风险和机遇评价与应对措施表

风险和机遇评价与应对措施表

4.单位亿安公司编号JL/ZL004-2022实施日期责任部门/责任评价措施有效序号过程名称风险描述采取措施备注人性（开始-完成）1组织环境与相关方

1、组织环境识别不齐全、

1、加强公司内部的研发能力和技术积质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效需求和期望管理过相关方要求识别不完整；累，随时保持在行业顶尖水准；部程

2、定期进行监视和评审；相关方需求清单，定期评审相关文件

1、《组织环境与相关方需求和期望管理控制程序》2风险识别和机遇管

1、风险识别不齐全，风险

1、制订风险措施，并追踪结果质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效理过程部没有制订相应的措施或者相关文件措施无效

1、《风险和机遇的应对措施控制程序》3目标、指标和管理过

1、目标、指标过高或者过

1、制定合理的目标、指标；质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效程低；部

2、措施效果不明显；

2、制定有效的措施；

3、监督检查不及时；

3、监督检查及时，对无法完成的目标、指标分析评审；相关文件相关文件

1、《管理评审控制程序》

251、生产和服务提供过程

1、制定符合要求的管理过程、工艺过质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效管理过程、工艺过程、检程、检验过程，并对过程监督检部验过程不符合要求，导致查；浮现不合格；

2、制定有效控制不合格发生的纠正措不合格和纠正措施

2、不合格纠正措施与发施；生的不合格不适应；相关文件

1、《不合格和纠正措施控制程序》

261、采集的数据不许确或

1、设计合理的不合格品统计报表，对质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效者者无法利用分析；浮现不良类别进行分类采集；便于分析部和利用；

2、原因分析不到位;

2、人员进行培训确保掌握统计技术等

3、改善措施有效性不足分析工具；

3、改善对策，由质量人员进行追踪验持续改进过程证，确保不合格品持续一段时间未再发生，再关闭相关文件

1、《不合格和纠正措施控制程序》

2、《持续改进控制程序》危（wc i）险品运输

271、车辆存在不安全状态1坚持对设备进行日常维护和保养；运输车队

2022.

1.1-

3.10有效过程（制动失灵、转向失2驾驶员每日坚持“三检”制度；灵、刹车失灵、灯光系统失灵等）；3行驶中加强检杳，遇突发情况采取适当措施

1、加强日常安全教育；

2、驾驶员不安全行为运输车队

2022.

1.1-

3.10有效

2、加强路检路查；（酒后驾驶、疲劳驾驶、超速、越线行驶、闯红灯、

3、一经违章，从重处罚，直至解除劳走逆行、判断失误、处置动合同；不当等）

4、凡因个人问题违章，有驾驶员负责承担

5、对驾驶员经考核合格后，再单独驾车；

6、控制车速如遇异常情况应提前采取措施；

7、押运员加强道路观察，时刻提醒谨慎驾驶

1、冰雪路面，严格控制车速，适当增加横向间距和采用发动机制动的方法；

2、配备必要的防滑链条；运输车队

2022.

1.1-

3.10有效

3、无花纹的轮胎应提前更换；

4、避免急打方向，紧急制动；环境状态（冰雪路面、雨雾天气、

5、车速不高于20Km/h,与前车保持50m以上安全距离，礼让行车；大风沙尘天气、夜间行车、城镇公路乡间公路）

6、检查气压制动系统排污装置，并进行排污，防止在行车中因制动系统中的水结冰，造成制动失灵雨雾天气

1、雨、雾天行驶要保持安全车距，严禁超车；O声滞侏坚条制办吐潸溜和田运输车队

2022.

1.1-

3.10有效尾；

3、要保证雨刷器正常工作

4、涉水后应轻踩制动

5、适当增加车距，打开防雾灯和视宽灯，

6、注意山体滑坡和路基塌陷

1、大风大雨天要尽量停驶；

2、大风天行车要控制车速，加强眺望，特殊注意道路上蓦地浮现横穿人员；大风沙尘天气运输车队

2022.

