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金湾有限公司内部审核控制程序文件名称文件编号编制部门质管部修订日期年月日JW-QP-01320150319制订•修订履历日期作成改废发行版页码主要制订•修订内容次版次全页修改文件格式2015-5-8C/0C/01版本页码第页,共页制订日期年月日C/011420020510发行管制制定审核批准章:文件名称内部审核控制程序制定日期2004-10-19版次C/01文件编号JW-QP-013修订日期2015-06-10页次2/4目的1按策划的时间间隔进行内部质量审核,确保质量管理体系的有效运行,并为质量管理体系的持续改进提供依据适用范围2适用于本企业质量管理体系的内部审核职责3管理者代表组织内审策划、任命审核组长及其成员实施内审;
3.1监察室编制年度内审计划,策划、实施内审;
3.2内审组长对审核所有阶段的工作全权负责
3.3审核员按本程序准备、实施内部质量审核并报告审核的结果;协助责任部门制订纠正措施;对纠正措施实
3.4施情况进行跟踪,验证所采取的纠正措施是否实施并有效被审核部门配合审核组在本部门的审核工作,准备相关文件、质量记录,对审核发现的问题,采取纠正措
3.5施或预防措施程序4年度内审计划
4.1根据审核活动的重要性,及对实际活动存在问题或可能存在问题的程度,由监察室负责编制《年度内审
4.
1.1计划》,确定审核的范围,频次和方法,报管理者代表审核,总经理批准每年内审至少一次,两次内审时间间隔不超过个月,并应覆盖质量管理体系的所有要素,另外当出
4.
1.212现以下情况时,应及时组织进行内审)企业的组织机构、管理体系发生重大变化;a)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;b)法律、法规及其他外部要求的变更;c)在接受第
二、第三方审核之前d年度内审计划内容
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1.3)审核目的、范围、依据和方法;a)受审部门和审核时间b根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要素和部门,也可以专门针对某几项要素或部门进行重点审
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1.4核但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要素审核前的准备
4.2文件名称内部审核控制程序制定日期2004-10-19版次C/01文件编号修订日期2015-06-10页次3/4JW-QP-013管理者代表任命内审组长和内审成员,内审组长负责审核的组织实施内审应由与被审核部门无直接关系的内审员负责由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表批准,其内容主要包括审核的目的、
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2.1范围、方法、依据、审核内容、被审核部门、审核组成员以及审核日程安排审核员按分工依据标准要求并结合公司实际编写《核查表》
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2.2内审组长于内审前十天将《内审实施计划》下发被审核部门,被审核部门对内审时间如有异议,应在内
4.
2.3审前三天通知内审组长予以调整内部质量体系审核员应经相应的专业机构培训,考核合格后方能参与审核工作
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2.4内审的实施
4.3首次会议
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3.1)参加人员公司领导、审核组全体成员、被审核部门负责人,并在《签到表》上签到a)会议内容由审核组长主持会议,宣布内审计划、介绍内审目的、范围、依据、方式、成员和内b审日程安排及审核方式等现场审核
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3.2内审组按审核计划,根据编写的《核查表》,对被审核部门的体系运行情况和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合情况详细记录在《核查表》中审核发现的问题应由审核员详细记录在核查表的相应的栏目中,经组长认可后,由内审员填写《不符合
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3.3项报告》不符合项的分类及判定原则
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3.4不符合项指未满足要求主要不符合项体系中主要质量活动或活动中的关键环节未满足要求次要不符合项体系中存在一个轻微的未满足要求,并能立即改正的问题多个轻微的问题造成系统失控的,也是主要不符合项审核报告
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3.5现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析核查结果,填写《不符合项分布表》,记录不符
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3.
5.1合项分布情况,草写《审核报告》审核报告内容
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3.
5.2)审核目的、范围、方法和准则;1)审核组成员;2文件名称内部审核控制程序制定日期2004-10-19版次C/01文件编号JW-QP-013修订日期2015-06-10页次4/4)审核综述和审核结论;3)审核的后续要求;)不符合项分布表45末次会议
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3.6)由审核组长主持会议,参加会议人员同首次会议,与会者签到a)会议内容内审组长宣读审核报告,内审员分别报告审核发现,内审组长提出完成纠正措施及完成日期,b公司领导讲话)各被审核部门负责人在《不符合项报告》上签名c审核后续工作
4.4现场审核一周内,审核组长完成《内审报告》,交管理者代表批准后,发放有关部门
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4.1各责任部门收到《不符合项报告》一周内,分析原因,制定纠正措施并予实施
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4.2审核组对纠正措施的实施进行跟踪检查,并验证其有效性,将检查结果记入《不符合项报告》相应栏目
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4.3中内部质量审核中所形成的全部记录在审核的相关活动结束后,由审核组长移交质管部,按照《质量记录控
4.5制程序》进行管理相关文件5《纠正措施控制程序》JW-QP-17《预防措施控制程序》JW-QP-18《管理评审控制程序》JW-QP-03《质量记录控制程序》JW-QP-02质量记录6《审核实施计划》《核查表》《不符合项报告》。