
1.
3.1工).设施设备策划
7.
5.
3.
2.2工程规范
8.
1.1运行策划和控制-补充
8.
1.2保密
8.
2.
3.
1.2顾客指定的特殊特性
8.
2.
3.
1.3组织制造的可行性B
8.
3.
1.1产品和服务设计与开发-补充
8.1运行策划控制
8.
3.
2.1设计和开发策划-补充
8.
3.
2.2产品设计技能技术P10C2设计开发技术
8.3设计开发嵌入式软件
8.
3.
2.3带有嵌入式软件的产品的开发开发
8.
3.
3.1产品设计输入
8.
3.
3.2制造过程设计输入
8.
3.
3.3特殊特性
8.
3.
4.1监测
8.
3.
4.2设计和开发确认
8.
3.
4.3原型样件方案
8.
3.
4.4产品批准过程PPAP
8.
3.
5.1设计和开发输出-补充审核部过程过程审核频率序号过程名称1509001:2015条款1ATF16949条款门内审员代号归口
8.
4.
1.1总则-补充
8.
4.
1.2供应商选择过程
8.
4.
1.3顾客指定货源
8.
4.
2.1控制类型和程度-补充
8.4外部提供过程产品采购C hl S6外部提供采购
8.
4.
2.2法律法规要求
8.
4.
2.3供应商质量管理体系开发服务控制
8.
4.
2.4供应商监视
8.
4.
2.5供应商开发
8.
4.
3.1外部供方的信息-补充
8.
5.
1.1控制计划
8.
5.
1.2标准化作业生产服务
8.
5.1生产和服务提供
8.
5.
1.3作业准备验证
8.
5.
1.4停机后的验证生产C3生产提供
8.
5.6更改控制
8.
5.
1.7生产排程
8.
5.
6.1更改控制-补充
8.
5.
6.
1.1过程控制的临时更改
9.
1.
1.1制造过程监视和测量A
8.
5.2标识和可追溯
8.
5.
2.1标识和可追溯性-补充生产P13S7标识防护质检性
8.
5.4防护
8.
5.
4.1防护-补充
8.
5.3顾客供方财产
8.
5.
5.1服务信息反馈
8.
5.
5.2与顾客的服务协议销售hl C4售后服务销售
8.
5.5交付后活动
9.
1.
2.1顾客满意-补充
9.
1.2顾客满意
8.
6.1产品和服务的放行-补充
6.2全尺寸检验和功能性试验
8.6产品和服务的放行每年一次质检hlS8放行质检
8.
6.3外观项目
8.
6.4外部提供产品和服务符合性验证接收
8.
6.5法律法规符合性
8.
6.6接收准则
8.
7.
1.1顾客的让步授权B
8.7,
1.2不合格品控制-顾客规定的过程质检P16S9不合格质检
8.7不合格输出的控制
8.
7.
1.3可疑产品的控制
8.
7.
1.4返工产品的控制
8.
7.
1.5返修产品的控制
8.
7.
1.6顾客通知
8.
7.
1.7不合格品的处置
9.
2.
2.1内部审核方案
9.
2.
2.2质量体系审核质检P17M4内部审核质检
9.2内部审核
9.
2.
2.3制造过程审核
9.
2.
2.4产品审核
5.
1.
1.2过程有效性和效率
7.
1.
3.1工厂、设施和设备策划
8.
3.
4.1监测(设计总结报告)
9.
2.
2.1内部审核方案高层P18M5管理评审高层
9.3管理评审C
9.
3.1,1管理评审-补充
9.
3.
2.1管理评审输入-补充
10.
3.
3.1管理评审输出补充
10.
2.3问题解决
10.
2.4防错质检P19M6改进质检10改进
10.
2.5保修管理体系
10.
2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析
10.
3.1持续改进-补充审核频次产品范围A产品诞生过程P2项目管理技术部余小娟P3过程研发的规划技术部任正凤P4过程研发的实现技术部散代伍每年一次B部分批量生产P5供应商管理综管部(采购)任正凤P6生产过程分析生产部刘红P7客户支持,客户满意度,服务综管部、物流部散代伍if划时间审核频次产口口名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月手球本体J318010038每年多次△/△/塑料手柄本体8060010△/。