1.1-

3.10有效

3、关闭驾驶室门窗，防止沙尘刮入；

4、及时清除挡风玻璃上的尘土，保证视线清晰

1、夜间行驶，应保证灯光，信号良好，夜间行车运输车队

2022.

1.1-

3.10有效适当降低行驶速度；

2、驾驶人员应保持旺盛的精力，严禁疲劳驾驶；

3、夜间调头、倒车时要注意车辆和行人，确认周围安全后再进行；

4、暂时停车，打开示宽灯和尾灯；

5、正确使用远光、近光灯，当感到对面来车眩目时，交替使用远近光灯示意对面来车驾驶员，如对方仍未用近光灯，应减速靠右侧慢行；

6、控制车速，尽量不超车

1、驾驶员在城镇公路行车时，应主动城镇公路乡间公路减速避让过往车辆，尽量不超车；运输车队

2022.

1.1-

3.10有效

2、驾驶员精力集中，时刻注意行人动向，对异常情况应及早采取相应措施；

3、行车经过路口时，将车速降至30公里/h内，确认安全后再通过；

4、在通过集市时，注意各种车辆和行人动向；

5、掌握好先后车之间的距离，发出的停车或者转弯信号

1、日常检查，有制度和规程并严格执液氧储罐设备底座不稳行28液氧充装作业过程定，导致倾斜；氧气厂

2022.

1.1-

3.10有效液氧储罐设备本体破损、

2、加强对作业人员安全培训，提高安导致泄露；全意识及操作技能液氧储罐静电接地设施有状态标识和流向标志，设置必要失效；的安全警示标志；有管理规定，每周检液氧储罐进出口阀门关查有记录闭不严，导致列泄露；

4、定期对设备设备进行检维修、保养，液氧储罐内部构件确保设备状态完好

5、储罐、管道及压力表、温度计等安液氧储罐钢带液位计失全附件定期检验，确保运行良好准；液氧储罐安全阀关闭不

6、设置必要的安全联锁及报警装置严泄露；

7、在确保安全情况下，关闭相关阀门，液氧储罐压力表失效；采取紧急停车，放空等措施

4、在确保安全的情况下，使用装置灭火器、消防水，消除火灾

8、穿戴应急装备、设施，开展应急救援工作，避免与可燃物或者易燃物接触尽可能切断泄漏源对受伤人员采取应急处理措施相关文件

1、（作业指导书）

2、（管理制度）

3、（操作规程）充装前准备

1、按规程执行，加强培训，严格日常氧气厂

2022.

1.1-

3.10有检查；效

1、操作工未穿戴防护用品；相关文件

2、气瓶放置不稳，未使用

1、（作业指导书）防倒链；

2、（管理制度）

3、（操作规程）

1、按规程执行，加强培训，严格日氧气充装作业氧气厂

2022.

1.1-

3.10有效充装作业常检查；

1、未置换管路；相关文件

2、未对压力表检查，压力指示不许，压力表失灵

1、（作业指导书）O（笞理制甫）

3、未对安全阀检查，安全阀泄露，安全阀失灵；

3、（操作规程）

4、计量装置未校验过量充装；

5、卡具漏气，易造成缺氧

6、过量充装；

7、总阀未关闭，造成设备超压；

8、软管破裂易造成缺氧；

9、气瓶温度异常升高，易爆炸；

10、操作工未按规定穿戴防护用品；

11、未对接头、阀门、防倒链、等设备进行检查；1Q的Pl R三日;止母±7J立、IN1J人大勿地以妲压；

13、放空阀门未开启造成超压；

14、放空阀失灵造成超压；

15、瓶阀未关闭，造成流速过快，引发泄露；

16、高压软管断裂，造成砸伤和引发泄漏；

17、气瓶搬运过程中放置不稳，造成砸伤操作；气瓶检查

1、气瓶安全检查规程和管理制度氧气厂

2022.

