金湾公司毛坯不合格品处理规定A00

批准确认作成金湾有限公司毛坯不合格品处理规定文件编号JW-WI-ZG-001版次A/00编制部门质管部修订日期/适用范围毛坯件不合格品的处理辅助工具/制订日期2022-01-22目的规范毛坯件不合格品的处理页数第1共1页作业内容

1.职责

1.1毛环质检负责毛坏件不合格品的判定及申请处理工作；负责填写《不合格品处理单》

1.2质管部长负责初步审核确认工作，并统计相关的数据（数量、费用等）

1.3技术部负责对不能挑选使用的判定是否可以修复，并制定所修复使用的工装夹具及编制临时工艺，包括修复产生的费用

1.4修复部门的修复确认

1.5供应部负责修复费用的确认

1.6质量副总审批确认

2.工作流程

2.1采购毛坯到厂后，毛坯质检员按规定检验流程对毛坯件进行验收

2.2对验收的批量不合格或超出抽检规定不合格的毛坯，质检员在半个工作日内填写《不合格品处理单》和《产品质量检测反馈单》，递交质管部长或毛坯主管，并通知存放车间对坯件进行标识、隔离

2.3质管部长或毛坯主管接到《不合格品处理单》和《产品质量检测反馈单》后，一小时内进行初步审核（让步接收、挑选使用、修复使用、退回、报废等），签署初步意见，把《产品质量检测反馈单》传真至供应商并记录接收人的姓名，把《不合格品处理单》递交技术部

2.4技术部接到《不合格品处理单》两小时内签署处理意见，对能修复使用的制定修复工艺及费用，对需要制作工装夹具及需要验证修复工艺的两天内完成，特殊情况除外

2.5修复部门依据车间人员设备的能力，决定能否修复，签署修复意见，修复时间由生产部依据交期协商处理；不能修复的退回供应商，但耍以不影响交货为原则

2.6修复后的产品需质检再次验收

2.7质管部长或毛坯主管人员对修复的数量、费用进行统计，提交供应部

2.8供应部负责与供应商传递和沟通

2.99意见不能达成一致时，由质管部实施仲裁

3.再次发生的预防

3.1按《不合格品控制程序》及《纠正和预防措施控制程序》执行特别事项（异常发生时，应立即向班长或主任汇报）修订日期版次变更修订内容/理由修订人。