金湾公司合同评审制度

金湾有限公司合同评审制度文件名称文件编号JW-WI-SC-006编制部门市场部修订日期/版本A/00页码第1页，共2页制订日期2020年04月28日制订•修订履历日期作成改废发行版页码主要制订•修订内容版次次2015-04-28全页新制订此份文件/A/00制定审核批准发行管制章金湾有限公司文件名称合同评审制度制定日期2020-04-28版次A/00文件编号JW-WI-SC-006修订日期/页次2/21目的明确与产品有关的要求的确定与评审，使其达到本公司与客户双方所认定的合同要求2适用范围适用于本公司与客户间口头或书面交易相关的部门和个人3职责

1.1市场部负责组织召开合同评审会议并记录合同评审的结果，如果没有合同需要评审，市场部负责通知相关部门

1.2技术部负责审查客户图样，确定图纸、工艺的完成时间以及工艺的保证方式

1.3供应部负责确定原料的交期

1.4质管部负责审查客户合同的质量要求

1.5生产部负责审查合同的交期，以及确认产品生产过程中所需要的工艺装备

1.6财务部负责资金的预算安排

4.工作程序

4.1合同评审的时间要求每个工作日的下午1400；

4.2市场部内勤每个工作日的上午收集各业务经理合同评审信息集中向各相关部门传递《合同评审单》，通知当天合同审评的内容，老产品提供本公司图号，新产品提供客户图纸

4.3对于非A+、A类客户，下发合同评审表前，业务经理需填写本客户目前账期状态，并签名对账期真实性负责

4.4各相关部门负责人根据《合同评审单》的信息，按照合同评审职责做合同评审的准备

4.5各相关部门负责人为合同评审的主要责任人，因工作需要外出无法参加合同评审，负责人应指定本部门另一人员参加合同评审，此人在合同评审中代替主要责任人行使权利

4.6各相关主要负责人根据了解的实际情况在《合同评审单》上签字确认，内容清晰、准确

4.7合同评审中如遇到与客户要求不一致的情况，我们首先以尽力满足客户需要为目标，特殊情况可向总经理或常务副总提出申请裁决

4.8合同评审接受后，各业务经理应签字确认是否接受合同评审结果；经业务经理签字确认的合同评审单应经过常务副总签字确认

4.9未按要求完成合同评审，根据责任归属每次处罚当事责任人20元

5.相关表格《合同订单评审表》。