1.1-

3.10有效

3、（操作规程）停车

1、按规程执行，加强培训，严格日氧气厂

2022.

1.1-

3.10有效常检查；

1、工具为及时清理，商人；相关文件

2、余压未放尽，易造成

1、（作业指导书）机械部件脱落；

2、（管理制度）

3、（操作规程）

2、严格执行操作规程，经技术监督部

1、气瓶颜色不符，瓶阀不好，气瓶站立不稳；门校验合格；

2、超期气瓶未检测；相关文件

3、无底气；

1、（作业指导书）

2、（管理制度）保存部门___________保存期限3年编制/H期质量安全环保部

2022.

1.16审核/日期:批准/日期:

1、《目标、指标和管理方案控制程序》

41、变更策划不符合实际，

1、变更策划前，进行调查分析，保证质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效导致实施有难度；变更策划符合实际；部

2、变更策划资源、措施不

2、变更策划资源、措施能满足要求；变更策划管理过程能满足要求；相关文件

1、《质量管理体系控制程序》

51、人员能力不足，导致生

1、建立员工岗位说明书及任职要求，财务部

2022.

1.1-

3.10有效产产品质量不能满足要依据岗位岗位说明书任职要求，采取适求；当的措施可包括对在职人员进行培训、辅导或者重新分配工作或者者招聘具备能力的人员等人员技能评定人力资源管理过程

2、相关文件《人力资源管理控制程序》

61、设备产能不足；

1、设备建立日常保养制度、定期保养质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效计划；部

2、设备能力不足;

2、设备产能分析；

3、设备计划内损坏，影响设备管理过程生产计划达成；

3、设备建立易损件备品备件清单；

4、特种设备未定期检定，

4、特种设备定期备案和检定，确保合违法法律法规格有效期附录程叙文件目录1序程叙文件名称文件编号对应标准章节号1组织环境与相关方需求和期望管理控制程序KYA/CXWJ01-

20224.

1、

4.22风险和机遇的应对措施控制程序KYA/CXWJ02-

20226.13目标、指标和管理方案控制程序KYA/CXWJ03-

20226.24质量管理体系变更策划控制程序KYA/CXWJ04-

20226.35人力资源管理控制程序KYA/CXWJ05-

20227.16设施设备控制程序KYA/CXWJ06-

20227.

1.37过程运行环境控制程序KYA/CXWJ07-

20227.

1.48监视和测量资源控制程序KYA/CXWJ08-

20227.

1.59知识管理控制程序KYA/CXWJ09-

20227.

1.610沟通控制程序KYA/CXWJ10-

20227.411文件控制程序KYA/CXWJ11-

20227.

5.312记录控制程序KYA/CXWJ12-

20227.

5.413KYA/CXWJ13-

20228.1产品和服务实现运行过程的策划控制程序18交付和交付后活动控制程序KYA/CXWJ18-

20228.

5.519产品和服务放行控制程序KYA/CXWJ19-

20228.620不合格输出控制程序KYA/CXWJ20-

20228.721监视、测量分析和评价控制程序KYA/CXWJ21-

20229.

1.122顾客满意度测量控制程序KYA/CXWJ22-

20229.

