金湾公司管理评审控制程序

金湾有限公司管理评审控制程序文件名称文件编号JW-QP-003编制部门质管部修订日期2015年05月30日制订•修订履历日期作成改废发行版页码主要制订•修订内容次版次2015-5-30全页修改文件格式C/0C/01版本C/01页码第1页，共4页制订日期2002年05月10日制定审核批准发行管制章:文件名称文件和资料控制程序制定日期2004-10-19版次C/01文件编号JW-QP-01修订日期2015-05-30页次2/41目的按计划的时间间隔实施质量管理体系，以确定质量管理体系及其运行的适宜性、充分性、有效性，不断改善质量管理体系及其有效性，增强公司创造价值的能力2范围适用于管理评审的策划、实施和改进措施的跟踪控制3职责

3.1总经理主持管理评审活动

3.2管理者代表协调质管部进行管理评审策划、实施和跟踪；

3.3质管部收集并提供管理评审所需要的资料，负责管理评审计划的实施及组织协调工作及评审后的跟踪检查和报告工作

3.4各部门向管理评审会议提交工作报告、落实相应改进措施4程序

4.1管理评审每年至少进行一次，两次管理评审时间间隔不超过12个月由总经理主持，评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性

4.2有下列情况之一的，可以增加管理评审

4.

2.1出现连续的用户投诉、退货、索赔等重大质量事故422企业的组织体制、产品、生产、技术及装备发生重大调整423社会环境、市场需求发生重大变化，足以影响企业的经营方向、经营策略或产品销路

4.3管理者代表协调质管部，实施管理评审策划，输出《管理评审计划》，管理者代表审核，提交总经理批准后，于评审的前十天内发放到参加评审的人员

4.4管理评审计划的内容包括

4.

4.1评审的目的；

4.

4.2评审的组织；443评审的内容；

4.

4.4评审的准备工作要求及评审的时间安排

4.5评审的准备工作管理者代表根据评审的主要内容要求，组织有关人员对下列内容调查研究，分别写出相关材料451质量管理体系审核的结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）;文件名称文件和资料控制程序制定日期2004-10-19版次C/01文件编号JW-QP-01修订日期2015-05-30页次3/

44.

5.2顾客投诉的反馈及处理，顾客的满意程度的测量；

4.

5.3过程的业绩和产品的符合性，包括产品监视和测量的结果；

4.

5.4纠正预防措施的执行情况；

4.

5.5以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；456可能影响质量管理体系的变化（如企业结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整,相关的法律、法规、标准及其他要求发生的变更）；

4.

5.7对改进的建议

4.6评审的实施

4.

6.1管理评审以会议的形式进行，总经理主持评审会议，特殊情况下可由总经理委托有资格的人员主持各部门提交工作报告，参会人员对评审输入作出评价，对于存在的或潜在的不合格项提出纠正和预防措施

4.

6.2总经理进行评审总结，提出改进要求、安排资源配置

4.

6.3质管部负责根据评审输出，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准后，作为正式文件发到相关部门

4.7管理评审的报告应包括以下方面有关的措施

4.

7.1质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；

4.

7.2与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源需求等

4.8如果评审结果引起文件更改，按照《文件控制程序》的规定实施

4.9管理评审形成的记录由质管部保存，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等5相关文件JW-QP-13《内部审核控制程序》JW-QP-01《文件控制程序》JW-QP-02《质量记录控制程序》6质量记录QR-ZG-038《管理评审计划》文件名称文件和资料控制程序制定日期2004-10-19版次C/01文件编号JW-QP-01修订日期2015-05-30页次4/4QR-ZG-010《纠正预防措施处理单》。