1.223内部审核控制程序KYA/CXWJ23-

20229.224管理评审控制程序KYA/CXWJ24-

20229.325不合格和纠正措施控制程序KYA/CXWJ25-

202210.226持续改进控制程序KYA/CXWJ26-

202210.31驾驶员要认真检查轮胎，及时更换；1轮胎.上有裂纹或者磨损严重车辆爆胎，造成人身2轮胎保持正常气压，无非量充气；定期对车辆轮2夏季轮胎充气过足伤害财产损失胎,申报更换3高温天气行车，适当停车；3长期行驶超过轮胎负荷1坚持对设备进行日常维护和保养；4制动失灵车辆方向失控，造成加强出车前交接2驾驶员每日坚持“三检”制度；5转向失灵人身伤害财产损手续，确保良好车辆不安全车况失3行驶中加强检查，遇突发情况采取适当措施6雨刮失灵状态1加强驾驶员及押运员的安全教育；7槽车管口燃气泄漏发生车辆火灾，造成2加大出车前安全检查力度；8电路老化、短路、起火人身伤害财产损失3发现易燃易爆物品应即将带离车外；4车内严禁吸烟9导电不良、未配消防器材1加强日常安全教育；10酒后驾驶、疲劳驾驶2加强路检路查；11车内吸烟、接打手机3一经违章，从重处罚，直至解除劳动合同；长途出车，安排人身伤害12驾驶员不安全行超速、越线行驶双驾驶员4凡因个人问题违章，有驾驶员负责承担为财产损失13闯红灯、走逆行14新手1对驾驶员经考核合格后，再单独驾车；严把格驾驶2控制车速如遇异常情况应提前采取措施；员质量关15判断失误、处置不当3押运员加强道路观察，时刻提醒谨慎驾驶1严格遵守站场防火规定；发生站内火灾，造成16站场内吸烟、接打手机等2门卫加大安检力度，发现违章形为，及时纠正；人身伤害财产损失1加强安全行车教育和培训；20观察不周，视线不清人身伤害2倒车前，应先查看车后、车下情况，确认安在陡坡、道口繁华路段等易发21押运员加强观察倒车生危（wei）险的区域倒财产损失全后再倒车；指挥车3倒车时，押运员在车后指挥；224倒车时速度要慢倒车时押运员不到位指挥1行车途中，控制车速，勤观察路面动态，遇异常情况应提23前采取措施24人身伤害控制车速2定期组织岗位练兵、技术比武等活动超车、会车25泵的培海不X财产损失3繁华路段会车时，应注意对方车辆尾部，果断处置26随时准备停车；道路狭窄、路况复杂271加强驾驶员《交通安全法》学习；选择适当如察不周掉头人身伤害282将车辆行驶到宽敞、视线良好的安全地段调位置危（wci）险路段调头---------财产损失头；29调头未打转向灯3调头前，认真观察路况，并提前开启转向灯逆向或者在不许机动车停放301将车辆停靠在指定地点；的行车道、人行道停车2在停车场以外暂时停车时，按顺行方向靠右靠，驾驶员不31后车跟车过近能离开车辆；人身伤害故障停车时，未在后方设置警323在车辆停稳并子细观察后，打开车门上、下人；停车示三角牌财产损失4长期停车，应打开尾灯，拉紧手制动器，放置好停车警示33停车下人时，未注意后面来车三角牌；5夜间暂时停车时，应打开尾灯、示宽灯忘记拉手制动器或者未拉紧34强化交通安全意手制动器识35道路结冰36轮胎无防滑措施1严格控制车速，适当增加横向间距和采用发动机制动的方法；37急转弯或者紧急制动2配备必要的防滑链条；3无花纹的轮胎应提前更换；4避免人身伤害急打方向，紧急制动；5车速不高于20Km/h,与前车保持50m冰雪路面38车速过快以上安全距离，礼让行车；6检查气压制动系统排污装置，并财产损失进行排污，防止在行车中因制动系统中的水结冰，造成制动失39车辆轮胎磨损严重灵驾驶员缺乏冰雪路面行车安40全知识和技能41雨雾天气车速过快人身伤害1雨、雾天行驶要保持安全车距，严禁超车；谨慎驾驶2要避免紧急制动，防止滑溜和甩尾；3要保证雨刷器正常工42驾驶员视线不清财产损失确保安全作4涉水后应轻踩制动5适当增加车距，打开防雾灯和视宽灯，行驶途中，未开防雾灯、防眩L6注意山43目近光灯或者尾灯体滑坡和路基塌陷44跟车距离过近视线不清或者沙尘进入驾驶45室，使驾驶员迷眼1大风大雨天要尽量停驶2大风天行车要控制车速，加强眺人身伤害望，特别注意道路上突然出现横穿人员；谨慎驾驶大风使行人、骑车人不能自大风沙尘天气3关闭驾驶室门窗，防止沙尘刮入；46控，或者行人、骑车人逃避沙财产损失确保安全尘，占用机动车道行4及时清除挡风玻璃上的尘土，保证视线清晰驶47大风刮断电杆（线）、树枝竺48停车或者起先前加察不周人身伤害1注意观察停车场内人员和车辆的动态，主动避让；49加强观察停车场财产损失2进入停车场区，车速控制在5公里/h以内；50确保安全3停车场内车辆按次序停放左糊壬I停用jfy11ILijnL/JXTTJ511夜间行驶，应保证灯光，信号良好，适当降低行驶速度人身伤害52驾驶员视线不清，对路面、2驾驶人员应保持旺盛的精力，严禁疲劳驾驶；谨慎驾驶主辆、行人行动判断不许夜间行车财产损失533夜间调头、倒车时要注意车辆和行人，确认周围安全后再确保安全生;击注检秸力不隹中54进行；车灯损坏或者失灵55暂时停车未开示宽灯4暂时停车，打开示宽灯和尾灯；5正确使用远光、近光灯，当感到对面来车眩目时，交替使用远近光灯示意对面来车驾驶员，如对方仍未用近光灯，应行车、会车时太靠路边，或者56减速靠右侧慢行；对后车判断不许6控制车速，尽量不超车机动车与非机动车、行人不分57道行驶，1驾驶员在城镇公路行车时，应主动减速避让过往车辆，尽58道路上摊晒物品量不超车；车速快，异常情况处理不及，2驾驶员精力集中，时刻注意行人动向，对异常情况应尽早59城镇公路路旁树木、房屋多，遮挡视线人身伤害采取相应措施；谨慎驾驶时乡间公路财产损失3行车经过路口时，将车速降至30公里/h内，确认安全后再确保安全60集市贸易摊位占领道路通过；4在通过集市时，注意各种车辆和行人动向；5掌握好先后车之间的距离，发农用车、摩托车、mw励车、行出的停车或者转弯信号61人等争道抢行62湿抹布擦拭用电器，触电车辆修理保养财产损失63车辆保养不当定期保养1定期保养车辆，使其处于良好的技术状态；2对车辆故障不得隔夜维修，更不能带故障运行64车辆维修没有达到要求技术完好65未放置掩木，车溜滑伤人1严禁停车后即将打开水箱盖，须待发动机冷却后方可打开；车辆修理保养谨慎作业2落千斤顶前，确认安全后将千斤徐徐落下；3作业过程中，人身伤害千斤顶未支稳，又无可靠支必须在所更换钢板后端大梁上和钢板前端大梁上两处适当位66机械伤人撑，车身下落确保安全置支好千斤顶和支撑铁凳，确保安全可靠修理工在车底修车时，他人员67随意启动车辆68工具松动、打滑，滑脱使用大锤、鲫头时，姿式不正691保持工具清洁无油污，使用时戴好防护手套；2工具放入工确或者锤头固定不牢具盒，零配件放入零件盘，做到工完料净场地清3大锤、鲫车辆修理保养谨慎作业头使用前应检查锤把是否牢靠；拆装轴承时，使用脆硬工具冲人身伤害使用工具伤人确保安全70击轴承座，铁屑或者工具崩裂4工作过程中严禁使用脆硬材料，对工件进行剧烈冲击；5两飞出人以上配合搬动时，传接时双方密切配合电气焊作业时，工作面附近未71做必要防护电器路线老化，电器设备短车辆修理保养1作业前先断电，严格检查路线；72路、起火人身伤害谨慎作业2加强安全知识和操作技术培训；检修路线73操作不当造成短路、起火财产损失确保安全3严格按规程操作74导线接地不良，起火花热车打开水箱盖检查时溅灼75伤身体车辆维修保养1禁止热车时开启水箱盖和擦拭发动机；谨慎作业热车放机油溅灼伤身体76人身伤害高温物体液体2加强对驾驶员和维修人员的教育，提高自我防护能力确保安全热车时擦拭或者检查调整发77动机灼伤身体28相关文件

1、《设施设备控制程序》

71、识别不清晰；

1、识别清晰；质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效部

2、监督检查纠正措施落

2、监督检查纠正措施落实有效；过程运行环境管理实无效或者效果不明显;过程相关文件

1、《过程运行环境控制程序》

81、监视和测量资源（监测

1、建立监视和测量资源台账，制定校质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效仪器）精度不够，出现偏准计划，按时每年一次对监视和测量资部离、失准；源进行校准、检定；监视和测量资源管

2、监视和测量资源设备本体黏贴检定理过程合格标签（有效期）相关文件

1、《监视和测量资源控制程序》

91、对知识识别不够；

1、对知识全面识别；质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效部

2、知识发布实施宣贯落

2、知识发布实施宣贯落实；实不够；

3、知识保密，防止知识泄密；知识管理过程

3、知识保密不够，发生知识泄密；相关文件

1、《知识管理控制程序》

1、建立沟通渠道，沟通效果有效；10质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效

1、未建立沟通渠道，导致部沟通效果无效；

2、沟通渠道畅通，沟通落实；沟通过程

2、沟通渠道不畅通，导致相关文件沟通不落实，执行力不够；

1、《沟通控制程序》11文件、记录管理过程

1、外来文件未被识别发

1、建立外来文件清单，识别需要的外质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效放，导致浮现不符合要求来文件进行发放回收管理；部的情况；

2、作废文件及时回收销毁，如需保留

2、作废文件被使用，导致必须加盖“作废保留”印章加以区分；不符合产生

3、记录清单规定保存期限相关文件

3、记录清单未规定保存

1、《文件控制程序》期限

2、记录控制程序》

131、策划的计划与实际不

1、策划计划与实际相适应；质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效适应；部

2、策划变更计划应得到审批；

2、策划变更计划未审批；产品和服务实现运相关文件行过程

1、《产品和服务实现运行过程的策划控制程序》14合同、定单评审过

1、客户要求识别不完财务部

2022.

1.1-

3.10有效

1、对客户的要求由主管部门组织相程整；关部门进行识别；

2、合同未能确保能够满

2、在确定与客户签订合同前落实合同足要求就签订合同评审相关事宜并能满足顾客要求相关文件

1、《与顾客有关的过程控制程序》15设计开辟过程

1、新产品设计和开辟日

1、设计开辟策划的计划制订，定期检质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效程未能遵守、法律法规和查；部客户要求；相关文件

2、产品更改失控

1、《产品和服务的设计和开辟管理程序》

161、采购物资不符合要求；质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效

1、开辟建立备用供方以及供方制度；部

2、交付不及时；

2、供应商绩效定期评价，对供方进行考核等；

3、建立原辅材料安全库存；采购过程相关文件《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》物资管理过程

2022.

1.1-

3.

101、物品放置环境不符合

1、基于产品要求，策划和定期检查质量安全环有效要求，导致影响其质量；仓库的环境；保部

2、标识不清晰，导致用错

2、库存物资做好标识，确保先进先出；料；

3、产品防护有措施；

3、防护不符合规定，导致

4、每月定期盘点产品质量有缺陷相关文件

4、帐卡物不一致

1、《产品标识与可追溯性管理》

2、《产品防护管理》

3、《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》17生产和服务提供控

1、生产计划编制不合理，

1、公司产能研究，合理安排生产计戈质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效h销售人员每日全程跟踪生产计划的进部制过程导致无法按时交货，延误度；

2、制定安全库存；产品交付

2、生产不能准时完成计

3、不合格品率指标监控，及时采用纠划；正措施；

3、不合格品率较高；

4、产品执行批次和标识、状态标识管理；

4、标识不清，导致混料

5、产品执行上盖、下垫、定位摆放等；

5、防护不够，导致挤压、脱落、丢失等相关文件

1、《生产和服务提供控制程序》

2、《产品标识和可追溯性管理》；

3、《产品防护管理》

4、《不合格输出控制程序》

181、不能按时交付，交付的

1、安全库存；生产计划每日统计达成；质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效交付和顾客反馈过产品质量不符合客户要产品准时交货率指标监控；产品检验，部程求；成品出货检验；

2、顾客投诉未能有效解

2、客户投诉建立台账，质量部门专人决负责处理并及时回复客户，保存相应证据；

3、顾客满意度低，导致客户定单减少甚至丢掉定

3、顾客满意度设立监控指标，每年至单少调查分析一次；相关文件

1、《顾客满意度控制程序》；

2、《交付和交付后活动控制程序》；

3、《不合格和纠正措施控制程序》；

192022.

1.1-

3.10质量安全环保有效

1、对产品和服务放行着

1、对产品和服务放行着授权，不合格没有授权，导致不合格品部产品和服务放行管品经检验不能进入下道工序或者交进入下道工序或者交付付顾客；理过程顾客；

2、被授权者，满足胜任能力；

2、被授权者，能力不能胜任相关文件

1、《产品和服务放行控制程序》20不合格品管理过程

1、不合格品标识不清楚，

1、车间设立不合格品区，不合格品进质量安全环保

2022.

1.1-.

3.10有效导致其非预期的使用；行标识，避免被使用；部

2、不合格未采取有效措

2、浮现不合格后，质量人员负责追踪施，导致不合格持续的发责任部门进行原因分析，制订改善措施；生；并对改善措施进行验证，以确保不良再也不次发生相关文件

1、《不合格输出控制程序》

2、不合格和纠正措施控制程序

211、采购原材料进货检验、

1、进货检验，规定抽样方案和接收、判质量安全环保

2022.

1.1-.

3.10有效验证浮现失误；退规定；部

2、过程产品、成平检验自

2、执行检验制度，执行检验记录；检、互检、专检浮现缺失；

3、成品检验，规定抽样方案和接收、判

3、不合格品交付顾客；退规定；产品检验过程相关文件

1、《产品执行标准》

2、《监视、测量分析和评价控制程序》22顾客满意度监测管

1、不能按时交付，交付的质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效

1、建立客户投诉台账，质量部门专人理过程产品质量不符合客户要部负责处理并及时与顾客沟通、回复客户求；相关要求，保存相应证据

2、顾客投诉未能有效解

2、顾客满意度设立监控指标，每年至决少调查分析一次；

3、顾客满意度低，导致客相关文件户定单减少甚至丢掉定单

1、《顾客满意度测量控制程序》23内部审核过程

1、内审员能力不足，导致

1、对内审员实施委外培训，经考试合质量安全环保

2022.

1.1-

3.10有效内审仅作表面工作；格后获得内审证书内审员的任职要求，部内审员必须获得内审证书或者经过培训

2、审核的不符合项的纠合格；正措施未能被及时执行或者无效，导致不

2、内审发现的不符合项，由内审组长追踪验证纠正措施，并验证其有效期，符合长期存在直至不合格关闭相关文件

1、《内部质量审核控制程序》管理评审过程

2022.

1.1-

3.

10241、输入项不全，有遗漏；

1、管理评审计划的输入项要分配到相质量安全环保有效应的责任部门，总经理批准进行确认；部

2、输出持续改进计划未

2、管理评审输出持续改进计划，作为能被有效落实下一次管理评审输入内容，总经理进行评审确认。